一、收入預算執(zhí)行情況

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　　1-8月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收1,791,647萬元，增長27.01%。其中：國稅部門組織收入1,099,809萬元，增長35.66%；地稅部門組織收入691,838萬元，增長15.32%。

　?。ǘ┮话泐A算收入情況

　　1-8月份，我區(qū)累計完成地方財政一般預算收入478,923萬元，完成年度預算的75.28%,比上年同期增收93,016萬元，增長24.10%。其中：稅收分成收入474,684萬元，比上年同期增收93,229萬元，增長24.44%；非稅收入完成4,239萬元，與上年同期基本持平。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入167,681萬元，完成年度預算的85.99%,比上年同期增收51,123萬元，增長43.86%，其中：免抵調(diào)增增值稅113,339萬元，比上年同期增長49.46%，對增值稅增長的貢獻率為73.36%，對一般預算收入增長的貢獻率為40.32%;

　　2、營業(yè)稅分成收入121,706萬元，完成年度預算的61.01%,比上年同期增收5,741萬元，增長4.95%。營業(yè)稅分成收入完成進度偏慢主要是受國家宏觀政策調(diào)控的影響，房價回落，我區(qū)房地產(chǎn)市場景氣度持續(xù)走低，不管是新建商品房還是二手房交易市場均表現(xiàn)為交投冷淡，導致房地產(chǎn)交易營業(yè)稅增速明顯放緩；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入58,737萬元，完成年度預算的67.51%,比上年同期減收6,450萬元，下降9.89%。主要原因是受原材料、勞動力價格上漲導致企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，加上人民幣持續(xù)升值的雙重影響，我區(qū)出口企業(yè)生存空間受到很大擠壓，利潤明顯下降，導致企業(yè)所得稅增速趨緩；

　　4、個人所得稅分成收入81,715萬元，完成年度預算的85.57%,比上年同期增收28,892萬元，增長54.70%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及個人年薪收入超12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入44,845萬元，完成年度預算的91.15%,比上年同期增收13,923萬元，同比增長45.03%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成878萬元，完成年度預算的79.82%,同比增長6.68%；

　　7、罰沒收入完成3,000萬元, 完成年度預算的33.71%,與去年同期完成情況一致；

　　8、利息收入完成361萬元。

　　二、支出預算執(zhí)行情況

　　1-8月份，我區(qū)一般預算支出累計完成406,189萬元，完成年度預算的56.79%，比上年同期增支107,789萬元，增長36.12%。其中：區(qū)本級支出261,281萬元，增長35.36%；街道支出144,908萬元，增長37.50%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務支出完成79,053萬元，完成年度預算的57.93%，比上年同期增支13,271萬元，增長20.17%；

　　2、公共安全支出完成62,444萬元，完成年度預算的65.92%，比上年同期增支7,237萬元，增長13.11%；

　　3、教育支出完成71,549萬元，完成年度預算的63.01%，比上年同期增支19,607萬元，增長37.75%。增長的原因一是撥付了08年空編經(jīng)費及聘用教師增資經(jīng)費3,800萬元，而上年同期僅支出1,200萬元；二是教育費附加支出13,470萬元，而上年同期僅支出9,063萬元；

　　4、社會保障和就業(yè)支出完成18,604萬元，完成年度預算的72.30%，比上年同期增支2,132萬元，增長12.94%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成29,593萬元，完成年度預算的64.08%，比上年同期增支9,636萬元，增長48.28%。增長的原因一是撥付了醫(yī)療服務降價補償資金3,000萬元，而上年同期尚無此項支出；二是撥付社康維持經(jīng)費2,300萬元，比上年同期增長53.33%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成52,359萬元，完成年度預算的63.11%，比上年同期增支19,773萬元，增長60.68%，大幅度增長的原因一是撥付了物業(yè)管理進社區(qū)經(jīng)費4,000萬元，而上年同期尚無此項支出；二是重點保障了各街道執(zhí)法隊和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費需要；

　　7、農(nóng)林水事務支出完成16,773萬元，完成年度預算的49.33%，比上年同期增長2,861萬元，增長20.56%；

　　8、其他支出累計完成50,715萬元，完成年度預算的33.83%，比上年同期增支24,772萬元，增長95.49%。其中：基建支出35,277萬元,比上年同期增支20,501萬元，增長138.75%。

　　財政預算執(zhí)行的主要特點

　　一、與上半年財政收入的高速增長相比，增速有所放緩。今年以來，我區(qū)經(jīng)濟保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，各項經(jīng)濟指標持續(xù)向好，有效拉動了我區(qū)各項收入的增長。1-8月份，我區(qū)一般預算收入各月的入庫數(shù)分別為：110,503、43,173、67,530、79,460、58,691、45,319、42,054和32,191萬元，增長率分別為：25.11%、27.09%、43.64%、42.52%、42.78%、37.60%、25.75%和24.10%,呈現(xiàn)出梯形的增長模式，上半年高速增長，進入下半年以來，由于受各種因素的綜合影響，7、8月當月入庫數(shù)出現(xiàn)小幅下滑，增長幅度有所放緩。

　　二、整體支出增長較快，完成進度比往年有所提高。1-8月份，一般預算支出累計完成406,189萬元，增支107,789萬元，同比增長36.12%，是近五年來同期增支比例最高的一年 ；完成年度預算的56.79%，比上年同期完成進度高5.1個百分點，完成進度也是近五年來最快。今年以來，我區(qū)不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，一方面，財政部門繼續(xù)深入貫徹落實民生凈福利指標體系，及時轉(zhuǎn)變理財觀念，關(guān)注民生，不斷加大對民生的投入，在保障政權(quán)機關(guān)運轉(zhuǎn)和公共需要基本支出的前提下，將財政支出的重點投向教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護等以改善民生為重點的社會公共事業(yè)；另一方面，以大運會為契機，籌措資金加快城市基礎(chǔ)設(shè)施和交通建設(shè)?？偟膩碚f，財政支出完成情況正常。