第一部分 龍崗區(qū)布吉街道辦概況
一、龍崗區(qū)布吉街道辦主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施；
2、改善營造本轄區(qū)的投資和營商環(huán)境，為發(fā)展城市經(jīng)濟(jì)提供有效服務(wù)，負(fù)責(zé)制訂本轄區(qū)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施：
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市日常管理工作，轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動；
4、動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作；制訂并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；
5、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)居民委員會工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)和社會服務(wù)方面的問題；
6、做好常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育等管理工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)；
7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)開展普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益，配合有關(guān)部門搞好社會治安綜合治理工作；
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類企業(yè)的安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；
9、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)內(nèi)的民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；
10、配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的防空、防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、住房改造、居民遷移等工作；
11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)布吉街道辦部門預(yù)算單位包括：布吉街道辦本級、布吉街道財(cái)務(wù)管理中心、布吉街道人力資源服務(wù)中心、布吉街道流動人口和出租屋綜合管理所、布吉街道市政服務(wù)中心、布吉街道投資服務(wù)中心、布吉街道動物防疫監(jiān)督所、布吉街道計(jì)劃生育服務(wù)中心、布吉老干部活動中心、布吉街道文體服務(wù)中心、布吉街道執(zhí)法隊(duì)、布吉街道大芬油畫村管理辦公室共12個基層單位。與2015年預(yù)算對比，增加11個基層預(yù)算單位。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)布吉街道辦總編制數(shù)659人，在職實(shí)有人數(shù)626人；離退休70人；聘員員額2013人，實(shí)有聘員2013人。與2015年預(yù)算對比，在職實(shí)有人員增加9人，離退休人員增加8人，聘員增加11人。
龍崗區(qū)布吉街道辦共有車輛80輛（公務(wù)用車改革后保留車輛80輛），其中：一般公務(wù)用車59輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛。與2015年預(yù)算對比，車輛沒有變化。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年收支總預(yù)算56706.3萬元（詳見表一），其中：本年收入56706.3萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出56706.3萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年度收入預(yù)算56706.3萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）56137.3萬元（包括：一般公共預(yù)算55086.3萬元、政府性基金預(yù)算1051萬元）,占99%；財(cái)政專戶撥款569萬元，占1%。
三、2016年支出預(yù)算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年度支出預(yù)算56706.3萬元（詳見表三），包括：基本支出24276.99萬元，占支出預(yù)算42.81%，其中：工資福利支出8751.5萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出13338.99萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2186.5萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出32429.31萬元，占支出預(yù)算57.19%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)布吉街道辦2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出7243.93萬元，占12.77%；
2.社會保障和就業(yè)支出1323.74萬元，占2.33%；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1484.52萬元，占2.62%；
4.文化體育與傳媒支出1974.76萬元，占3.48%；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出42212.43萬元，占74.44%；
6.農(nóng)林水支出1627.92萬元，占2.87%；
7.其他支出839萬元，占1.48%；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年一般公共預(yù)算安排支出55086.3萬元（詳見表五），其中：基本支出24276.99萬元，項(xiàng)目支出30809.31萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)布吉街道辦2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出6631.93萬元，占12.04%；
2.社會保障和就業(yè)支出1323.74萬元，占2.4%；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1484.52萬元，占2.69%；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41206.43萬元，占74.8%；
5.文化體育與傳媒支出1974.76萬元，占3.6%；
6.農(nóng)林水支出1625.92萬元，占2.95%；
7.其他支出839萬元，占1.52%；
（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年政府性基金預(yù)算安排支出1051萬元（詳見表七），其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1051萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)布吉街道辦2016年政府性基金預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出43萬元，占4.09%；
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1006萬元，占95.72%；
3.農(nóng)林水支出2萬元，占0.19%
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)613萬元（詳見表八），比上年預(yù)算減少5.5萬元，下降0.89%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元，比上年預(yù)算增加5萬元，主要是僑辦赴港費(fèi)用，往年由區(qū)統(tǒng)籌；
2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃；
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)448萬元，用于保障80輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加39.5萬元，主要是公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)提高；
4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算160萬元，比上年預(yù)算減少50萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
五、政府采購預(yù)算情況
龍崗區(qū)布吉街道辦2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算7630.67萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算106.84萬元、政府采購工程預(yù)算6111.13萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1281.7萬元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報(bào)表
表一
部門收支總表
部門：單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
56,137.30 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
7,243.93 |
|
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算 |
55,086.30 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
?。ǘ┱曰痤A(yù)算 |
1,051.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
二、財(cái)政專戶撥款資金 |
569.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
1,974.76 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
1,323.74 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,484.52 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,212.43 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,627.92 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、國土資源氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
839.00 |
|
本年收入合計(jì) |
56,706.30 |
本年支出合計(jì) |
56,706.30 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|
|
|
收入總計(jì) |
56,706.30 |
支出總計(jì) |
56,706.30 |
表二
部門收入總表
部門：單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計(jì) |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
||||
|
財(cái)政預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他收入 |
||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
|
合計(jì) |
56,706.30 |
56,137.30 |
55,086.30 |
1,051.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7,243.93 |
6,674.93 |
6,631.93 |
43.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
503.29 |
503.29 |
503.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
382.52 |
382.52 |
382.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
120.77 |
120.77 |
120.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
161.14 |
161.14 |
161.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
112.80 |
112.80 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
48.34 |
48.34 |
48.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
