一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

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　　1-7月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收1,693,533萬元，增長29.94%。其中：國稅部門組織收入1,051,677萬元，增長38.46%；地稅部門組織收入641,856萬元，增長18.05%。

　　（二）一般預(yù)算收入情況

　　1-7月份，我區(qū)累計完成地方財政一般預(yù)算收入446,732萬元，完成年度預(yù)算的70.22%,比上年同期增收91,469萬元，增長25.75%。其中：稅收分成收入443,544萬元，比上年同期增收92,718萬元，增長 26.43%；非稅收入完成3,188萬元，比上年同期減收1,249萬元，下降28.15%。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入159,088萬元，完成年度預(yù)算的81.58%,比上年同期增收48,275萬元，增長43.56%，其中：免抵調(diào)增增值稅112,490萬元，比上年同期增長51.89%，對增值稅增長的貢獻(xiàn)率為79.61%；

　　2、營業(yè)稅分成收入109,992萬元，完成年度預(yù)算的55.13%,比上年同期增收6,123萬元，增長5.89%。營業(yè)稅分成收入完成進(jìn)度偏慢主要是受國家宏觀調(diào)控政策的影響，我區(qū)房地產(chǎn)市場景氣度持續(xù)走低，房地產(chǎn)交投冷淡，導(dǎo)致房地產(chǎn)交易營業(yè)稅增速明顯放緩；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入56,566萬元，完成年度預(yù)算的65.02%,比上年同期減收4,695萬元，下降7.66%。主要原因是受原材料、勞動力價格上漲和人民幣升值的雙重擠壓，部分出口企業(yè)利潤明顯下降，導(dǎo)致企業(yè)所得稅增速趨緩；

　　4、個人所得稅分成收入76,282萬元，完成年度預(yù)算的79.88%,比上年同期增收28,226萬元，增長58.74%。個人所得稅收入增長主要是由于華為公司等納稅大戶今年繳納的個人所得稅增幅較大及年薪超12萬元申報納稅制度推行的拉動；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入41,616萬元，完成年度預(yù)算的84.59%,比上年同期增收14,789萬元，同比增長55.13%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成827萬元，完成年度預(yù)算的75.18%,與去年同期基本持平；

　　7、罰沒收入完成2,000萬元；

　　8、利息收入完成133萬元。

　　二、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算支出累計完成355,858萬元，完成年度預(yù)算的49.76%，比上年同期增支101,172萬元，增長39.72%。其中：區(qū)本級支出232,327萬元，增長43.41%；街道支出123,531萬元，增長33.29%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出完成68,466萬元，完成年度預(yù)算的50.17%，比上年同期增支12,045萬元，增長21.35%；

　　2、公共安全支出完成53,401萬元，完成年度預(yù)算的56.38%，比上年同期增支9,617萬元，增長21.96%；

　　3、教育支出完成66,405萬元，完成年度預(yù)算的58.48%，比上年同期增支19,353萬元，增長41.13%；

　　4、社會保障和就業(yè)支出完成16,131萬元，完成年度預(yù)算的62.69%，比上年同期增支3,917萬元，增長32.07%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成26,745萬元，完成年度預(yù)算的57.91%，比上年同期增支10,392萬元，增長63.55%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成45,015萬元，完成年度預(yù)算的54.26%，比上年同期增支16,210萬元，增長56.27%；

　　7、農(nóng)林水事務(wù)支出完成13,724萬元，完成年度預(yù)算的40.36%，比上年同期增支2,916萬元，增長26.98%；

　　8、其他支出累計完成42,763萬元，完成年度預(yù)算的28.53%，比上年同期增支14,882萬元，增長69.86%。其中：基建支出29,655萬元,比上年同期增支14,882萬元，增長100.74%。

　　財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點

　　一、財政收入規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，增速有所放緩。

　　今年以來，我區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)向好，同時國、地稅務(wù)部門狠抓收入征管，有效拉動了我區(qū)各項收入的增長。1-7月份，我區(qū)一般預(yù)算收入規(guī)模達(dá)44.67億元，完成年度預(yù)算的70.22%，快于計劃進(jìn)度約12個百分點，比上年同期增收9.15億元，增長25.75%，無論是財政收入總量還是增量均創(chuàng)歷史同期新高，實現(xiàn)了任務(wù)進(jìn)度超額完成的目標(biāo)，為順利完成全年收入任務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。但隨著國家宏觀調(diào)控和稅收政策的調(diào)整，下半年我區(qū)稅收增收前景存在眾多不明朗因素，收入增幅將有所放緩。
 

　　二、民生投入繼續(xù)加大，公共財政職能進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　今年以來，我區(qū)一般預(yù)算支出完成情況正常，財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，支出安排在保障政權(quán)機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)和基本公共需要的前提下，及時轉(zhuǎn)變理財觀念，繼續(xù)深入貫徹落實民生凈福利指標(biāo)體系，財政支出的重點向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、城鄉(xiāng)建設(shè)及支援欠發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)傾斜，更加注重公共服務(wù)均衡化，進(jìn)一步提高公共財政支出水平。1-7月份，主要增支項目為：一般公共服務(wù)支出，比上年同期增支12,045萬元，主要保障各單位、各部門的正常運轉(zhuǎn)和基本支出需要；教育支出，比上年同期增支19,353萬元，是增支額最大的一個項目，保證了年度民生凈福利指標(biāo)的完成進(jìn)度，體現(xiàn)了“舍得投入”的力度；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，比上年同期增支16,210萬元，增長56.27%，重點保障了各街道執(zhí)法隊和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費需要；醫(yī)療衛(wèi)生支出，比上年同期增支10,392萬元，增長63.55%,是各主要增支項目中增幅最大的項目，其中：集中撥付了醫(yī)療服務(wù)降價補償資金3,000萬元及社康維持經(jīng)費2,300萬元，真正把為民、惠民制度落到實處。