一、收入預算執(zhí)行情況

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　　1-10月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收2,202,229萬元，增長23.11%。其中：國稅部門組織收入1,300,372萬元，增長24.71%；地稅部門組織收入901,857萬元，增長20.88%。

　?。ǘ┮话泐A算收入情況

　　1-10月份，我區(qū)累計完成地方財政一般預算收入595,024萬元，完成年度預算的93.53%,比上年同期增收100,811萬元，增長20.40%。其中：稅收分成收入588,443萬元，比上年同期增收99,176萬元，增長20.27%；非稅收入完成6,581萬元，比上年同期增收1,635萬元，增長33.06%。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入192,828萬元，完成年度預算的98.89%,比上年同期增收50,654萬元，增長35.63%，其中：免抵調增增值稅118,213萬元，比上年同期增收39,829萬元，增長50.81%，對增值稅增長的貢獻率為78.63%，對一般預算收入增長的貢獻率為39.51%;

　　2、營業(yè)稅分成收入154,830萬元，完成年度預算的77.61%,比上年同期增收10,312萬元，增長7.14%。營業(yè)稅分成收入完成進度偏慢主要是受房地產市場景氣度持續(xù)走低的影響。今年以來，我區(qū)房地產市場不管是新建商品房還是二手房交易市場均表現(xiàn)為交投冷淡，導致房地產交易營業(yè)稅增速逐月放緩，但隨著國家放松信貸控制貨幣政策的實施及年終工程結算的集中，預計后續(xù)月份營業(yè)稅完成進度會有所加快；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入85,316萬元，完成年度預算的98.06%,比上年同期減收11,140萬元，下降11.55%。同比下降的主要原因是受美國次貸危機引發(fā)的世界經濟放緩、全球性通貨膨脹等國內外經濟形勢變化的影響，原材料、勞動力價格上漲導致企業(yè)生產成本不斷上升，我區(qū)出口企業(yè)生存空間受到很大擠壓，利潤明顯下降，導致企業(yè)所得稅增速趨緩；

　　4、個人所得稅分成收入103,931萬元，完成年度預算的108.83%,比上年同期增收33,216萬元，增長46.97%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及個人年薪收入超12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護建設稅、房產稅、印花稅）分成收入51,538萬元，完成年度預算的104.75%,比上年同期增收16,134萬元，同比增長45.57%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成1,020萬元，完成年度預算的92.73%,與上年同期基本持平；

　　7、罰沒收入完成5,000萬元, 完成年度預算的56.18%,比上年同期增收2,000萬元，同比增長66.67%；

　　8、利息收入完成561萬元。

　　二、支出預算執(zhí)行情況

　　1-10月份，我區(qū)一般預算支出累計完成526,193萬元，完成年度預算的73.57%，比上年同期增支102,370萬元，增長24.15%。其中：區(qū)本級支出336,429萬元，增長19.62%；街道支出189,764萬元，增長33.09%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務支出完成103,043萬元，完成年度預算的75.51%，比上年同期增支13,826萬元，增長15.50%；

　　2、公共安全支出完成79,526萬元，完成年度預算的83.96%，比上年同期增支6,840萬元，增長9.41%；

　　3、教育支出完成94,307萬元，完成年度預算的83.05%，比上年同期增支21,115萬元，增長28.85%；

　　4、社會保障和就業(yè)支出完成26,858萬元，完成年度預算的104.38%，比上年同期增支7,050萬元，增長35.59%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成37,279萬元，完成年度預算的80.73%，比上年同期增支9,796萬元，增長35.64%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成67,767萬元，完成年度預算的81.69%，比上年同期增支25,182萬元，增長59.13%，大幅度增長的原因一是撥付了物業(yè)管理進社區(qū)經費8,000萬元，而上年同期無此項支出；二是加大了各街道執(zhí)法隊和基層社區(qū)工作站的經費投入；

　　7、農林水事務支出完成19,715萬元，完成年度預算的57.99%，比上年同期增長2,959萬元，增長17.66%；

　　8、其他支出累計完成63,730萬元，完成年度預算的42.52%，比上年同期增支6,129萬元，增長10.64%。

　　財政預算執(zhí)行的主要特點

　　一、主體稅種的高增幅支撐財政收入繼續(xù)保持較高增長水平

　　今年以來，我區(qū)良好的經濟運行態(tài)勢推動了財政收入的穩(wěn)定增長。截至10月份，我區(qū)財政一般預算收入達59.50億元，已超過去年全年水平，完成年度預算的93.53%，比計劃進度快10.2個百分點，為順利完成全年收入任務和實現(xiàn)一定規(guī)模的超收奠定了良好基礎。其中，稅收分成收入累計完成58.84億元，完成年度預算的93.97%，同比增長20.27%，稅收收入對財政收入增長的貢獻率為98.38%，我區(qū)收入結構進一步優(yōu)化。從收入結構看，稅收收入和非稅收入比重為99：1，體現(xiàn)了我區(qū)經濟基礎扎實以及稅收收入穩(wěn)定、健康的增長態(tài)勢。分稅種看，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四大主體稅種共計完成53.69億元，比上年同期增收8.31億元，增長18.31%。除了營業(yè)稅由于受房地產市場景氣度影響完成情況略慢于計劃進度外，其他稅種完成情況良好。其中：增值稅和個人所得稅為兩大增收亮點，分別完成年度預算的98.89%和108.83%，分別比上年同期增長35.63%和46.97%。從小稅種完成情況看，城市維護建設稅、房產稅、印花稅等區(qū)級專享稅分成收入5.15億元，完成年度預算的104.75%，提前完成全年預算任務，完成進度快于計劃進度21個百分點，小稅種對我區(qū)財政收入增長的貢獻率逐漸增大。

　　二、支出進度進一步加快，各項社會事業(yè)投入得到有力保障

　　進入第四季度，我區(qū)財政支出較為集中，各項支出進度有所加快。我區(qū)財政部門克服剛性支出增加、資金調度壓力較大等困難，積極籌措資金，繼續(xù)深入貫徹落實民生凈福利指標體系，在保障政權機關運轉和公共需要基本支出的前提下，將財政支出的重點投向教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護等以改善民生為重點的社會公共事業(yè)。1-10月份，我區(qū)一般預算支出526,193萬元，完成年度按的73.57%，比上年同期增支10.24億元，增長24.15%，其中全區(qū)財政性社會公共事業(yè)及民生福利投入占財政一般預算支出的80.42%，比上年同期增長26.45%，快于財政一般預算支出增長速度2個百分點。