一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-7月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收2,034,178萬元，增長20.11%。其中：國稅部門組織收入1,282,170萬元，增長21.92%；地稅部門組織收入752,008萬元，增長17.16%。

　?。ǘ┮话泐A(yù)算收入情況。

　　1-7月份，我區(qū)累計(jì)完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入505,910萬元，完成年度預(yù)算的70.17%,快于計(jì)劃進(jìn)度11.84個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收59,178萬元，增長13.25%。其中：稅收分成收入503,835萬元，比上年同期增收60,291萬元，增長13.59%；非稅收入完成2,075萬元。各收入項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入189,592萬元，完成年度預(yù)算的84.41%,快于計(jì)劃進(jìn)度26.08個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收30,504萬元，增長19.17%，其中：免抵調(diào)增增值稅137,303萬元，比上年同期增收24,813萬元，增長22.06%，對(duì)增值稅增長的貢獻(xiàn)率為81.34%；

　　2、營業(yè)稅分成收入112,762萬元，完成年度預(yù)算的58.73%,完成情況與計(jì)劃進(jìn)度同步，比上年同期增收2,770萬元，增長2.52%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入72,576萬元，完成年度預(yù)算的74.06%,快于計(jì)劃進(jìn)度15.73個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收16,010萬元，增長28.30%；

　　4、個(gè)人所得稅分成收入87,759萬元，完成年度預(yù)算的68.29%,快于計(jì)劃進(jìn)度9.96個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收11,477萬元，增長15.05%；

　　5、區(qū)級(jí)專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入41,146萬元，完成年度預(yù)算的60.6%,略快于計(jì)劃進(jìn)度；

　　6、專項(xiàng)收入（全部為排污費(fèi)收入）完成346萬元，完成年度預(yù)算的34.6%；

　　7、罰沒收入完成1,327萬元；

　　8、利息收入完成402萬元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計(jì)完成410,108萬元，完成年度預(yù)算的52.26%，比上年同期增支54,250萬元，增長15.24%。主要支出項(xiàng)目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出完成76,284萬元，完成年度預(yù)算的49.22%，比上年同期增支7,818萬元，增長11.42%；

　　2、公共安全支出完成60,032萬元，完成年度預(yù)算的56.63%，比上年同期增支6,631萬元，增長12.42%；

　　3、教育支出完成78,393萬元，完成年度預(yù)算的56.81%，比上年同期增支11,988萬元，增長18.05%；

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出完成18,954萬元，完成年度預(yù)算的48.6%，比上年同期增支2,823萬元，增長17.5%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成26,277萬元，完成年度預(yù)算的46.1%，與上年同期基本持平；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成66,879萬元，完成年度預(yù)算的66.22%，比上年同期增支21,864萬元，增長48.57%；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成11,594萬元，完成年度預(yù)算的61.02%，比上年同期減支2,130萬元，下降15.52%；

　　8、其他支出累計(jì)完成54,912萬元，完成年度預(yù)算的40.45%，比上年同期增支12,149萬元，增長28.41%。其中：基建支出23,550萬元,比上年同期減支6,105萬元，下降20.59%。

　　三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　　1、主體稅種完成情況良好，財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

　　今年以來，我區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，同時(shí)國、地稅務(wù)部門狠抓收入征管，有效拉動(dòng)了我區(qū)財(cái)政收入的增長。1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算收入規(guī)模達(dá)50.59億元，完成年度預(yù)算的70.17%，快于計(jì)劃進(jìn)度約12個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增收5.92億元，增長13.25%，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)進(jìn)度超額完成的目標(biāo)，為順利完成全年收入任務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。其中：稅收分成收入完成50.38億元，占一般預(yù)算收入的99.59%，比上年同期增收6.03億元，完成年度預(yù)算的70.86%，快于計(jì)劃進(jìn)度約13個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)一般預(yù)算收入增長的貢獻(xiàn)率為100%。分稅種看，各主體稅種完成情況均快于計(jì)劃進(jìn)度。其中：增值稅和企業(yè)所得稅為兩大增收和增長亮點(diǎn)，一方面，完成情況快于計(jì)劃進(jìn)度15個(gè)百分點(diǎn)或以上；另一方面，增長幅度均大于19%，稅收收入完成情況總體良好。

　　2、繼續(xù)加大民生投入，公共財(cái)政職能進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　今年以來，我區(qū)一般預(yù)算支出完成情況正常，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)合理，公共財(cái)政職能進(jìn)一步增強(qiáng)。我區(qū)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府開展“服務(wù)年”活動(dòng)的工作部署，面對(duì)今年的經(jīng)濟(jì)形勢，實(shí)施積極財(cái)政政策，保增長、擴(kuò)內(nèi)需，充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)的能動(dòng)作用，支出安排在保障政權(quán)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本公共需要的前提下，及時(shí)轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)民生凈福利指標(biāo)體系，財(cái)政支出的重點(diǎn)向建設(shè)傾斜，更加注重公共服務(wù)均衡化，進(jìn)一步提高公共財(cái)政支出水平。從支出總量上看，1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計(jì)完成41.01億元，比上年同期增支5.43億元，同比增長15.24%，完成情況正常。全區(qū)財(cái)政性社會(huì)公共事業(yè)及民生福利投入占財(cái)政一般預(yù)算支出的81.40%，略快于上年同期水平，全區(qū)支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。從支出項(xiàng)目上看，1-7月份，主要增支項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出，比上年同期增支7,818萬元，增長11.42%，主要保障各單位、各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本支出需要；教育支出，比上年同期增支11,988萬元，增長18.05%，保證了年度民生凈福利指標(biāo)的完成進(jìn)度，體現(xiàn)了“舍得投入”的力度；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，比上年同期增支21,864萬元，增長48.57%，是增支額及增長幅度最大的一個(gè)項(xiàng)目，重點(diǎn)保障了各街道執(zhí)法隊(duì)和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費(fèi)需要。