一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-8月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收2,205,527萬元，增長23.10%。其中：國稅部門組織收入1,398,507萬元，增長27.16%；地稅部門組織收入807,020萬元，增長16.65%。

　?。ǘ┮话泐A(yù)算收入情況

　　1-8月份，我區(qū)累計完成地方財政一般預(yù)算收入549,125萬元，完成年度預(yù)算的76.16%,快于時間進度9.5個百分點，比上年同期增收70,202萬元，增長14.66%。其中：稅收分成收入546,715萬元，比上年同期增收72,031萬元，增長15.17%；非稅收入完成2,410萬元。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入208,750萬元，完成年度預(yù)算的92.94%,快于時間進度26.27個百分點，比上年同期增收41,069萬元，增長24.49%，其中：免抵調(diào)增增值稅139,423萬元，比上年同期增收26,084萬元，增長23.01%，對增值稅增長的貢獻率為63.51%；

　　2、營業(yè)稅分成收入123,379萬元，完成年度預(yù)算的64.26%,完成情況略慢于時間進度，比上年同期增收1,673萬元，增長1.37%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入76,330萬元，完成年度預(yù)算的77.89%,快于時間進度11.22個百分點，比上年同期增收17,593萬元，增長29.95%；

　　4、個人所得稅分成收入93,210萬元，完成年度預(yù)算的72.54%,快于時間進度5.87個百分點，比上年同期增收11,495萬元，增長14.07%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及年薪超12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入45,046萬元，完成年度預(yù)算的66.34%,基本與時間進度同步；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成416萬元，完成年度預(yù)算的41.60%；

　　7、罰沒收入完成1,327萬元；

　　8、其他收入完成667萬元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-8月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計完成456,313萬元，完成年度預(yù)算的58.14%，比上年同期增支50,124萬元，增長12.34%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出完成86,859萬元，完成年度預(yù)算的56.04%，比上年同期增支7,806萬元，增長9.87%；

　　2、公共安全支出完成68,330萬元，完成年度預(yù)算的64.46%，比上年同期增支5,886萬元，增長9.43%；

　　3、教育支出完成80,392萬元，完成年度預(yù)算的58.26%，比上年同期增支8,843萬元，增長12.36%；

　　4、社會保障和就業(yè)支出完成20,180萬元，完成年度預(yù)算的51.74%，比上年同期增支1,576萬元，增長8.47%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成31,672萬元，完成年度預(yù)算的55.56%，比上年同期增支2,079萬元，增長7.03%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成75,699萬元，完成年度預(yù)算的74.95%，比上年同期增支23,340萬元，增長44.58%；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成13,239萬元，完成年度預(yù)算的69.68%，比上年同期減支3,534萬元，下降21.07%；

　　8、其他支出累計完成61,783萬元，完成年度預(yù)算的45.51%，比上年同期增支11,068萬元，增長21.82%。其中：基建支出23,550萬元,比上年同期減支11,727萬元，下降33.24%。

　　三、財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點

　　1、經(jīng)濟逐步企穩(wěn)回暖，財政收入穩(wěn)步增長。

　　今年以來，在全國經(jīng)濟出現(xiàn)企穩(wěn)回暖跡象的大環(huán)境下，我區(qū)經(jīng)濟也逐步回暖，各項經(jīng)濟指標持續(xù)向好，地方一般預(yù)算收入保持了穩(wěn)定的增長。1-8月份，我區(qū)一般預(yù)算收入規(guī)模達54.91億元，完成年度預(yù)算的76.16%，快于時間進度約9.5個百分點，比上年同期增收7.02億元，增長14.66%,實現(xiàn)了任務(wù)進度超額完成的目標，為順利完成全年收入任務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。其中：稅收分成收入54.67億元，占一般預(yù)算收入的99.56%，比上年同期增收7.20億元，完成年度預(yù)算的76.89%，快于時間進度10.2個百分點，對一般預(yù)算收入增長的貢獻率為100%。分稅種看，營業(yè)稅和區(qū)級專享稅完成進度略慢于時間進度，營業(yè)稅略慢于時間進度2.4個百分點，但下半年以來營業(yè)稅扭轉(zhuǎn)了上半年同比負增長的態(tài)勢連續(xù)三個月保持了正增長。增值稅和企業(yè)所得稅為兩大增收和增長亮點，一方面，完成情況快于時間進度10個百分點以上；另一方面，增長幅度均大于20%，稅收收入完成情況總體良好。

　　2、繼續(xù)加大民生投入，進一步增強公共財政職能。

　　今年以來，我區(qū)財政部門根據(jù)區(qū)委區(qū)政府開展“服務(wù)年”活動的工作部署，面對今年的經(jīng)濟形勢，實施積極財政政策，保增長、擴內(nèi)需，充分發(fā)揮財政對經(jīng)濟的能動作用，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，更加注重公共服務(wù)均衡化，進一步提高公共財政支出水平。從支出總量上看，1-8月份，一般預(yù)算支出累計完成45.63億元，增支5.01億元，同比增長12.34%，完成年度預(yù)算的58.14%，完成進度為近六年來最快。從支出項目上看，財政支出結(jié)構(gòu)合理，公共財政職能進一步增強。支出安排在保障政權(quán)機關(guān)運轉(zhuǎn)和基本公共需要的前提下，及時轉(zhuǎn)變理財觀念，繼續(xù)深入貫徹落實民生凈福利指標體系，財政支出的重點向公共服務(wù)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障及城鄉(xiāng)建設(shè)傾斜。1-8月份，全區(qū)財政性社會公共事業(yè)及民生福利投入占財政一般預(yù)算支出的81%，略快于上年同期水平，全區(qū)支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。