第一部分 部門概況

　　一、部門主要職能

　　負(fù)責(zé)城市更新單元計(jì)劃審查；負(fù)責(zé)城市更新單元專項(xiàng)規(guī)劃審查、報(bào)批或?qū)徟?；?fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目的土地和建筑物權(quán)屬核查及權(quán)屬認(rèn)定（含城市更新項(xiàng)目的歷史用地處置）；負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目用地報(bào)批，建設(shè)用地規(guī)劃許可證核發(fā)，城市更新項(xiàng)目地價(jià)核算、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同簽訂，合同落實(shí)情況驗(yàn)收和監(jiān)管，移交政府用地入庫；負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)，建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收，以及其他相關(guān)的建設(shè)工程規(guī)劃管理工作；負(fù)責(zé)涉及城市更新項(xiàng)目的行政確認(rèn)、行政處罰、行政檢查、信息公開、信訪維穩(wěn)等相關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和監(jiān)管轄區(qū)城市更新單元周邊片區(qū)公共設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)轄區(qū)城市更新工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、宣傳服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與區(qū)土地整備部門協(xié)調(diào)土地整備及整村統(tǒng)籌的相關(guān)工作；承辦上級(jí)部門和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入?yún)^(qū)城市更新局2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括區(qū)城市更新局局本級(jí)1個(gè)基層單位。區(qū)城市更新局總編制數(shù)50人，實(shí)有人數(shù)29人；離退休3人。區(qū)城市更新局共有一般公務(wù)用車2輛。

　　三、2018年主要工作目標(biāo)

　　(一)強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域及重要軸帶發(fā)展，形成“一心多核、三軸、六區(qū)”規(guī)劃結(jié)構(gòu)。全力以赴推進(jìn)位于“一心多核、三軸、六區(qū)”范圍內(nèi)的城市更新項(xiàng)目。

　　(二)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及產(chǎn)城區(qū)域融合發(fā)展。爭(zhēng)取2018年通過規(guī)劃提供60萬平方米產(chǎn)業(yè)空間，配建創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房10萬平方米。

　　(三)堅(jiān)持公共利益優(yōu)先，提升城市綜合服務(wù)水平。加大公共服務(wù)配套供給，優(yōu)先推動(dòng)公共配套設(shè)施缺乏地區(qū)的城市更新，2018年我局爭(zhēng)取通過城市更新規(guī)劃提供60萬㎡公共設(shè)施用地。

　　(四)以城市更新專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，全力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目加快落實(shí)。繼續(xù)實(shí)施“雙優(yōu)”策略，選取一大批較為成熟的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面有效提升更新項(xiàng)目實(shí)施率。

　　(五)創(chuàng)新城市更新機(jī)制。

　?。?qiáng)化大片區(qū)統(tǒng)籌，綜合施策，探索城市更新和土地整備聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)保障公共配套供給。

　　(七)加強(qiáng)城市設(shè)計(jì)，充分利用智囊團(tuán)隊(duì)為城市更新把脈。

　　第二部分 部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬?018年收入預(yù)算情況。2018年區(qū)城市更新局部門預(yù)算收入3722萬元（詳見表二），比2017年減少2483萬元，減少40%，其中：財(cái)政撥款收入3722萬元（包括：一般公共預(yù)算3722萬元）。

　　（二）2018年支出預(yù)算情況。2018年區(qū)城市更新局部門預(yù)算支出3722萬元（詳見表三），比2017年減少2483萬元，減少40%。包括：基本支出1448萬元，其中：工資福利支出730萬元、基本公用支出645萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73萬元；項(xiàng)目支出2274萬元。

　　（三）預(yù)算收支減少主要原因說明：

　　我局預(yù)算收支整體減少是因?yàn)?018年政府投資項(xiàng)目納入部門預(yù)算的項(xiàng)目減少，大部分納入金控資金。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　區(qū)城市更新局2018年一般公共預(yù)算安排支出3722萬元（詳見表五），包括：基本支出1448萬元，其中：工資福利支出730萬元、基本公用支出645萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出73萬元；項(xiàng)目支出2274萬元。按支出預(yù)算的功能分類，區(qū)城市更新局2018年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬┙逃С?00萬元,占13%，比2017年減少了3070萬元，減少86%。

　　（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2949萬元，占79%，比2017年增加2045萬元，增長(zhǎng)222%。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?20萬元，占3%，比2017年增加61萬元，增長(zhǎng)103%。

　　（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14萬元，占0.4%，比2017年增加14萬元，增長(zhǎng)100%。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出139萬元，占4%，比2017年增加了86萬元，增長(zhǎng)162%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2018年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　區(qū)城市更新局2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.2萬元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平（詳見表八）。其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此我局2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)1萬元，與2017年持平。主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、專題研討等的接待支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年預(yù)算數(shù)10.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)10.2萬元，與2017年持平。主要用于局本級(jí)機(jī)關(guān)根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和開展基層工作調(diào)研、到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等業(yè)務(wù)活動(dòng)所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　2018年區(qū)城市更新局政府采購預(yù)算總額591.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35.20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算556.08萬元（詳見表九）。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2018年區(qū)城市更新局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算645萬元，比2017年預(yù)算增加560萬元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況

　　2018年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

　　八、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算情況

　　2018年本部門無上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算。

　　九、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2018年區(qū)城市更新局無預(yù)算項(xiàng)目納入部門預(yù)算績(jī)效管理（詳見附表十三），其中無項(xiàng)目納入重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（詳見附表十四）。

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至 2018年 1 月 1 日，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　第三部分 情況說明

　　一、 名詞解釋

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算收入。

　?。ǘ┎块T預(yù)算支出：指當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)，包括基本支出及項(xiàng)目支出。

　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、就業(yè)事務(wù)、退休事務(wù)、殘疾人保障、敬老院、低保、高齡老人補(bǔ)貼等事務(wù)支出。

　　（六）教育支出：指學(xué)校新建工程的補(bǔ)貼款。

　?。ㄆ撸┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映城市管理、城鄉(xiāng)社區(qū)管理、環(huán)境衛(wèi)生、公共設(shè)施等支出。

　　（八）住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。

　?。ň牛叭苯?jīng)費(fèi)：反映單位因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、 其他情況說明

　　無。

    2018年深圳市龍崗區(qū)城市更新局部門預(yù)算報(bào)告附表.pdf

深圳市龍崗區(qū)城市更新局

2018年2月9日