一、2019年主要工作完成情況

　　（一）財政收支情況

　　1.2019年一般公共預算收支完成情況

　　2019年一般公共預算收入完成239.89億元、下降5.8%，一般公共預算總收入415.62億元，完成年度預算的103.09%。2019年我區(qū)一般公共預算支出累計完成356.91億元，支出進度98.9%。一般公共預算總支出415.33億元，完成年度預算的103.02%。收支相抵，我區(qū)2019年一般公共預算結余0.29億元。

　　2.2019年政府性基金收支完成情況

　　2019年我區(qū)政府性基金預算收入192.58億元，完成年度預算的110.8%。政府性基金預算支出163.86億元，完成年度預算的99.8%。政府性基金收支相抵、安排結轉下年使用28.72億元。

　　3.2019年國有資本經營預算收支完成情況

　　2019年全區(qū)國有資本經營預算總收入2.57億元，完成年度預算的186.99%。全區(qū)國有資本經營預算總支出1.67億元，完成年度預算的97.89%。國有資本經營預算收支相抵，全年結余0.9億元。

　　（二）財政工作亮點

　　2019年，我局圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，服務全區(qū)經濟社會發(fā)展大局，在預算編制管理、預算支出執(zhí)行、預算績效管理等方面取得了一定的成效。一是全區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行率再創(chuàng)歷史新高。2019年，全區(qū)上下常抓、狠抓支出執(zhí)行工作，歷史首次實現(xiàn)1—11月每月預算支出執(zhí)行進度均超出時序進度，全年一般公共預算支出執(zhí)行進度達到98.9%，高于我區(qū)以前年度執(zhí)行率。二是2018、2019年市對區(qū)預算績效管理工作考核全市排名均為并列第一。積極推進預算績效管理精細化、科學化、一體化，將政府預算、部門預算、政策和項目預算“全方位”納入績效管理，構建事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，形成全流程、與預算緊密結合的績效管理體系。在2018、2019年市對區(qū)預算績效管理工作考核中均獲得并列第一。三是在全市率先探索預算編制“十項措施”市財政局建議各區(qū)推廣。改變原有的“一年預算、預算一年”編制方式，在2019年編制2020年部門預算時一同編制2021年部門預算。通過“四編五審”、梳理支出政策等措施，保障財政收支平衡，有力壓減2020年部門預算40億元。相關工作經驗在全市財政預算管理工作現(xiàn)場會上得到市財政局充分肯定并建議向各區(qū)推廣，財政部深圳監(jiān)管局還將我局相關經驗專題報送財政部、市委市政府。

　　二、2020年工作計劃

　　一是繼續(xù)推進預算改革，提升財政管理效能。通過完善落實預算滾動編制常態(tài)化、以預算執(zhí)行衡量部門工作成效、預算支出管理等工作機制，推進我區(qū)預算管理制度化、規(guī)范化。二是做好專項債券發(fā)行管理工作，實現(xiàn)積極財政政策加力提效。加強同市財政部門溝通交流，學習借鑒其他地區(qū)先進經驗，推動區(qū)發(fā)改及各建設部門在我區(qū)逐步建立可循環(huán)、可持續(xù)、有穩(wěn)定收益的待選項目庫，形成從財政資金全額保障向部分項目“自給自足”轉變，為后續(xù)年度財力保障取得更大的主動權。三是做實預算績效管理，提升財政資金使用效益。完善預算績效管理制度建設。制定我區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施辦法，明確各單位在全面實施預算績效管理中的職責分工，建立工作責任制，并由各單位根據實施辦法制定自身工作細則。探索政府預算績效管理。將區(qū)政府收支預算全面納入績效管理，提高保障和改善民生水平，確保財政資源高效配置，增強財政可持續(xù)性。四是牽頭推進內控建設，促進提高各單位公共服務效能和內部治理水平。為了發(fā)揮財政在廉政風險防控中的源頭治理作用，我局將進一步牽頭推進全區(qū)行政事業(yè)單位內部控制建設，推動各單位權力規(guī)范有序、科學高效運行。將內部監(jiān)督、自我評價與干部考核、追責問責結合起來，保障內部控制得以有效實施。五是管好政府物業(yè)資產，保障公共用房需求。建立長效管理機制，充分發(fā)揮政府物業(yè)在政府運轉、民生服務中的基礎保障作用；大力協(xié)調解決業(yè)務用房需求，減少在外租賃，節(jié)約財政資金；著力盤活閑置物業(yè)，在依法合規(guī)基礎上，以閑置的社區(qū)公配物業(yè)資源為平臺招才引智。為幼兒園、社康中心、文化活動室、警務室等民生服務提供社區(qū)公配物業(yè)，助力做好便民服務。