一、收入預算執(zhí)行情況

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　　1-10月份，我區(qū)累計完成全口徑工商稅收2,635,646萬元，增長19.68 %。其中：國稅部門組織收入1,588,583萬元，增長22.16%；地稅部門組織收入1,047,063萬元，增長16.1%。

　　（二）一般預算收入情況。

　　1-10月份，我區(qū)地方財政一般預算收入累計完成672,539萬元，完成年度預算的93.28%，快于時間進度10個百分點，比上年同期增收77,515萬元，增長13.03%。其中：稅收分成收入668,690萬元，比上年同期增收80,247萬元，增長13.64%；非稅收入完成3,849萬元。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入235,617萬元，完成年度預算的104.91%,快于時間進度21.58個百分點，比上年同期增收42,789萬元，增長22.19%，其中：免抵調增增值稅145,963萬元，比上年同期增收27,750萬元，增長23.47%，對增值稅增長的貢獻率為64.85%；

　　2、營業(yè)稅分成收入158,231萬元，完成年度預算的82.41%,略慢于時間進度，比上年同期增收3,400萬元，增長2.2%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入100,449萬元，完成年度預算的102.5%,快于時間進度19.17個百分點，比上年同期增收15,133萬元，增長17.74%；

　　4、個人所得稅分成收入120,403萬元，完成年度預算的93.7%,快于時間進度10.37個百分點，比上年同期增收16,472萬元，增長15.85%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及年薪超過12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入53,990萬元，完成年度預算的79.51%,略慢于時間進度，比上年同期增收2,452萬元，增長4.76%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成478萬元，完成年度預算的47.80%；

　　7、罰沒收入完成2,527萬元,完成年度預算的28.08%;

　　8、其他收入完成844萬元。

　　二、支出預算執(zhí)行情況

　　1-10月份，我區(qū)累計完成一般預算支出583,263萬元，完成年度預算的74.32%，比上年同期增支57,193萬元，增長10.85%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務支出完成113,097萬元，完成年度預算的72.97%，比上年同期增支10,054萬元，增長9.76%；

　　2、國防支出完成1,185萬元，完成年度預算的124.74%，超年初預算24.74%；主要是由于追加了武裝部民兵預備役（連）“四個基本建設”現(xiàn)場觀摩會經(jīng)費284萬元和廣東陸軍預備役防化團維修經(jīng)費59萬元。

　　3、公共安全支出完成89,733萬元，完成年度預算的84.65%，比上年同期增支10,207萬元，增長12.83%；

　　4、教育支出完成102,224萬元，完成年度預算的74.08%，比上年同期增支7,917萬元，增長8.39%；

　　5、社會保障和就業(yè)支出完成25,523萬元，完成年度預算的65.44%，比上年同期減支1,335萬元，下降4.97%。主要是今年預算單位經(jīng)費申請慢于上年。

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成39,553萬元，完成年度預算的69.39%，比上年同期增支2,274萬元，增長6.10%；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成95,729萬元，完成年度預算的94.78%，比上年同期增支27,962萬元，增長41.26%。主要是今年比上年增加了投向街道社區(qū)建設和管理支出18,040萬元。

　　8、農林水事務支出完成15,016萬元，完成年度預算的79.03%，比上年同期減支4,699萬元，下降23.83%；主要是年初預算安排列支口徑的調整，比上年預算安排減少1.5億。

　　9、其他支出累計完成80,356萬元，完成年度預算的59.19%，比上年同期增支16,626萬元，增長26.09%。其中：基建支出24,700萬元,比上年同期減支19,310萬元，下降43.88%。

　　三、預算執(zhí)行的主要特點

　?。ㄒ唬┴斦杖氡３址€(wěn)步增長，年初預算任務可順利完成。

　　今年以來，面對全球金融危機的沖擊，區(qū)財政部門緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，認真落實國家積極財政政策，全區(qū)經(jīng)濟逐步企穩(wěn)回暖，財政收入持續(xù)保持平穩(wěn)增長，預計年初預算收入任務可順利完成并有望實現(xiàn)一定規(guī)模的超收。1-10月份，我區(qū)一般預算收入達67.25億元，完成年度預算的93.28%，快于時間進度約10個百分點，比上年同期增收7.75億元，增長13.03%,實現(xiàn)了任務進度超額完成的目標。其中：稅收分成收入66.87億元，占一般預算收入的99.43%，比上年同期增收8億元，完成年度預算的94.05%，快于時間進度10.72個百分點，對一般預算收入增長的貢獻率為103.52%。

　　（二）稅收對財政增收的貢獻度穩(wěn)定提高，財政收入結構良好。

　　從收入來源結構看，我區(qū)財政收入主要來源于稅收收入，受一次性因素拉動的非稅收入只占財政收入的0.6%，財政收入結構良好。1-10月，稅收收入同比增幅為13.64%，對財政預算收入的貢獻率達92%，占一般預算收入的比重達99.43%。

　　從主體稅種收入完成情況看，除營業(yè)稅完成進度略慢于時間進度外，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得都大大快于時間進度。其中增值稅更是超額完成了年初預算數(shù)，完成年初預算的104.91%，比去年同期增收4.28億元，增長22.19%，快于時間進度21.58個百分點，成為增收和增長的亮點；企業(yè)所得稅完成年初預算的102.5%，比去年同期增收1.5億元，增長17.74%，快于時間進度19.17個百分點。

　　從非稅收入完成情況看，1-10月實現(xiàn)非稅收入3,849萬元，完成年度預算的38.49%,比去年同期減少2,732萬元，下降41.51%。我區(qū)非稅收入主要來源于罰沒收入，造成非稅收入減少的主要原因是執(zhí)法部門今年處罰案件的銳減。

　　以下是1-10月份一般預算收入月度增幅走勢圖：

　?。ㄈ┴斦С鼋Y構合理，重點支出保障有力。

　　今年以來，區(qū)財政部門注重強化支出管理，大力壓縮一般性支出，集中財力保穩(wěn)定、保民生，進一步加快支出進度。在保障政權機關運轉和公共需要基本支出的前提下，將支出重點投向教育、科學技術、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務等以改善民生為重點的社會公共事業(yè)。強化國庫資金流量分析，加強資金調度，確保資金支出需求。1-10月份，全區(qū)財政性社會公共事業(yè)及民生福利支出470,166萬元，完成年度預算的74.65%，快于去年同期11.11%，較好地落實了支出目標，有效保障了各項重點支出的需要。