龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年
部門預算報告
第一部分龍崗區(qū)財政局（國資委）概況
一、龍崗區(qū)財政局（國資委）主要職能
貫徹執(zhí)行國家財政、稅收、財務、會計、國有（集體）資產管理方面的法律法規(guī)、方針政策和有關制度，研究、擬定全區(qū)財政、會計、國有（集體）資產管理有關規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬定全區(qū)財政發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出全區(qū)財政年度預算草案，編制年度財政決算，經批準后組織實施；制定全區(qū)財政收入、支出計劃，組織實施國庫集中支付，管理、監(jiān)督行政事業(yè)單位銀行賬戶和非稅收入財政專戶；編制部門預算，建立政府公共財政預算制度，分析預算執(zhí)行；編制全區(qū)政府采購計劃，監(jiān)管政府采購活動；根據區(qū)政府授權，依法代表區(qū)政府依法履行區(qū)屬直管企業(yè)出資人職責；制定有關國有資產、集體資產、行政事業(yè)單位固定資產和公共基礎設施產權管理的規(guī)章、制度，并指導、監(jiān)督實施；負責統籌管理全區(qū)政府物業(yè)，代表區(qū)政府對政府物業(yè)行使所有權、管理權和處置權，并進行統一接收、統一登記和統一管理。
二、部門預算單位構成
龍崗區(qū)財政局（國資委）部門預算單位包括：區(qū)財政局（國資委）本級、區(qū)財政國庫支付中心、區(qū)政府物業(yè)管理中心共3個預算單位。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）總編制數177人，在職實有人數159人；離退休19人；聘員員額34人，實有聘員38人（含經區(qū)編辦核準擠占雇員編制5人）。與2015年預算對比，在職實有人員減少8人，聘員增加2人。
龍崗區(qū)財政局（國資委）共有車輛4輛（公務用車改革后保留車輛4輛），其中：一般公務用車4輛。與2015年預算對比，車輛無變化。
第二部分??2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支總體情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年收支總預算7,104.87萬元（詳見表一），其中：本年收入7,104.87萬元，占收入預算100%；本年支出7,104.87萬元。
二、2016年收入預算情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年度收入預算7,104.87萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）7,104.87萬元（包括：一般公共預算7,104.87萬元）,占100%。
三、2016年支出預算情況
（一）全口徑支出預算情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年度支出預算7,104.87萬元（詳見表三），包括：基本支出4,910.63萬元，占支出預算69.12%，其中：工資福利支出3,301.52萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出872.96萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經費、職工培訓費、福利費等公用經費，對個人和家庭的補助支出736.15萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出2,194.24萬元，占支出預算30.88%。按支出預算的功能分類，龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年全口徑支出預算安排用于以下方面：
1.一般公共服務支出5,608.8萬元，占78.94%；
2.社會保障和就業(yè)支出280.56萬元，占3.95%；
3.教育支出40萬元，占0.56%；
4.住房保障支出373.91萬元，占5.26%；
5.資源勘探信息等支出801.6萬元，占11.28%。
（二）一般公共預算支出預算情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年一般公共預算安排支出7,104.87萬元（詳見表五），其中：基本支出4,910.63萬元，項目支出2,194.24萬元。按支出預算的功能分類，龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年一般公共預算安排用于以下方面：
1.一般公共服務支出5,608.8萬元，占78.94%；
2.社會保障和就業(yè)支出280.56萬元，占3.95%；
3.教育支出40萬元，占0.56%；
4.住房保障支出373.91萬元，占5.26%；
5.資源勘探信息等支出801.6萬元，占11.28%。
（三）政府性基金預算支出預算情況
2016年本部門無政府性基金預算支出。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計36.9萬元（詳見表八），比上年預算增加4.4萬元，增長13.54%。其中：
1.因公出國（境）經費0萬元，與2015年預算持平，主要是因公出國（境）經費由區(qū)財政統一預留和調配，各部門不單獨列報。
2.公務用車購置費0萬元，與2015年預算持平，主要是本年度無公務用車購置計劃。
3.公務用車運行維護費22.4萬元，用于保障4輛公務用車的運行，比上年預算增加4.4萬元，主要是公務用車保險由區(qū)財政統一投保改為各單位自行投保，公務用車運行維護費相應增加。
4.公務接待費預算14.5萬元，與2015年預算持平，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
五、政府采購預算情況
龍崗區(qū)財政局（國資委）2016年部門預算安排政府采購預算539.38萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預算65.78萬元、政府采購工程預算50萬元、政府采購服務預算423.6萬元。
?
