——2014年1月16日在龍崗區(qū)第五屆

人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

龍崗區(qū)財(cái)政局局長肖建軍

各位代表：

　　我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將龍崗區(qū)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?013年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2013年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極應(yīng)對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，區(qū)五屆人大二次會(huì)議通過的預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　2013年，全區(qū)累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入1,307,690萬元，比2012年增長8.21%，其中：國稅部門組織收入310,577萬元，增長15.03%；地稅部門組織收入901,632萬元，增長6.32%；其他部門組織的非稅收入95,481萬元，增長5.95%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：

　　1、增值稅收入266,716萬元，增長20.69%。

　　2、營業(yè)稅收入274,768萬元，增長26.34%。

　　3、企業(yè)所得稅收入95,903萬元，下降11.8%。

　　4、個(gè)人所得稅收入165,890萬元，下降26.78%。

　　5、其他稅種收入408,932萬元，增長18.68%。

　　6、非稅收入95,481萬元。

　　上述公共財(cái)政預(yù)算收入加上中央稅收返還收入64,216萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入111,747萬元和動(dòng)用上年結(jié)余17,055萬元，當(dāng)年財(cái)政總收入1,500,708萬元。

　　2013年，全區(qū)累計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算支出1,441,289萬元。主要支出項(xiàng)目是：

　　1、一般公共服務(wù)支出183,261萬元，增長22.69%。

　　2、教育支出249,611萬元，增長0.71%。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生支出99,562萬元，增長7.33%。

　　4、公共安全支出148,208萬元，增長12.33%。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出289,067萬元，增長48.62%。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出62,499萬元，增長24.17%。

　　7、除上述六項(xiàng)支出外的其他支出409,081萬元，下降27.37%。

　　上述公共財(cái)政預(yù)算支出加上上解支出56,873萬元，財(cái)政總支出1,498,162萬元，全區(qū)當(dāng)年結(jié)余2546萬元。

　　（二）2013年政府性基金執(zhí)行情況

　　2013年納入財(cái)政預(yù)算的政府性基金包括：國土基金、地方教育費(fèi)附加、電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)、墻改基金、散裝水泥專項(xiàng)資金等11項(xiàng)資金。

　　2013年，全區(qū)累計(jì)完成政府性基金收入494,086萬元，比年初預(yù)算131,573萬元增收362,513萬元，主要收入項(xiàng)目完成情況是：

　　1、國土基金收入348,338萬元，增收235,446萬元，主要原因是我區(qū)城市更新土地面積增加且地價(jià)提高，以及市財(cái)政劃撥我區(qū)2011-2013年在土地出讓收益中計(jì)提的教育資金58,300萬元和區(qū)儲(chǔ)備土地征地拆遷費(fèi)用50,000萬元。

　　2、地方教育費(fèi)附加收入123,720萬元，增收123,720萬元，主要原因是市財(cái)政劃撥我區(qū)2011-2013年地方教育費(fèi)附加。

　　3、電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)收入8128萬元，減收2872萬元。

　　4、墻改基金收入30萬元，與年初預(yù)算持平。

　　5、散裝水泥專項(xiàng)資金收入20萬元，與年初預(yù)算持平。

　　6、森林植被恢復(fù)費(fèi)收入680萬元，增收680萬元，主要原因是省財(cái)政廳劃撥我區(qū)森林植被恢復(fù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　7、體育彩票公益金收入1763萬元，增收1643萬元，主要原因是體育彩票公益金增收帶來區(qū)分成收入增加。

　　8、福利彩票公益金收入4107萬元，增收3107萬元，主要原因是市財(cái)政增加劃撥我區(qū)社區(qū)服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　9、殘疾人就業(yè)保障金收入6311萬元，增收466萬元。

　　10、耕地開發(fā)專項(xiàng)資金收入378萬元，增收378萬元，為市財(cái)政劃撥我區(qū)基本農(nóng)田改造水土保持工程補(bǔ)助資金。

　　11、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入611萬元，增收611萬元，為市財(cái)政劃撥我區(qū)文化事業(yè)建設(shè)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　2013年政府性基金支出486,704萬元，比年初預(yù)算131,573萬元增支355,131萬元，主要支出項(xiàng)目是：

