一、龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策；分析全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃。依法行使國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法權(quán)，監(jiān)督、檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況，依法查處違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的單位和個(gè)人。綜合協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，督促各部門落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和參與安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)開展安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹的安全監(jiān)督綜合管理工作，組織和協(xié)調(diào)危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援和處置，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的日常執(zhí)法監(jiān)察。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局包括區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)1個(gè)基層單位，與2015年預(yù)算相比，基層預(yù)算單位無增減。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局總編制數(shù)43人，其中行政編制29人，事業(yè)編制6人，雇員編制8人。在職實(shí)有編制人數(shù)42人；離退休1人；聘員員額2人，實(shí)有聘員4人。與2015年預(yù)算對(duì)比，在職實(shí)有人員增加1人。

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無增減。

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年收支總預(yù)算3208.69萬元（詳見表一），其中本年收入3208.69萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出3208.69萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入預(yù)算3208.69萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）3208.69萬元,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

　　（一）全口徑支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出預(yù)算3208.69萬元（詳見表三），包括：基本支出1335.89萬元，占支出預(yù)算42%，其中：工資福利支出965.35萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出181.34萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出189.21萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出1872.8萬元，占支出預(yù)算58%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.教育支出（主要是培訓(xùn)支出）25萬元，占0.8%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（主要是離退休經(jīng)費(fèi)）16.59萬元，占0.5%；

　　3.資源勘探信息等支出（主要是人員經(jīng)費(fèi)及單位的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）3015.76萬元，占94%；

　　4.住房保障支出（主要是住房公積金及住房補(bǔ)貼）151.35萬元，占4.7%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年一般公共預(yù)算安排支出3208.69萬元（詳見表五），其中：基本支出1335.89萬元，項(xiàng)目支出1872.8萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.教育支出（主要是培訓(xùn)支出）25萬元，占0.8%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（主要是離退休經(jīng)費(fèi)）16.59萬元，占0.5%；

　　3.資源勘探信息等支出（主要是人員經(jīng)費(fèi)及單位的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）3015.76萬元，占94%；

　　4.住房保障支出（主要是住房公積金及住房補(bǔ)貼）151.35萬元，占4.7%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46.9萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加5.3萬元，增加12.74%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.8萬元，用于保障8輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加5.3萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.1萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算251.6萬元（詳見表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.6萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算238萬元。

　　表一

部門收支總表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

　　表二

部門收入總表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

　　表三

部門支出總表（按功能科目）

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

　　表四

財(cái)政撥款收支總表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

　　表五

一般公共預(yù)算支出表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

表六

一般公共預(yù)算基本支出表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

表七

政府性基金預(yù)算支出表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

注：沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表八

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元

表九

政府采購(gòu)預(yù)算表

　　部門：龍崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局單位：萬元