第三部分??2016年部門預算報表
表一
2016年度部門收支總表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位:萬元
| 收入 |
支出 |
||
| 收 入 項 目 |
2016年預算 |
支 出 項 目 |
2016年預算 |
| 一、財政撥款收入（財政補助收入） |
7,104.87 |
一、一般公共服務支出 |
5,608.80 |
| （一）一般公共預算 |
7,104.87 |
二、外交支出 |
0.00 |
| （二）政府性基金預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
| 二、財政專戶撥款資金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
| 三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
40.00 |
| ? |
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
| ? |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
| ? |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
280.56 |
| ? |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
| ? |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
| ? |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
| ? |
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
| ? |
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
| ? |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
801.60 |
| ? |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
| ? |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
| ? |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
| ? |
|
十八、國土資源氣象等支出 |
0.00 |
| ? |
|
十九、住房保障支出 |
373.91 |
| ? |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
| ? |
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
| 本年收入合計 |
7,104.87 |
本年支出合計 |
7,104.87 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結轉下年 |
0.00 |
| 上年結轉 |
0.00 |
? |
|
| 收入總計 |
7,104.87 |
支出總計 |
7,104.87 |
?
表二
部門收入總表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位:萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計 |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
上年結余、結轉 |
|||||
| 財政預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他收入 |
||||||||
| 小計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金預算撥款 |
||||||||
|
|
合計 |
7,104.87 |
7,104.87 |
7,104.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 201 |
一般公共服務支出 |
5,608.80 |
5,608.80 |
5,608.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20106 |
財政事務 |
5,608.80 |
5,608.80 |
5,608.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010601 |
行政運行 |
2,602.17 |
2,602.17 |
2,602.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010602 |
一般行政管理事務 |
275.60 |
275.60 |
275.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010604 |
預算改革業(yè)務 |
103.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
465.60 |
465.60 |
465.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010607 |
信息化建設 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010650 |
事業(yè)運行 |
1,653.99 |
1,653.99 |
1,653.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2010699 |
其他財政事務支出 |
358.44 |
358.44 |
358.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 205 |
教育支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20508 |
進修及培訓 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050803 |
培訓支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
280.56 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
280.56 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
203.25 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
77.30 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
801.60 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21507 |
國有資產監(jiān)管 |
801.60 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2150799 |
其他國有資產監(jiān)管支出 |
801.60 |
801.60 |
801.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
373.91 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
373.91 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
182.87 |
182.87 |
182.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210203 |
購房補貼 |
191.04 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
表三
部門支出總表（按功能科目）
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委） 單位:萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
7,104.87 |
4,910.63 |
2,194.24 |
| 201 |
一般公共服務支出 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 20106 |
財政事務 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 2010601 |
行政運行 |
2,602.17 |
2,602.17 |
0.00 |
| 2010602 |
一般行政管理事務 |
275.60 |
0.00 |
275.60 |
| 2010604 |
預算改革業(yè)務 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
| 2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
465.60 |
0.00 |
465.60 |
| 2010607 |
信息化建設 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
| 2010650 |
事業(yè)運行 |
1,653.99 |
1,653.99 |
0.00 |
| 2010699 |
其他財政事務支出 |
358.44 |
0.00 |
358.44 |
| 205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 20508 |
進修及培訓 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 2050803 |
培訓支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 21507 |
國有資產監(jiān)管 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 2150799 |
其他國有資產監(jiān)管支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 221 |
住房保障支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
182.87 |
182.87 |
0.00 |
| 2210203 |
購房補貼 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
?