　　1、國土基金收入安排的支出348,338萬元，增支235,446萬元，主要用于償還區(qū)基建項(xiàng)目融資本息71,500萬元、在土地出讓收益中計(jì)提的教育資金安排支出58,300萬元、區(qū)儲(chǔ)備土地征地拆遷費(fèi)用50,000萬元、消化置換區(qū)財(cái)政以前年度墊付政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金46,100萬元、沖銷市財(cái)政暫借體育新城建設(shè)項(xiàng)目工程款30,000萬元、切塊區(qū)發(fā)改部門用于區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金40,000萬元、計(jì)提保障性住房專項(xiàng)資金11,000萬元和歸還國有土地儲(chǔ)備征地拆遷返還資金21,000萬元。

　　2、地方教育費(fèi)附加安排的支出123,720萬元，增支123,720萬元，主要用于補(bǔ)充和完善學(xué)前教育、義務(wù)教育和普通高中教育學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施、500萬元以內(nèi)的校舍修繕改造等改善學(xué)校辦學(xué)條件以及其他經(jīng)政府批準(zhǔn)同意安排的項(xiàng)目等支出。

　　3、電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)安排的支出746萬元，減支10,152萬元，主要是2013年各街道電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)未列支出。

　　4、墻改基金安排的支出30萬元，與年初預(yù)算持平。

　　5、散裝水泥專項(xiàng)資金安排的支出20萬元，與年初預(yù)算持平。

　　6、森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出680萬元，增支593萬元，主要用于“萬村綠”項(xiàng)目以及林業(yè)恢復(fù)管理支出。

　　7、體育彩票公益金安排的支出1763萬元，增支793萬元。

　　8、福利彩票公益金安排的支出4107萬元，增支3107萬元，主要用于市指定項(xiàng)目支出。

　　9、殘疾人就業(yè)保障金安排的支出6311萬元，增支635萬元。

　　10、耕地開發(fā)專項(xiàng)資金安排的支出378萬元，增支378萬元，用于我區(qū)基本農(nóng)田改造水土保持工程建設(shè)。

　　11、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出611萬元，增支611萬元，用于開展我區(qū)文化事業(yè)建設(shè)工作。

　　全區(qū)當(dāng)年結(jié)余7382萬元。

　　為完成2013年的財(cái)政任務(wù)，我們主要做了以下工作：

　?。ㄒ唬?qiáng)化收入征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入有質(zhì)量穩(wěn)定增長。2013年是近年來我區(qū)完成財(cái)政收入任務(wù)最困難的一年。在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜、國家結(jié)構(gòu)性減稅政策深入推進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)以及重點(diǎn)稅源企業(yè)大幅減收等因素的綜合影響下，我區(qū)財(cái)政收入迅速回落進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長區(qū)間。面對(duì)困難，區(qū)財(cái)政部門牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，著力做好對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析研判，密切跟蹤國家財(cái)稅政策調(diào)整影響，強(qiáng)化對(duì)主體稅種及重點(diǎn)稅源的分析監(jiān)控，切實(shí)加強(qiáng)收入征管、涵養(yǎng)財(cái)源、挖掘潛力。經(jīng)過各征管部門的通力配合，2013年我區(qū)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了有質(zhì)量穩(wěn)定增長，完成全口徑工商稅收收入341.74億元、增長1.23%，完成公共財(cái)政預(yù)算收入130.77億元、增長8.21%，完成政府性基金預(yù)算收入49.41億元，每平方公里土地產(chǎn)生區(qū)級(jí)財(cái)政收入3376.19萬元，稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重達(dá)到92.7%、對(duì)財(cái)政收入增長的貢獻(xiàn)率達(dá)94.6%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益在財(cái)政收入上得到充分體現(xiàn)。

　?。ǘ┘訌?qiáng)財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。成立區(qū)財(cái)源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)涉稅信息資源共享，分行業(yè)開展稅源情況調(diào)查，以駐龍崗銀行機(jī)構(gòu)為切入點(diǎn)引導(dǎo)異地納稅企業(yè)轉(zhuǎn)到我區(qū)納稅，努力避免“跑冒滴漏”，銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)入納稅每年可增加我區(qū)稅收超過8000萬元；統(tǒng)籌用好財(cái)政激勵(lì)考核杠桿，投入3.15億元落實(shí)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)和獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤原則，激勵(lì)各街道培植稅源和各部門爭取市級(jí)財(cái)力支持；積極貫徹落實(shí)財(cái)政資金扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的各項(xiàng)政策措施，安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金3.69億元，科學(xué)涵養(yǎng)稅源，打好財(cái)政收入長期穩(wěn)定增長基礎(chǔ)；組織全面梳理產(chǎn)業(yè)扶持政策，出臺(tái)以《深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》為主的“1+N”系列扶持政策，努力發(fā)揮產(chǎn)業(yè)扶持政策體系的整體效應(yīng)。

