根據(jù)市財(cái)政委《深圳市開展地方預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查工作方案》的要求，我街道對2015年部門預(yù)算情況進(jìn)行補(bǔ)充說明。
一、補(bǔ)充部門預(yù)算細(xì)化到 “支出功能分類項(xiàng)級科目”的說明。
布吉街道2015年部門預(yù)算支出情況表
單位：元
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項(xiàng)目分類 |
項(xiàng)目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政預(yù)算 |
罰沒辦案經(jīng)費(fèi) |
其他收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
動(dòng)用單位自有賬戶結(jié)余 |
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總計(jì) |
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421,246,850.00 |
421,246,850.00 |
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基本支出 |
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239,806,850.00 |
239,806,850.00 |
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人員支出 |
90,279,030.00 |
90,279,030.00 |
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基本公用支出 |
131,471,880.00 |
128,070,160.00 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
18,055,940.00 |
20,286,910.00 |
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項(xiàng)目支出 |
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181,440,000.00 |
181,440,000.00 |
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社區(qū)綜合服務(wù) |
9,400,000.00 |
9,400,000.00 |
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小型基建 |
8,500,000.00 |
8,500,000.00 |
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計(jì)生事務(wù) |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
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文化事務(wù) |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
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市政維護(hù) |
64,850,000.00 |
64,850,000.00 |
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城市管理 |
10,550,000.00 |
10,550,000.00 |
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黨建紀(jì)檢 |
1,320,000.00 |
1,320,000.00 |
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工青婦工作 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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安全管理 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
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社區(qū)工作站 |
14,650,000.00 |
14,650,000.00 |
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社區(qū)黨建 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
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出租屋管理 |
13,000,000.00 |
13,000,000.00 |
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服務(wù)企業(yè)工作 |
29,000,000.00 |
29,000,000.00 |
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機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
4,000,000.00 |
4,000,000.00 |
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其他行政管理事務(wù) |
18,240,000.00 |
18,240,000.00 |
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二、補(bǔ)充對2015年“三公”預(yù)算增減變化原因的說明?！?/p>
本街道2015年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為618.5萬元，比2014年預(yù)算減少139.18萬元，具體情況是：
(一)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。
(二)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算210萬元。與2014年持平。
(三) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出408.5萬元，比2014年預(yù)算數(shù)減少139.18萬元。減少的原因?yàn)?014年實(shí)施公車改革后，納入年底公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量減少為86輛。
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