為深入貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求，加強(qiáng)市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效管理，結(jié)合市對(duì)區(qū)績(jī)效考核要求及市級(jí)財(cái)政部門(mén)最新下達(dá)的文件規(guī)定，我單位會(huì)同資金使用單位，開(kāi)展龍崗區(qū)2020年度市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　2020年市級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金14002.35萬(wàn)元，根據(jù)龍崗區(qū)殘疾人工作開(kāi)展需求，2020年全年安排殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算12413.29萬(wàn)元，其中：區(qū)殘聯(lián)2098.90萬(wàn)元、各街道殘聯(lián)10314.39萬(wàn)元。

　　按照深圳市“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策要求，有序開(kāi)展龍崗區(qū)殘疾人事業(yè)工作：促進(jìn)和扶持殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，幫助殘疾人融入社會(huì)；加強(qiáng)殘疾人康復(fù)服務(wù)，緩解殘疾人家庭康復(fù)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，改善殘疾人生活狀況；發(fā)放特殊困難救助，保障殘疾人權(quán)益；開(kāi)展多樣化文體活動(dòng)，選拔優(yōu)秀文化體育人才；適配殘疾人輔助具器，加大無(wú)障礙城市建設(shè)宣導(dǎo)，提高殘疾人融入社會(huì)能力等。著力解決殘疾人實(shí)際困難，改善殘疾人的生產(chǎn)生活水平，幫助殘疾人融入社會(huì)生活，共享社會(huì)發(fā)展成果。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　2020年市級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金14002.35萬(wàn)元，根據(jù)龍崗區(qū)殘疾人工作實(shí)際需要，區(qū)財(cái)政全年實(shí)際下達(dá)預(yù)算指標(biāo)12413.29萬(wàn)元，全年實(shí)際支出12363.96萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.60%，專項(xiàng)資金整體執(zhí)行率88.30%。項(xiàng)目支出及監(jiān)管?chē)?yán)格按照年初工作計(jì)劃執(zhí)行，不存在項(xiàng)目支出超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等情況。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)市財(cái)政局《深圳市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)通知精神，并根據(jù)通知要求全面梳理項(xiàng)目實(shí)施和資金撥付情況，全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。經(jīng)過(guò)自評(píng)，我會(huì)對(duì)2020年市財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效情況進(jìn)行統(tǒng)一自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告。殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目已完成預(yù)定目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，項(xiàng)目效益明顯。

　?。ㄈ┛?jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.1產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)方面

　?。?）落實(shí)殘疾人輔助器具適配服務(wù)工作。其中區(qū)配送A目錄輔助器具1048人次，共1137件輔具。通過(guò)有效的輔具配送實(shí)現(xiàn)殘疾人功能代償，提高了生活自理能力和社會(huì)參與能力。

　?。?）大力推進(jìn)殘疾少年兒童康復(fù)救助服務(wù)。通過(guò)有效的政策宣傳，全年共服務(wù)1735名殘疾少年兒童享受兒童康復(fù)訓(xùn)練,較年初預(yù)算增加118人。通過(guò)系統(tǒng)的持續(xù)的康復(fù)，殘疾兒童身體狀況得到改善。

　　（3）落實(shí)殘疾人居家無(wú)障礙改造工作。為有需求的23名殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造，殘疾人的生活質(zhì)量得到進(jìn)一步改善。

　?。?）開(kāi)展殘疾人居家安養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目。全年為226名有需求的殘疾人提供居家安養(yǎng)服務(wù)，項(xiàng)目的執(zhí)行，進(jìn)一步改善智力、精神殘疾人及其他各類重度殘疾人的生活狀況。

　?。?）落實(shí)殘疾人特殊困難救助。為5338人次殘疾人提供護(hù)理、生活、學(xué)雜費(fèi)、住房補(bǔ)助及臨時(shí)救助金，兜底服務(wù)殘疾人基本民生，殘疾人幸福感安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　（6）落實(shí)殘疾人輔助性就業(yè)服務(wù)。為124名殘疾程度較重、適應(yīng)能力較弱、難以通過(guò)一般方式和途徑實(shí)現(xiàn)就業(yè)的中重度智力、精神殘疾人和重度肢體殘疾人提供輔助性就業(yè)服務(wù)，通過(guò)生產(chǎn)勞動(dòng)融會(huì)康復(fù)訓(xùn)練，促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　?。?）開(kāi)展精神障礙患者康復(fù)防治工作。成立社區(qū)精防關(guān)愛(ài)小組開(kāi)展定期訪視和監(jiān)督服藥，強(qiáng)化監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)職責(zé)和殘疾人服藥的依從性。全年為458名精神殘疾人（含癲癇）提供服藥補(bǔ)貼，2名精神障礙康復(fù)者提供中途宿舍服務(wù)，89名重癥精神障礙患者提供住院救助服務(wù)，重癥精神殘疾人住院補(bǔ)助率達(dá)100%。