　　（三）調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出保障和改善民生。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及市、區(qū)要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，持續(xù)加大財(cái)政民生投入，完善落實(shí)與轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財(cái)力相適應(yīng)的民生投入保障機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。2013年全區(qū)社會(huì)公共事業(yè)及民生福利投入125.8億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的87.28%。其中：教育支出24.96億元，圓滿完成教育支出占公共財(cái)政預(yù)算支出比重每年增長一個(gè)百分點(diǎn)的法定要求，嚴(yán)格執(zhí)行義務(wù)教育階段公辦學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)生均撥款制度，積極落實(shí)地方教育附加和土地收益計(jì)提教育資金政策要求，扶持學(xué)前教育、民辦教育發(fā)展，完善教育教學(xué)設(shè)施、改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)義務(wù)教育、公民辦教育均衡發(fā)展；醫(yī)療衛(wèi)生支出9.96億元，加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格及藥品加成率下調(diào)補(bǔ)助、社康中心運(yùn)作等投入，推進(jìn)基本公共醫(yī)療服務(wù)均等化；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.25億元，完善優(yōu)撫安置保障體系，完善社會(huì)救助和社會(huì)福利體系，落實(shí)積極就業(yè)政策；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出28.91億元，保障社區(qū)工作站運(yùn)轉(zhuǎn)、市政設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)、市容環(huán)境提升等社區(qū)公共管理和服務(wù)支出需求，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化。同時(shí)，統(tǒng)籌做好政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金保障，爭取市級(jí)建設(shè)資金到位32億元，累計(jì)審核撥付各類基本建設(shè)資金60億元，償還政府統(tǒng)貸本息約18億元，出資2億元成立區(qū)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)集團(tuán)有限公司，努力滿足基本建設(shè)及政府貸款本息償還資金需要，鼓勵(lì)推動(dòng)投融資工作可持續(xù)發(fā)展。

