一、收入預算執(zhí)行情況

　　（一）全口徑工商稅收情況。

　　1-9月份，我區(qū)累計完成全口徑工商稅收2,387,710萬元，增長21.2%。其中：國稅部門組織收入1,492,666萬元，增長24.57%；地稅部門組織收入895,044萬元，增長15.97%。

　　（二）一般預算收入情況。

　　1-9月份，我區(qū)地方財政一般預算收入累計完成601,090萬元，完成年度預算的83.37%，快于時間進度8.4個百分點，比上年同期增收70,251萬元，增長13.23%。其中：稅收分成收入598,162萬元，比上年同期增收73,882萬元，增長14.09%；非稅收入完成2,928萬元。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入222,001萬元，完成年度預算的98.84%,快于時間進度23.84個百分點，比上年同期增收40,218萬元，增長22.12%，其中：免抵調(diào)增增值稅142,986萬元，比上年同期增收26,598萬元，增長22.85%，對增值稅增長的貢獻率為64.41%；

　　2、營業(yè)稅分成收入139,862萬元，完成年度預算的72.84%,完成情況略慢于時間進度，比上年同期減收2,537萬元，下降1.78%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入81,600萬元，完成年度預算的83.27%,快于時間進度8.27個百分點，比上年同期增收20,855萬元，增長34.33%；

　　4、個人所得稅分成收入103,952萬元，完成年度預算的80.90%,快于時間進度5.9個百分點，比上年同期增收13,548萬元，增長14.99%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及年薪超過12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入50,747萬元，完成年度預算的74.74%,基本與時間進度同步；比上年同期增收1,798萬元，增長3.67%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成475萬元，完成年度預算的47.50%；

　　7、罰沒收入完成1,627萬元；

　　8、其他收入完成826萬元。

　　二、支出預算執(zhí)行情況

　　1-9月份，我區(qū)累計完成一般預算支出524,173萬元，完成年度預算的66.79%，比上年同期增支47,829萬元，增長10.04%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務支出完成97,988萬元，完成年度預算的63.22%，比上年同期增支5,184萬元，增長5.59%；

　　2、公共安全支出完成80,929萬元，完成年度預算的76.35%，比上年同期增支11,243萬元，增長16.13%；

　　3、教育支出完成91,729萬元，完成年度預算的66.47%，比上年同期增支6,545萬元，增長7.68%；

　　4、社會保障和就業(yè)支出完成22,559萬元，完成年度預算的57.84%，比上年同期增支1,888萬元，增長9.13%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成37,149萬元，完成年度預算的65.17%，比上年同期增支2,927萬元，增長8.55%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成83,783萬元，完成年度預算的82.95%，比上年同期增支21,956萬元，增長35.51%；

　　7、農(nóng)林水事務支出完成14,543萬元，完成年度預算的76.54%，比上年同期減支3613萬元，下降19.9%；

　　8、其他支出累計完成74,961萬元，完成年度預算的55.22%，比上年同期增支11,552萬元，增長18.22%。其中：基建支出23,550萬元,比上年同期減支20,742萬元，下降46.83%。

　　三、財政預算執(zhí)行的主要特點

　　1、經(jīng)濟形勢繼續(xù)回暖，財政收入保持穩(wěn)步增長。

　　今年以來，我區(qū)上下團結(jié)一心，以“保增長、保民生、保穩(wěn)定”為目標，積極采取應對全球金融危機沖擊的各項措施，取得了良好的成效，全區(qū)經(jīng)濟企穩(wěn)回暖跡象明顯，財政收入持續(xù)保持平穩(wěn)增長。1-9月份，我區(qū)一般預算收入規(guī)模達60.11億元，完成年度預算的83.37%，快于時間進度8.4個百分點，比上年同期增收7.03億元，增長13.23%,實現(xiàn)了任務進度超額完成的目標。其中：稅收分成收入59.81億元，占一般預算收入的99.5%，比上年同期增收7.38億元，完成年度預算的84.13%，快于時間進度9個百分點，對一般預算收入增長的貢獻率為105%。

　　主要稅種收入完成情況：除營業(yè)稅和區(qū)級專享稅完成進度略慢于時間進度外，增值稅和企業(yè)所得稅的完成都大大快于時間進度，成為增收和增長的亮點，其中增值稅比去年同期增收約4億元，增長22.12%，快于時間進度24個百分點；企業(yè)所得稅增收約2億元，增長34.33%，快于時間進度8個百分點。

　　2、民生投入支出進度較快，確保重點工作的順利開展。

　　今年以來，區(qū)財政部門根據(jù)區(qū)委區(qū)政府開展“服務年”活動的工作部署，在保障政權(quán)機關(guān)運轉(zhuǎn)和公共需要基本支出的前提下，將財政支出的重點投向教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護等以改善民生為重點的社會公共事業(yè)，將支出目標落實到科室和責任人，強化國庫資金流量分析，加強資金調(diào)度，確保資金支出需求。1-9月份，全區(qū)財政性社會公共事業(yè)及民生福利支出426,185萬元，完成年度預算的67.67%，略快于上年同期水平，較好地落實了支出目標，有效保障了各項重點支出的需要。

　　3、全年收入預測及第四季度的工作重點

　　根據(jù)我區(qū)前三季度兩稅收入情況及第四季度經(jīng)濟外部環(huán)境的初步分析，預計有望完成年度預算收入任務，但財政預算收支平衡壓力大。因此，第四季度財政工作的重點仍是依法加強收入征管，大力組織財政收入，確保完成年度財政收入任務后有一定的超收；同時嚴格財政支出管理，狠抓節(jié)支工作，嚴控計劃外支出，確保年度財政收支平衡。