　?。?）積極推進(jìn)殘疾人社區(qū)（居家）康復(fù)。開(kāi)展殘疾人體檢服務(wù)，組織做好全區(qū)殘疾人進(jìn)行體檢工作，共1352人參加；社區(qū)健康衛(wèi)生中心醫(yī)生為殘疾人提供上門(mén)的巡診服務(wù)，全年服務(wù)共計(jì)149人，1500人次；為重度殘疾人提供居家康復(fù)服務(wù)199人，4553人次7300時(shí)。項(xiàng)目的開(kāi)展，就近就地為殘疾人開(kāi)展精準(zhǔn)、規(guī)范、專業(yè)的康復(fù)服務(wù)，更好地滿足殘疾人的健康需求。

　?。?）積極推進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。一是穩(wěn)就業(yè)。完成新增殘疾人就業(yè)62人，年度新增殘疾人就業(yè)完成率100%以上。二是全方位開(kāi)展就業(yè)幫扶。年審幫扶：完成2019年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)年度審核用人單位499家，殘疾人1614名。失業(yè)幫扶：援助登記殘疾失業(yè)家庭81戶人員262人，納入年度計(jì)劃培訓(xùn)82人，為78名有需求的殘疾人提供失業(yè)幫扶。培訓(xùn)及技能幫扶：精準(zhǔn)制定培訓(xùn)方案，實(shí)名制新增培訓(xùn)37人，應(yīng)屆畢業(yè)大學(xué)生信息管理錄入率覆蓋率100%。網(wǎng)絡(luò)招聘幫扶：舉辦“就業(yè)助殘 決勝小康”網(wǎng)絡(luò)招聘會(huì)，線上線下組織220名殘疾人參加了20個(gè)用人單位35個(gè)崗位104個(gè)職位招聘，直播觀眾3.5萬(wàn)人，42名殘疾人現(xiàn)場(chǎng)與用人單位達(dá)成就業(yè)意向。三是紓困救助。疫情期間，開(kāi)展困難摸底調(diào)查盲人按摩機(jī)構(gòu)61家，為符合條件的49家盲人按摩機(jī)構(gòu)申請(qǐng)了一次性補(bǔ)貼共34.3萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)核實(shí)自主創(chuàng)業(yè)困難殘疾人37戶，幫助申請(qǐng)一次性慈善救助金共5.55萬(wàn)元；創(chuàng)新推出線上服務(wù)，進(jìn)一步滿足47名靈活就業(yè)和輔助性就業(yè)人員的服務(wù)需求。四是各類補(bǔ)貼保障。為464名會(huì)員、262名在崗、91名一級(jí)傷殘未就業(yè)未享受低保和失業(yè)、112名靈活就業(yè)性及自主創(chuàng)業(yè)、4名證書(shū)獎(jiǎng)勵(lì)、3名培訓(xùn)補(bǔ)貼及111家用人企業(yè)等購(gòu)買(mǎi)意外保險(xiǎn)、發(fā)放社保及各類補(bǔ)貼。

　　1.2產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)方面

　?。?）通過(guò)一系列穩(wěn)就業(yè)、就業(yè)幫扶、紓困救助及各類就業(yè)補(bǔ)貼保障政策的執(zhí)行，殘疾人就業(yè)需求服務(wù)率達(dá)到年初制定的目標(biāo)，殘疾人就業(yè)水平得到進(jìn)一步提高。

　?。?）根據(jù)殘疾類型、級(jí)別，從兒童康復(fù)救助、社區(qū)（居家）康復(fù)、精神障礙防治、需求篩查評(píng)估輔具適配等，打造全方位、全覆蓋康就服務(wù)鏈條，殘疾人康復(fù)需求服務(wù)基本得到滿足。

　　1.3產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)方面

　?。?）補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性：2020年，殘疾人服務(wù)全部實(shí)現(xiàn)政務(wù)審批平臺(tái)信息化，極大地提高了辦事效率。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，所有申請(qǐng)審批全部按時(shí)完成，沒(méi)有出現(xiàn)因延時(shí)亮紅燈的現(xiàn)象。申請(qǐng)時(shí)限基本滿足項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的需求，未出現(xiàn)投訴案例。

　?。?）項(xiàng)目完成時(shí)間：殘疾人相關(guān)補(bǔ)助按照規(guī)定有序發(fā)放，不積壓，不拖延，全年做到補(bǔ)助發(fā)放零投訴。