　　（四）深化財(cái)政改革創(chuàng)新，增強(qiáng)科學(xué)發(fā)展能力。一是調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)行區(qū)街財(cái)政管理體制，落實(shí)“費(fèi)隨事轉(zhuǎn)”事項(xiàng)及規(guī)范支出管理，在維持現(xiàn)有區(qū)街財(cái)力分配格局的前提下，對(duì)街道新增事權(quán)如生態(tài)補(bǔ)償、市政道路清掃保潔和綠化管養(yǎng)、深圳東站綜合管理事務(wù)、街道臨聘人員定編等給予經(jīng)費(fèi)保障；仍賦予街道一定的資金使用自主權(quán)，以保障街道開展臨時(shí)性、突發(fā)性的各項(xiàng)工作之需；按照加強(qiáng)財(cái)政支出精細(xì)化管理以及部門預(yù)算公開的有關(guān)要求，根據(jù)街道職能和具體工作事項(xiàng)按兩級(jí)科目進(jìn)一步規(guī)范和細(xì)化街道項(xiàng)目支出，統(tǒng)一納入項(xiàng)目庫管理。二是繼續(xù)深化國庫集中收付制度改革，實(shí)行財(cái)政國庫集中支付的預(yù)算單位達(dá)到266家，實(shí)現(xiàn)除街道外的區(qū)級(jí)預(yù)算單位全覆蓋，國庫集中支付資金59.05億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的40.97%；將全區(qū)161個(gè)執(zhí)（罰）收單位的271項(xiàng)非稅收入全部納入征管改革范圍，撤并8個(gè)非稅收入專戶，保障非稅收入征管廉潔高效。三是啟動(dòng)預(yù)算績效管理改革，出臺(tái)區(qū)政府全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見，引入第三方機(jī)構(gòu)，制訂配套規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)程，實(shí)施財(cái)政預(yù)算支出內(nèi)部聯(lián)審管理，以各單位50萬元以上服務(wù)類采購項(xiàng)目和6家單位所有50萬元以上支出項(xiàng)目為試點(diǎn)，由預(yù)算單位自我承諾績效目標(biāo)、自我承擔(dān)支出責(zé)任，并借助第三方力量審核確定項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算金額和績效目標(biāo)，評(píng)審核減9.4％的預(yù)算資金，探索建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。四是全面推行預(yù)算支出項(xiàng)目庫管理改革，以各部門職能、任務(wù)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為基礎(chǔ)，建立起分類科學(xué)、相對(duì)穩(wěn)定、滾動(dòng)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目體系，要求各單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫內(nèi)容編制部門預(yù)算，努力實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金縱橫可比、進(jìn)出可查、安排有據(jù)的管理目標(biāo)。五是在區(qū)級(jí)預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡改革，實(shí)現(xiàn)公務(wù)支出的無現(xiàn)金支付和支付信息的電子化管理，有力提高財(cái)政資金支出透明度和支付結(jié)算工作效率，加強(qiáng)公務(wù)消費(fèi)行為監(jiān)督管理和單位財(cái)務(wù)管理。六是啟用基建資金管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)政府投資項(xiàng)目發(fā)改立項(xiàng)、下達(dá)投資計(jì)劃、合同簽訂、資金申請(qǐng)支付、竣工審計(jì)、財(cái)務(wù)決算批復(fù)、固定資產(chǎn)移交登記等各環(huán)節(jié)信息資源的實(shí)時(shí)共享，并引入“二維碼”識(shí)別加密技術(shù)保障財(cái)政資金安全，為全區(qū)62家建設(shè)單位提供高效便捷服務(wù)。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)。一是加強(qiáng)政府采購監(jiān)管，科學(xué)制定政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格非公開招標(biāo)采購和進(jìn)口產(chǎn)品采購審批，依法辦結(jié)各類政府采購案件8宗，對(duì)8家供應(yīng)商進(jìn)行處罰并記入誠信檔案，全區(qū)實(shí)際完成政府采購金額12.68億元，公開招標(biāo)采購比重達(dá)到91.43%。二是清理盤活財(cái)政性沉淀資金34.25億元，保障重點(diǎn)事項(xiàng)資金需求，提高財(cái)政資金使用效率。三是嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算管理，從嚴(yán)從緊編制年度部門預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格控制預(yù)算追加，核減臨時(shí)請(qǐng)款支出1.54億元、核減率為33.55%；按要求主動(dòng)公開財(cái)政預(yù)決算信息和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算信息公開。四是深入開展整治“小金庫”和違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)集中核算監(jiān)督，依法糾正和拒付不合理開支1700萬元，規(guī)范財(cái)政資金支出管理。

　　各位代表，2013年我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但仍存在一些困難和不足：一是轄區(qū)龍頭企業(yè)納稅大幅減收，四大主體稅種（增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅）增長乏力，財(cái)政收入增幅快速回落，在現(xiàn)有高基數(shù)上難以再現(xiàn)大規(guī)模增收；二是民生剛性增支需求節(jié)節(jié)攀升，通過財(cái)政增收、超收加大民生投入的財(cái)力保障模式難以為繼，預(yù)算收支平衡壓力持續(xù)增大；三是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)我區(qū)財(cái)政管理服務(wù)能力提出了更高的要求，需要進(jìn)一步提高預(yù)算收支管理精細(xì)化水平，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政政策資金扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的杠桿導(dǎo)向作用，深入推進(jìn)財(cái)政信息公開等。對(duì)此，我們將高度重視，努力通過繼續(xù)深化財(cái)政管理改革加以解決。

　　二、2014年公共財(cái)政預(yù)算草案

　　2014年我區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以保障和改善民生為重點(diǎn)，積極穩(wěn)妥安排公共財(cái)政收支預(yù)算；發(fā)揮財(cái)政政策和財(cái)政資金的引導(dǎo)、帶動(dòng)、示范、促進(jìn)作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)；從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生；嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，保證區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署的落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；深化財(cái)政改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，進(jìn)一步提高財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和國家財(cái)稅政策，按照積極穩(wěn)妥原則，2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排1,425,400萬元，增長9%，主要收入項(xiàng)目計(jì)劃安排情況是：

