一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┤趶焦ど潭愂涨闆r。

　　1-11月，我區(qū)累計(jì)完成全口徑工商稅收2,801,615萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.1%。其中：國(guó)稅部門組織收入1,663,408萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.05%；地稅部門組織收入1,138,207萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.04%。

　?。ǘ┮话泐A(yù)算收入情況。

　　1-11月，我區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入累計(jì)完成726,871萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.81%，快于時(shí)間進(jìn)度9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收86,179萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.45%，提前完成了年初預(yù)算任務(wù)。其中：稅收分成收入723,012萬(wàn)元，比上年同期增收90,931萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.39%；非稅收入完成3,859萬(wàn)元。各收入項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入244,298萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的108.77%,快于時(shí)間進(jìn)度17個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收42,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.88%，其中：免抵調(diào)增增值稅145,963萬(wàn)元，比上年同期增收26,597萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.28%，對(duì)增值稅增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為63.03%；

　　2、營(yíng)業(yè)稅分成收入181,146萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的94.35%,快于時(shí)間進(jìn)度3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收11,176萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入101,341萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的103.41%,快于時(shí)間進(jìn)度12個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收12,146萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.62%；

　　4、個(gè)人所得稅分成收入130,148萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101.28%,快于時(shí)間進(jìn)度10個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收18,096萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.15%。個(gè)人所得稅收入增長(zhǎng)主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個(gè)人所得稅增幅較大及年薪超過(guò)12萬(wàn)元申報(bào)納稅制度推行的拉動(dòng)；

　　5、區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入67,900萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的97.32%,快于時(shí)間進(jìn)度6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收7,313萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%；

　　6、專項(xiàng)收入（全部為排污費(fèi)收入）完成478萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的47.80%；

　　7、罰沒收入完成2,527萬(wàn)元;

　　8、其他收入完成844萬(wàn)元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-11月，我區(qū)累計(jì)完成一般預(yù)算支出660,674萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的84.18%，比上年同期增支44,610萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%。主要支出項(xiàng)目的完成情況如下：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出完成124,952萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的80.61%，比上年同期增支9,230萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.98%；

　?。ǘ┕舶踩С鐾瓿?7,905萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的92.36%，比上年同期增支8,151萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%；

　　（三）教育支出完成115,050萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的83.37%，比上年同期增支2,833萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%；

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成29,109萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的74.64%，比上年同期減支1,065萬(wàn)元，下降3.53%。主要是今年預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)進(jìn)度慢于上年同期；

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生支出完成43,771萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的76.79%，比上年同期減支2,027萬(wàn)元，下降4.43%；

　　（六）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成106,799萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的105.74%，比上年同期增支24,895萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%。主要是今年比上年增加了投向街道社區(qū)建設(shè)和管理支出18,040萬(wàn)元；

　?。ㄆ撸┺r(nóng)林水事務(wù)支出完成15,916萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的83.77%，比上年同期減支5,549萬(wàn)元，下降25.85%；主要是年初預(yù)算安排列支口徑的調(diào)整，比上年預(yù)算安排減少1.5億；

　?。ò耍┢渌С隼塾?jì)完成101,216萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的74.56%，比上年同期增支19,893萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.46%。其中：基建支出36,050萬(wàn)元,比上年同期減支8,821萬(wàn)元，下降19.66%。

　　三、預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　（一）年初預(yù)算任務(wù)已提前完成，年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模的超收。

　　今年以來(lái)，面對(duì)全球金融危機(jī)的沖擊，區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家積極財(cái)政政策，全區(qū)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖跡象明顯，財(cái)政收入持續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。1-11月，我區(qū)一般預(yù)算收入達(dá)72.69億元，完成年度預(yù)算的100.81%，快于時(shí)間進(jìn)度9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收8.62億元，增長(zhǎng)13.45%，提前完成了年初預(yù)算任務(wù)，年度可實(shí)現(xiàn)3-5億元的超收。

　?。ǘ┲黧w稅種保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　我區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入主要來(lái)源于稅收收入，今年以來(lái)，我區(qū)稅收主體稅種繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)，各月完成進(jìn)度都快于時(shí)間進(jìn)度。1-11月主體稅種收入65.69億元，占一般預(yù)算收入的90.38%，比上年同期增收8.36億元，完成年度預(yù)算的102.15%，快于時(shí)間進(jìn)度10個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)一般預(yù)算收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為97.03%。其中，增值稅完成年初預(yù)算的108.77%，比去年同期增收4.22億元，增長(zhǎng)20.88%，快于時(shí)間進(jìn)度17個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)所得稅完成年初預(yù)算的103.41%，比去年同期增收1.2億元，增長(zhǎng)13.62%，快于時(shí)間進(jìn)度12個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人所得稅完成年初預(yù)算的101.28%,比去年同期增收1.8億元，增長(zhǎng)16.15%，快于時(shí)間進(jìn)度10個(gè)百分點(diǎn)。

　　以下是1-11月一般預(yù)算收入月度增幅走勢(shì)圖：

　?。ㄈ┓嵌愂杖氪蠓鶞p收，全年任務(wù)難以完成。

　　1-11月，我區(qū)完成非稅收入3,859萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的38.59%,比去年同期減少4,752萬(wàn)元，下降55.19%；對(duì)財(cái)政預(yù)算收入的貢獻(xiàn)率為0.5%，只占一般預(yù)算收入比重的0.53%；預(yù)計(jì)全年可完成8400萬(wàn)元。我區(qū)非稅收入主要來(lái)源于罰沒收入，造成非稅收入減少的主要原因是執(zhí)法部門加強(qiáng)了日常監(jiān)管，應(yīng)處罰案件比往年減少。

　?。ㄋ模┴?cái)政支出結(jié)構(gòu)合理，重點(diǎn)支出保障有力。

　　今年以來(lái)，區(qū)財(cái)政部門注重強(qiáng)化支出管理，大力壓縮一般性支出，集中財(cái)力保穩(wěn)定、保民生，進(jìn)一步加快支出進(jìn)度。在保障政權(quán)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和公共需要基本支出的前提下，將支出重點(diǎn)投向教育、科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)等以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)公共事業(yè)。強(qiáng)化國(guó)庫(kù)資金流量分析，加強(qiáng)資金調(diào)度，確保資金支出需求。1-11月，全區(qū)財(cái)政性社會(huì)公共事業(yè)及民生福利支出535,722萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出的81%，完成年度預(yù)算的80.61%，快于去年同期7.98%，較好地落實(shí)了支出目標(biāo)，有效保障了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要。