　　1.4產(chǎn)出成本指標(biāo)方面

　　2020年市級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金14002.35萬(wàn)元，實(shí)際全年執(zhí)行12363.97萬(wàn)元，根據(jù)龍崗區(qū)殘疾人工作開(kāi)展需要及政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)及列支，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)列支現(xiàn)象。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　2.1社會(huì)效益指標(biāo)完成情況

　　2020年，龍崗區(qū)根據(jù)深圳市“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其他殘疾人政策要求，積極開(kāi)展轄區(qū)殘疾人各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)服務(wù)全覆蓋，減輕了殘疾人家庭負(fù)擔(dān)，殘疾人就業(yè)水平、社會(huì)福利水平得到明顯提高，殘疾人融入社會(huì)能力效果顯著，殘疾人各項(xiàng)工作完成情況達(dá)到了預(yù)期效果。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況

　　通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查以及電話訪談進(jìn)行滿意度調(diào)研。其中項(xiàng)目支出最大的少年兒童康復(fù)訓(xùn)練補(bǔ)助工作，項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度89%；精神障礙患者總體評(píng)價(jià)滿意度89.80%；重度殘疾人居家康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目總體滿意度100%；殘疾人心理健康服務(wù)項(xiàng)目總體滿意度100%；社區(qū)健康衛(wèi)生中心康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目總體滿意度98.6%；各類別適配基礎(chǔ)性輔助器具的滿意度99.8%。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)的原因：一是2020年受疫情影響，減少殘疾人聚集性活動(dòng)開(kāi)展，全年預(yù)算執(zhí)行率不高；二是殘疾人服務(wù)需求是動(dòng)態(tài)的，年初設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值很難做到精準(zhǔn)。

　　下一步改進(jìn)措施：我會(huì)將繼續(xù)強(qiáng)化市財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和項(xiàng)目管理，更加科學(xué)合理測(cè)算目標(biāo)指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查和績(jī)效考核，并強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用于以后年度的績(jī)效預(yù)算，并作為下一年度資金預(yù)算安排或績(jī)效目標(biāo)不達(dá)標(biāo)事項(xiàng)的重點(diǎn)督導(dǎo)的重要參考依據(jù)，確保全面提高績(jī)效管理質(zhì)量效果。

　　按照《深圳市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，我會(huì)將在政府部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　深圳市區(qū)委交叉巡察第六組于2020年5月19日至6月24日，對(duì)我會(huì)黨組開(kāi)展了巡察，共向我會(huì)反饋巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題五個(gè)方面17個(gè)問(wèn)題，涉及到財(cái)經(jīng)及業(yè)務(wù)監(jiān)督管理問(wèn)題共7個(gè)，情況如下：

　?。ㄒ唬┵~目管理不規(guī)范問(wèn)題

　　一是固定資產(chǎn)賬實(shí)不符，涉及捐贈(zèng)、調(diào)撥、報(bào)廢資產(chǎn)共計(jì)136.16萬(wàn)元未處理問(wèn)題，經(jīng)核實(shí)，已按規(guī)定完成捐贈(zèng)資產(chǎn)和大部分調(diào)撥資產(chǎn)處置程序，部分未處置的，已按規(guī)定在積極辦理中。二是往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬未處理問(wèn)題，涉及預(yù)付款、其他應(yīng)付款掛賬共計(jì)25.36萬(wàn)元，目前已處理12.81萬(wàn)元，尚余12.55萬(wàn)元為2006年代墊的各街道殘聯(lián)及重癥殘疾精神障礙人康復(fù)費(fèi)。因?qū)贇v史遺留問(wèn)題，該代墊資金已無(wú)法收回，現(xiàn)已向財(cái)政局申請(qǐng)?zhí)幚硪庖?jiàn)，待批復(fù)后進(jìn)行核銷。（持續(xù)整改，已取得階段性成效）

　?。ǘ┖贤炗啿粐?yán)謹(jǐn)問(wèn)題

　　意見(jiàn)提出《殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽強(qiáng)化培訓(xùn)合作協(xié)議》合同只簽訂總價(jià)，未約定培訓(xùn)項(xiàng)目支出明細(xì)及標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)核實(shí)，該合同有相關(guān)明細(xì)及標(biāo)準(zhǔn)資料，因資料歸檔不嚴(yán)謹(jǐn)，未及時(shí)將培訓(xùn)項(xiàng)目支出明細(xì)及標(biāo)準(zhǔn)歸檔至合同檔案內(nèi)，現(xiàn)已按規(guī)定補(bǔ)充完整。為加強(qiáng)合同規(guī)范化管理，已出臺(tái)《區(qū)殘聯(lián)內(nèi)部控制制度》，確保第一個(gè)合同及其附件全部及時(shí)歸檔。（已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