　?。ㄒ唬┕ど潭愂辗殖墒杖?,334,900萬元，其中：國稅部門組織分成收入337,800萬元，地稅部門組織分成收入997,100萬元。

　　（二）罰沒收入9000萬元。

　?。ㄈｍ?xiàng)收入500萬元。

　?。ㄋ模┢渌嵌愂杖?1,000萬元。

　　2014年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入1,425,400萬元，加上中央稅收返還收入63,900萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入70,800萬元，當(dāng)年財(cái)政總收入1,560,100萬元。

　　根據(jù)“量入為出、收支平衡”的原則，2014年財(cái)政總支出相應(yīng)安排1,560,100萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出安排1,494,850萬元，上解支出安排65,250萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出164,160萬元。

　?。ǘ﹪乐С?167萬元。

　?。ㄈ┕舶踩С?38,092萬元。

　?。ㄋ模┙逃С?57,598萬元（其中教育費(fèi)附加安排的支出53,000萬元，其他教育補(bǔ)助支出12,000萬元，預(yù)留教育系統(tǒng)正式人員按月發(fā)放住房公積金及房改住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)40,000萬元）。

　?。ㄎ澹┛茖W(xué)技術(shù)支出14,367萬元（其中科技發(fā)展資金12,000萬元）。

　　（六）文化體育與傳媒支出17,992萬元（其中大運(yùn)中心移交龍崗區(qū)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)3000萬元）。

　?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出51,167萬元（其中就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11,000萬元）。

　?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生支出108,999萬元。

　?。ň牛┕?jié)能環(huán)保支出8210萬元（其中環(huán)保專項(xiàng)資金500萬元）。

　?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出227,965萬元（其中市容環(huán)境提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,000萬元）。

　?。ㄊ唬┺r(nóng)林水事務(wù)支出38,521萬元（其中扶貧奔康工程經(jīng)費(fèi)3000萬元、“雙到”扶貧資金1650萬元）。

　?。ㄊ┙煌ㄟ\(yùn)輸支出42,708萬元（其中公交改革區(qū)分擔(dān)經(jīng)費(fèi)42,000萬元）。

　?。ㄊ┵Y源勘探電力信息等事務(wù)支出2929萬元。

　?。ㄊ模┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出224萬元。

　　（十五）援助其他地區(qū)支出3500萬元（對(duì)口援疆區(qū)分擔(dān)經(jīng)費(fèi)3500萬元）。

　?。ㄊ﹪临Y源氣象等事務(wù)支出2924萬元。

　?。ㄊ撸┳》勘Ｕ现С?5,037萬元（其中預(yù)留按月發(fā)放住房公積金及房改住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)38,000萬元）。

　　（十八）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出2800萬元（糧食風(fēng)險(xiǎn)基金2800萬元）。

　　（十九）預(yù)備費(fèi)30,000萬元。

　?。ǘ┢渌С?35,490萬元（其中基建支出105,000萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金26,000萬元，街道實(shí)施部門綜合預(yù)算機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)10,000萬元，街道小型基建經(jīng)費(fèi)10,000萬元，提取償債準(zhǔn)備金、統(tǒng)租物業(yè)租金及區(qū)投資公司、城投公司融資工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)130,000萬元，街道稅收獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15,000萬元，促進(jìn)企業(yè)注冊(cè)登記財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15,000萬元，社會(huì)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5000萬元，人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5000萬元，稅務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4500萬元，信訪穩(wěn)定備用金及重大突發(fā)事件專項(xiàng)資金2000萬元，預(yù)留全區(qū)機(jī)構(gòu)及編制增加經(jīng)費(fèi)3000萬元等）。