6,564.50 |
5,995.50 |
5,952.50 |
43.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
6,564.50 |
5,995.50 |
5,952.50 |
43.00 |
569.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,974.76 |
1,974.76 |
1,974.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化 |
1,480.26 |
1,480.26 |
1,480.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
327.15 |
327.15 |
327.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
450.00 |
450.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
703.10 |
703.10 |
703.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
494.50 |
494.50 |
494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
494.50 |
494.50 |
494.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,323.74 |
1,323.74 |
1,323.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
424.62 |
424.62 |
424.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
45.12 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
269.60 |
269.60 |
269.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
99.90 |
99.90 |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
899.12 |
899.12 |
899.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
595.60 |
595.60 |
595.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
167.68 |
167.68 |
167.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
135.85 |
135.85 |
135.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,484.52 |
1,484.52 |
1,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1,484.52 |
1,484.52 |
1,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,484.52 |
1,484.52 |
1,484.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,212.43 |
42,212.43 |
41,206.43 |
1,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
12,995.03 |
12,995.03 |
12,995.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
734.89 |
734.89 |
734.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
4,168.70 |
4,168.70 |
4,168.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,873.32 |
1,873.32 |
1,873.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
5,896.55 |
5,896.55 |
5,896.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
321.57 |
321.57 |
321.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,950.00 |
1,950.00 |
1,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,950.00 |
1,950.00 |
1,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,611.71 |
7,611.71 |
6,605.71 |
1,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,246.13 |
7,246.13 |
6,240.13 |
1,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
365.59 |
365.59 |
365.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,655.69 |
19,655.69 |
19,655.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,655.69 |
19,655.69 |
19,655.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,627.92 |
1,627.92 |
1,625.92 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
713.92 |
713.92 |
711.92 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
305.74 |
305.74 |
303.74 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
277.18 |
277.18 |
277.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
914.00 |
914.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
914.00 |
914.00 |
914.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
839.00 |
839.00 |
839.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三
部門支出總表（按功能科目）
部門：單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
56,706.30 |
24,276.99 |
32,429.31 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7,243.93 |
169.11 |
7,074.81 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
6,564.50 |
0.00 |
6,564.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
6,564.50 |
0.00 |
6,564.50 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,974.76 |
703.10 |
1,271.65 |
|
20701 |
文化 |
1,480.26 |
703.10 |
777.15 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
327.15 |
0.00 |
327.15 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,153.10 |
703.10 |
450.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,323.74 |
831.34 |
492.40 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
424.62 |
99.90 |
324.72 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
369.50 |
99.90 |
269.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
899.12 |
731.45 |
167.68 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
595.60 |
595.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
303.52 |
135.85 |
167.68 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,212.43 |
21,963.05 |
20,249.39 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
12,995.03 |
2,194.89 |
10,800.14 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
734.89 |
0.00 |
734.89 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
6,042.02 |
1,873.32 |
4,168.70 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
6,218.13 |
321.57 |
5,896.55 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,611.71 |
365.59 |
7,246.13 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
7,611.71 |
365.59 |
7,246.13 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,627.92 |
277.18 |
1,350.74 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
713.92 |
277.18 |
436.74 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
305.74 |
0.00 |
305.74 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
408.18 |
277.18 |
131.00 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
229 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
22999 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
表四
財(cái)政撥款收支總表
部門：單位：萬元
|
收入項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
支出項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
56,137.30 |
一、本年支出 |
56,137.30 |
|
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算 |
55,086.30 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
6,674.93 |
|
?。ǘ┱曰痤A(yù)算 |
1,051.00 |
?。ǘ┩饨恢С?/p> |
0.00 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
（三）國防支出 |
0.00 |
|
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算 |
0.00 |
?。ㄋ模┕舶踩С?/p> |
0.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
|
|
?。┛茖W(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ㄆ撸┪幕w育與傳媒支出 |
1,974.76 |
|
|
|
?。ò耍┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出 |
1,323.74 |
|
|
|
?。ň牛┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,484.52 |
|
|
|
?。ㄊ┕?jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ㄊ唬┏青l(xiāng)社區(qū)支出 |
42,212.43 |
|
|
|
?。ㄊ┺r(nóng)林水支出 |
1,627.92 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ㄊ模┵Y源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ㄊ澹┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ㄊ┙鹑谥С?/p> |