　?。ㄈ┞毠わ?zhí)镁筒屠U款未及時(shí)上繳財(cái)政專戶問(wèn)題

　　我會(huì)2018年和2019年自行收取的餐費(fèi)，分別于各年底一次性上繳財(cái)政專戶，涉及金額共計(jì)6.2萬(wàn)元。針對(duì)未按季度上繳問(wèn)題，我會(huì)黨組認(rèn)真組織進(jìn)行整改解決，自2020年9月起，我會(huì)均嚴(yán)格按照班子要求，落實(shí)了餐費(fèi)及時(shí)繳交及上繳財(cái)政非稅賬戶。（已完成整改，根據(jù)新的財(cái)政政策要求，目前已停止收取。）

　?。ㄋ模┛祻?fù)設(shè)備長(zhǎng)期閑置問(wèn)題

　　意見(jiàn)提出2019年購(gòu)買(mǎi)的康復(fù)設(shè)備，長(zhǎng)期閑置倉(cāng)庫(kù)未啟用，涉及資金176萬(wàn)元。經(jīng)核實(shí)，該批設(shè)備為我會(huì)與北京中醫(yī)藥大學(xué)深圳醫(yī)院的合作項(xiàng)目購(gòu)置的康復(fù)教育設(shè)備，因項(xiàng)目場(chǎng)地前期消防安全驗(yàn)收等未通過(guò)審批，設(shè)備一直存放于區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心。目前，該合作項(xiàng)目點(diǎn)已通過(guò)消防等審批程序，康復(fù)設(shè)備已全部妥善搬遷至合作場(chǎng)地并完成安裝調(diào)試，待正式開(kāi)業(yè)后為龍崗區(qū)殘疾人服務(wù)。（已完成整改）

　?。ㄎ澹┡嘤?xùn)場(chǎng)地利用率不高，培訓(xùn)效果不佳問(wèn)題

　　意見(jiàn)提出殘疾人就業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心利用率不高，培訓(xùn)效果不佳，每年需支付租金41萬(wàn)元問(wèn)題。一是終止租賃原場(chǎng)地，并向區(qū)物業(yè)管理中心申請(qǐng)到新的物業(yè)場(chǎng)地，開(kāi)辦區(qū)級(jí)殘疾人就業(yè)培訓(xùn)中心；二是制定精準(zhǔn)培訓(xùn)方案，加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn)宣傳，嚴(yán)格各街道落實(shí)到每一位有培訓(xùn)需求的殘疾人；加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格按照《龍崗區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》要求執(zhí)行，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

　?。┕珓?wù)油卡使用異常問(wèn)題

　　意見(jiàn)提出公務(wù)油卡使用年度之間增減幅度較大問(wèn)題，我會(huì)高度重視，一是開(kāi)展油卡使用記錄倒查，結(jié)合我會(huì)公務(wù)用車(chē)實(shí)際，重點(diǎn)將年度油耗情況與年度高速過(guò)路費(fèi)（粵通卡）支出情況進(jìn)行比對(duì)查清根源；二是修訂了《龍崗區(qū)殘聯(lián)公務(wù)用車(chē)管理辦法》《駕駛員工作守則》；三是嚴(yán)格落實(shí)“兩公示一對(duì)比一公告”制度，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)油卡“一車(chē)一卡、對(duì)號(hào)加油”等制度。（已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

　　（七）培訓(xùn)管理不規(guī)范問(wèn)題

　　意見(jiàn)提出培訓(xùn)未實(shí)行每日一簽、年內(nèi)重復(fù)參加三種以上不同類型的培訓(xùn)班問(wèn)題。我會(huì)高度重視，重新梳理政策要求，細(xì)化培訓(xùn)管理。一是加強(qiáng)在培訓(xùn)簽到方面的管理，目前已嚴(yán)格落實(shí)參訓(xùn)學(xué)員簽到制度，規(guī)范簽到表格，并做好每日簽到及簽到檔案管理，以便查閱；二是加強(qiáng)培訓(xùn)報(bào)名人員的甄選，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)殘聯(lián)培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，即一人一年內(nèi)不能參加超過(guò)三種不同類型的培訓(xùn)項(xiàng)目。（已完成整改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

　　附件：龍崗區(qū)殘疾人就業(yè)保障金轉(zhuǎn)移支付2020年度績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

深圳市龍崗區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

　　2021年6月14日