　　三、2014年政府性基金預(yù)算草案

　　2014年全區(qū)政府性基金收入176,586萬元，主要收入項(xiàng)目計(jì)劃安排情況是：

　　（一）國土基金收入112,996萬元。

　?。ǘ┑胤浇逃M(fèi)附加收入40,000萬元

　?。ㄈ╇娏Ω郊映鞘薪ㄔO(shè)維護(hù)費(fèi)收入12,000萬元。

　?。ㄋ模┬滦蛪w材料基金收入1800萬元。

　　（五）散裝水泥基金收入200萬元。

　?。┥种脖换謴?fù)費(fèi)收入50萬元。

　　（七）體育彩票公益金收入1500萬元。

　　（八）福利彩票公益金收入1000萬元。

　?。ň牛埣踩司蜆I(yè)保障金收入7000萬元。

　?。ㄊ﹦?dòng)用上年結(jié)余40萬元。

　　按照收支平衡、?？顚Ｓ玫囊?，2014年政府性基金相應(yīng)安排支出172,680萬元，主要支出項(xiàng)目計(jì)劃安排情況是：

　?。ㄒ唬﹪粱鸢才诺闹С?12,996萬元，主要用于歸還區(qū)基建項(xiàng)目融資本息、上繳路隧專項(xiàng)資金、計(jì)提保障性住房專項(xiàng)資金、城市化轉(zhuǎn)地遺留問題處理等項(xiàng)目支出。

　?。ǘ┑胤浇逃M(fèi)附加安排的支出 40,000萬元，主要用于補(bǔ)充和完善學(xué)前教育、義務(wù)教育和普通高中教育學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施、500萬元以內(nèi)的校舍修繕改造等改善學(xué)校辦學(xué)條件以及其他經(jīng)政府批準(zhǔn)同意安排的項(xiàng)目等支出。待區(qū)教育主管部門細(xì)化支出后追加安排至各使用單位。

　　（三）電力附加城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)安排的支出10,925萬元，主要用于電力設(shè)施維護(hù)以及路燈電費(fèi)支出。

　?。ㄋ模┬滦蛪w材料基金安排的支出210萬元，主要用于推廣建材節(jié)能減排、發(fā)展新型墻體材料支出。

　?。ㄎ澹┥⒀b水泥基金安排的支出20萬元，主要用于散裝水泥推廣與宣傳支出。

　?。┥种脖换謴?fù)費(fèi)安排的支出90萬元，主要用于“萬村綠”項(xiàng)目及林業(yè)恢復(fù)管理支出。

　?。ㄆ撸w育彩票公益金安排的支出1420萬元，主要用于體育場地新建及維護(hù)、體育器材購置及維護(hù)和舉辦各類體育賽事等支出。

　?。ò耍└＠势惫娼鸢才诺闹С?000萬元，主要用于“星光老人之家”建設(shè)及運(yùn)營等社會(huì)福利項(xiàng)目支出。

　?。ň牛埣踩司蜆I(yè)保障金安排的支出6019萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)和培訓(xùn)等殘疾人服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　當(dāng)年結(jié)余3906萬元。

　　四、把握形勢(shì)，堅(jiān)定信心，圓滿完成2014年預(yù)算任務(wù)

　　2014年是全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神的首要之年，也是我區(qū)實(shí)施“十二五”規(guī)劃的重要一年。區(qū)財(cái)政部門將深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記視察深圳時(shí)重要講話精神，緊緊把握主題主線，按照財(cái)政改革與發(fā)展的總體要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，認(rèn)真履行職責(zé)，增強(qiáng)財(cái)政保障和調(diào)控能力，實(shí)現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)有質(zhì)量穩(wěn)定增長和可持續(xù)全面發(fā)展。為確保完成2014年預(yù)算任務(wù)，我們將著重抓好以下工作：

　?。ㄒ唬?qiáng)化開源節(jié)流，不斷提高財(cái)力保障水平

　　一是深入抓好落實(shí)財(cái)源建設(shè)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加快構(gòu)建財(cái)源管理信息平臺(tái)，互通共享財(cái)源培植、協(xié)稅護(hù)稅和財(cái)稅征管等情況，掃清財(cái)源建設(shè)方面遇到的各種障礙，合力鞏固主體財(cái)源，培育后續(xù)財(cái)源，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，積極做大財(cái)政“蛋糕”，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅健康可持續(xù)發(fā)展。二是加大財(cái)政收入組織協(xié)調(diào)力度，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)稅收入態(tài)勢(shì)和宏觀調(diào)控政策實(shí)施影響的前瞻性分析，積極應(yīng)對(duì)主體稅種和重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收變化，強(qiáng)化稅收征管，規(guī)范非稅收入收繳管理，提高財(cái)政收入征管效率和質(zhì)量，努力完成全年收入任務(wù)。三是全面推動(dòng)公共財(cái)政資源向民生領(lǐng)域傾斜，堅(jiān)持“盡力而為、量力而行、?；尽⒖沙掷m(xù)”的原則，完善落實(shí)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相匹配的民生投入保障機(jī)制，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、生態(tài)環(huán)境和民生設(shè)施等重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出，推動(dòng)提供更多優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化和特區(qū)一體化；同時(shí)，大力倡導(dǎo)勤儉辦事，繼續(xù)嚴(yán)格控制一般消耗性支出，建立健全厲行節(jié)約、反對(duì)奢侈浪費(fèi)的長效機(jī)制，嚴(yán)格管理因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議差旅文印、節(jié)會(huì)活動(dòng)舉辦等經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁樓堂館所建設(shè)裝修以及超標(biāo)準(zhǔn)配置辦公家具，切實(shí)降控制和降低行政運(yùn)行成本。