0.00 |
|
|
|
?。ㄊ撸┰渌貐^(qū)支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ㄊ耍﹪临Y源氣象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ǘ┘Z油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
|
?。ǘ唬┢渌С?/p> |
839.00 |
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計(jì) |
56,137.30 |
支出總計(jì) |
56,137.30 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門：單位：萬元
|
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
55,086.30 |
24,276.99 |
30,809.31 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,631.93 |
169.11 |
6,462.81 |
|
20105 |
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2010599 |
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
503.29 |
120.77 |
382.52 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
161.14 |
48.34 |
112.80 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5,952.50 |
0.00 |
5,952.50 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
5,952.50 |
0.00 |
5,952.50 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,974.76 |
703.10 |
1,271.65 |
|
20701 |
文化 |
1,480.26 |
703.10 |
777.15 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
327.15 |
0.00 |
327.15 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,153.10 |
703.10 |
450.00 |
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
494.50 |
0.00 |
494.50 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,323.74 |
831.34 |
492.40 |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
424.62 |
99.90 |
324.72 |
|
2080102 |
一般行政管理事務(wù) |
45.12 |
0.00 |
45.12 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
369.50 |
99.90 |
269.60 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
899.12 |
731.45 |
167.68 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
595.60 |
595.60 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
303.52 |
135.85 |
167.68 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,484.52 |
333.20 |
1,151.32 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,206.43 |
21,963.05 |
19,243.39 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
12,995.03 |
2,194.89 |
10,800.14 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
734.89 |
0.00 |
734.89 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
6,042.02 |
1,873.32 |
4,168.70 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
6,218.13 |
321.57 |
5,896.55 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,950.00 |
0.00 |
1,950.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,605.71 |
365.59 |
6,240.13 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
6,605.71 |
365.59 |
6,240.13 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
19,655.69 |
19,402.57 |
253.12 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,625.92 |
277.18 |
1,348.74 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
711.92 |
277.18 |
434.74 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
303.74 |
0.00 |
303.74 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
408.18 |
277.18 |
131.00 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
914.00 |
0.00 |
914.00 |
|
229 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
22999 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
839.00 |
0.00 |
839.00 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
工資福利支出 |
公用經(jīng)費(fèi) |
對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
|
合計(jì)： |
24,276.99 |
8,751.50 |
13,338.99 |
2,186.50 |
|
301 |
工資福利支出 |
8,751.50 |
8,751.50 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
3,132.76 |
3,132.76 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3,418.13 |
3,418.13 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社會保障繳費(fèi) |
426.98 |
426.98 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,773.62 |
1,773.62 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
13,338.99 |
0.00 |
13,338.99 |
0.00 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
722.36 |
0.00 |
722.36 |
0.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
148.00 |
0.00 |
148.00 |
0.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
656.80 |
0.00 |
656.80 |
0.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
638.42 |
0.00 |
638.42 |
0.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
144.42 |
0.00 |
144.42 |
0.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31.60 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
10,056.15 |
0.00 |
10,056.15 |
0.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
64.44 |
0.00 |
64.44 |
0.00 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
63.20 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
|
30230 |
食堂支出 |
88.40 |
0.00 |
88.40 |
0.00 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
448.00 |
0.00 |
448.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
265.20 |
0.00 |
265.20 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2,186.50 |
0.00 |
0.00 |
2,186.50 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
600.28 |
0.00 |
0.00 |
600.28 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
45.54 |
0.00 |
0.00 |
45.54 |
|
30309 |
獎勵金 |
158.00 |
0.00 |
0.00 |
158.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
721.68 |
0.00 |
0.00 |
721.68 |
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
640.00 |
0.00 |
0.00 |
640.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
21.01 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門：單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
合計(jì) |
1,051.00 |
0.00 |
1,051.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,006.00 |
0.00 |
1,006.00 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,006.00 |
0.00 |
1,006.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,006.00 |
0.00 |
1,006.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門：單位：萬元
|
年度 |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
|
2015年 |
618.50 |
0.00 |
210 |
408.50 |
0.00 |
408.50 |
|
2016年 |
613.00 |
5.00 |
160 |
448.00 |
0.00 |
448.00 |
表九
政府采購預(yù)算表
部門：單位：萬元
|
品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
|
|
合計(jì) |
7,630.67 |
|
A |
貨物類 |
237.84 |
|
A |
貨物類 |
106.84 |
|
A030201 |
臺式計(jì)算機(jī) |
21.00 |
|
A0799 |
其他專用材料 |
45.00 |
|
A1007 |
計(jì)劃生育設(shè)備 |
49.00 |
|
A1099 |
其他專用設(shè)備 |
16.00 |
|
B |
工程類 |
6,111.13 |
|
B0202 |
市政公用設(shè)施建設(shè) |
500.00 |
|
B0302 |
市政垃圾處理 |
4,865.53 |
|
B0303 |
園林綠化工程 |
745.60 |
|
C |
服務(wù)類 |
1,281.70 |
|
C1000 |
物業(yè)管理 |
100.00 |
|
C9900 |
其他服務(wù) |
1,181.70 |
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