表四
2016年度財政撥款收支總表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位：萬元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 收 入 項 目 |
2016年預算 |
支 出 項 目 |
2016年預算 |
| 一、本年收入 |
7,104.87 |
一、本年支出 |
7,104.87 |
| （一）一般公共預算 |
7,104.87 |
（一）一般公共服務支出 |
5,608.80 |
| （二）政府性基金預算 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
| 二、上年結轉 |
0.00 |
（三）國防支出 |
0.00 |
| （一）一般公共預算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
| （二）政府性基金預算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
40.00 |
| ? |
|
（六）科學技術支出 |
0.00 |
| ? |
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
| ? |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
280.56 |
| ? |
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十二）農林水支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十三）交通運輸支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
801.60 |
| ? |
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十八）國土資源氣象等支出 |
0.00 |
| ? |
|
（十九）住房保障支出 |
373.91 |
| ? |
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
0.00 |
| ? |
|
（二十一）其他支出 |
0.00 |
| ? |
|
二、結轉下年 |
0.00 |
| 收入總計 |
7,104.87 |
支出總計 |
7,104.87 |
表五
一般公共預算支出表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位：萬元
| 功能分類科目 |
2016年一般公共預算支出數 |
|||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
7,104.87 |
4,910.63 |
2,194.24 |
| 201 |
一般公共服務支出 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 20106 |
財政事務 |
5,608.80 |
4,256.16 |
1,352.64 |
| 2010601 |
行政運行 |
2,602.17 |
2,602.17 |
0.00 |
| 2010602 |
一般行政管理事務 |
275.60 |
0.00 |
275.60 |
| 2010604 |
預算改革業(yè)務 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
| 2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
465.60 |
0.00 |
465.60 |
| 2010607 |
信息化建設 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
| 2010650 |
事業(yè)運行 |
1,653.99 |
1,653.99 |
0.00 |
| 2010699 |
其他財政事務支出 |
358.44 |
0.00 |
358.44 |
| 205 |
教育支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 20508 |
進修及培訓 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 2050803 |
培訓支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
280.56 |
280.56 |
0.00 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
203.25 |
203.25 |
0.00 |
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
77.30 |
77.30 |
0.00 |
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 21507 |
國有資產監(jiān)管 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 2150799 |
其他國有資產監(jiān)管支出 |
801.60 |
0.00 |
801.60 |
| 221 |
住房保障支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
373.91 |
373.91 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公積金 |
182.87 |
182.87 |
0.00 |
| 2210203 |
購房補貼 |
191.04 |
191.04 |
0.00 |
表六
一般公共預算基本支出表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位：萬元
| 經濟分類科目 |
2016年一般公共預算基本支出 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
對個人和家庭補助支出 |
|
|
合計 |
4,910.63 |
3,301.52 |
872.96 |
736.16 |
| 301 |
工資福利支出 |
3,301.52 |
3,301.52 |
0.00 |
0.00 |
| 30101 |
基本工資 |
833.69 |
833.69 |
0.00 |
0.00 |
| 30102 |
津貼補貼 |
1,560.12 |
1,560.12 |
0.00 |
0.00 |
| 30104 |
社會保障繳費 |
538.95 |
538.95 |
0.00 |
0.00 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
368.76 |
368.76 |
0.00 |
0.00 |
| 302 |
商品和服務支出 |
872.96 |
0.00 |
872.96 |
0.00 |
| 30201 |
辦公費 |
231.05 |
0.00 |
231.05 |
0.00 |
| 30216 |
培訓費 |
16.10 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 30226 |
勞務費 |
182.94 |
0.00 |
182.94 |
0.00 |
| 30228 |
工會經費 |
39.62 |
0.00 |
39.62 |
0.00 |
| 30229 |
福利費 |
255.27 |
0.00 |
255.27 |
0.00 |
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
| 30239 |
其他交通費用 |
125.58 |
0.00 |
125.58 |
0.00 |
| 303 |
對個人和家庭的補助支出 |
736.16 |
0.00 |
0.00 |
736.16 |
| 30302 |
退休費 |
280.56 |
0.00 |
0.00 |
280.56 |
| 30309 |
獎勵金 |
80.50 |
0.00 |
0.00 |
80.50 |
| 30311 |
住房公積金 |
182.87 |
0.00 |
0.00 |
182.87 |
| 30313 |
購房補貼 |
191.04 |
0.00 |
0.00 |
191.04 |
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
表七
政府性基金預算支出表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位：萬元
| 科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預算支出數 |
||
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
注：沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數據。
表八
一般公共預算“三公”經費支出表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位：萬元
| 年度 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行維護費 |
||
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
||||
| 2015年 |
32.50 |
0.00 |
14.50 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
| 2016年 |
36.90 |
0.00 |
14.50 |
22.40 |
0.00 |
22.40 |
表九
政府采購預算表
部門：龍崗區(qū)財政局（國資委）單位：萬元
| 品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
|
|
合計 |
539.38 |
| A |
貨物類 |
65.78 |
| A030201 |
臺式計算機 |
13.00 |
| A03020201 |
普通激光式打印機 |
1.20 |
| A03020203 |
針式打印機 |
1.20 |
| A03020204 |
彩色噴墨打印機 |
0.36 |
| A030203 |
電話機 |
0.54 |
| A030205 |
碎紙機 |
0.64 |
| A030207 |
掃描儀 |
0.40 |
| A030208 |
不間斷電源 |
4.00 |
| A030299 |
其他辦公自動化設備 |
9.80 |
| A04000101 |
復印紙 |
4.64 |
| A100401 |
服務器 |
30.00 |
| B |
工程類 |
50.00 |
| B0101 |
公用房建設 |
50.00 |
| C |
服務類 |
423.60 |
| C |
服務類 |
15.70 |
| C0205 |
會計服務 |
203.00 |
| C0300 |
信息技術、信息管理軟件的開發(fā)設計 |
134.90 |
| C9900 |
其他服務 |
70.00 |
附件：
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