　?。ǘ﹥?yōu)化財(cái)政調(diào)控管理，不斷提高服務(wù)改革發(fā)展能力

　　一是加強(qiáng)財(cái)力資源統(tǒng)籌管理，構(gòu)建“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的全口徑政府預(yù)算體系，按照“財(cái)隨事轉(zhuǎn)”原則安排使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，清理撤并專項(xiàng)資金，分類壓減結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活用好財(cái)政間歇資金，集中財(cái)力辦大事。二是探索實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持資金股權(quán)投資管理，搭建財(cái)政引導(dǎo)下的市場化運(yùn)作平臺(tái)，借力社會(huì)資本緩解創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)型企業(yè)發(fā)展資金不足問題，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，推進(jìn)社會(huì)資源的綜合協(xié)調(diào)配置。三是優(yōu)化民生保障機(jī)制，清理規(guī)范重點(diǎn)支出與財(cái)政收支增幅掛鉤事項(xiàng)，明確民生保障政策的財(cái)政資源約束條件，科學(xué)確定支出范圍、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，努力用有限的錢辦更多更好的事；根據(jù)區(qū)政府職能轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，制定規(guī)范統(tǒng)一的政府購買服務(wù)目錄，按照“以事定費(fèi)”原則在部門預(yù)算中統(tǒng)籌安排資金，利用政府采購機(jī)制通過競爭性方式選擇承接主體，依托市場機(jī)制凝聚民力有序參與社會(huì)建設(shè)，努力增加公共服務(wù)有效供給。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，深入開展整治“小金庫”和違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金、賬戶管理，加強(qiáng)會(huì)計(jì)集中核算監(jiān)督，規(guī)范政府采購秩序，保障財(cái)政資金使用廉潔高效。

　?。ㄈ?qiáng)化財(cái)政改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理績效

　　一是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，認(rèn)真抓好113個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算績效監(jiān)控工作，組織做好項(xiàng)目預(yù)算資金產(chǎn)出和結(jié)果的績效評(píng)價(jià)工作，并以績效結(jié)果為導(dǎo)向調(diào)整安排下一年度預(yù)算資金，逐步建立涵蓋績效預(yù)算、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用全過程的預(yù)算績效管理體系，有效提升財(cái)政資金分配使用效益。二是不斷完善部門預(yù)算項(xiàng)目庫管理，在項(xiàng)目分級(jí)體系基礎(chǔ)上，依托項(xiàng)目庫管理信息系統(tǒng)，實(shí)施預(yù)算編制及執(zhí)行的全程在線管理，提高財(cái)政大數(shù)據(jù)集中管理效能。三是強(qiáng)化預(yù)算約束剛性，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大審議通過的年度預(yù)算，嚴(yán)禁預(yù)留項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)硬缺口，嚴(yán)控“打捆”項(xiàng)目作二次分配，加強(qiáng)政府采購計(jì)劃管理，上半年和年末兩個(gè)月封閉預(yù)算追加通道；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，定期分析、通報(bào)預(yù)算支出進(jìn)度，督促加快預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，盡早發(fā)揮資金效益，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。四是建設(shè)透明預(yù)算，建立健全部門預(yù)算批復(fù)和公開機(jī)制，增強(qiáng)部門預(yù)算編制執(zhí)行的約束力和透明度；積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開，認(rèn)真做好區(qū)級(jí)及所屬部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，組織公開區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算信息和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，指導(dǎo)各預(yù)算單位按要求公開本部門預(yù)算信息。

　　各位代表，2014年我區(qū)財(cái)政預(yù)算收支和管理工作任重道遠(yuǎn)，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，狠抓落實(shí)，為圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)而努力奮斗。

龍崗區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收支草案