第一部分  龍崗區(qū)城市管理局概況

　　一、龍崗區(qū)城市管理局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)、城市市容綜合管理和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合治理和城市管理重大活動；負責(zé)全區(qū)主干道和中心城園林綠化、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、路燈的更新設(shè)施和日常維護管理；負責(zé)生活垃圾處理費征收、撥付工作；負責(zé)余泥渣土受納場建設(shè)和日常監(jiān)督管理工作；組織、指導(dǎo)全區(qū)森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計和管理；負責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法、數(shù)字化城管、愛國衛(wèi)生等工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)城市管理局部門預(yù)算單位包括：區(qū)城市管理局本級、區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、深圳市公安局龍崗區(qū)森林派出所、區(qū)綠化委員會辦公室、區(qū)市政管理所、區(qū)綠化管理所、區(qū)垃圾監(jiān)管中心、區(qū)余泥渣土排放管理所、區(qū)公園管理中心共8個基層單位。與2015年預(yù)算對比，增加1個基層預(yù)算單位（龍崗區(qū)公園管理中心）

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)城市管理局總編制數(shù)189人，在職實有人數(shù)179人；離退休18人；聘員員額60人，實有聘員60人。與2015年預(yù)算對比，編制人數(shù)減少2人，在職實有人員減少7人，離退休人員增加2人。

　　龍崗區(qū)城市管理局共有車輛32輛（全部為公務(wù)用車改革后保留車輛32輛），其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車15輛、其他用車3輛。與2015年預(yù)算對比，增加3臺消防車。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年收支總預(yù)算50,763.97萬元（詳見表一），其中：本年收入50,763.97萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出50,763.97萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年度收入預(yù)算50,763.97萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）50,763.97萬元（包括：一般公共預(yù)算48,463.97萬元、政府性基金預(yù)算2,300萬元）,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

　?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年度支出預(yù)算50,763.97萬元（詳見表三），包括：基本支出6,316.44萬元，占支出預(yù)算12.44%，其中：工資福利支出3,744.46萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出1,671.27萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費，對個人和家庭的補助支出900.72萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出44,447.53萬元，占支出預(yù)算87.56%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)城市管理局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.社會保障和就業(yè)支出239.53萬元，占0.47%；

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出47,539.87萬元，占93.65%；

　　3.農(nóng)林水支出2,414.56萬元，占4.76%；

　　4.住房保障支出570.01萬元，占1.12%。

　　（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年一般公共預(yù)算安排支出48,463.97萬元（詳見表五），其中：基本支出6,316.44萬元，項目支出42,147.53萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)城市管理局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.社會保障和就業(yè)支出239.53萬元，占0.49%；

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出45,239.87萬元，占93.35%；

　　3.農(nóng)林水支出2,414.56萬元，占4.98%；

　　4.住房保障支出570.01萬元，占1.18%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年政府性基金預(yù)算安排支出2,300萬元（詳見表七），其中：項目支出2,300萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)城市管理局2016年政府性基金預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計207.42萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加46.70萬元，增長29%。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報。

　　2.公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。

　　3.公務(wù)用車運行維護費179.20萬元，用于保障32輛公務(wù)用車的運行，比上年預(yù)算增加43.70萬元，主要是：（1）公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保；（2）2015年區(qū)綠化委員會辦公室通過政府投資資金采購3臺森林消防專業(yè)用車，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費預(yù)算28.22萬元，比上年預(yù)算增加3萬元，主要是增加了1個部門預(yù)算單位--龍崗區(qū)公園管理中心。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)城市管理局2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算19,114.21萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算647萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,367.21萬元。

 

　　附件：表1—表9