一、收入預算執(zhí)行情況

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　　1-5月份，我區(qū)共完成全口徑工商稅收1,329,294萬元，增長48.23%。其中：國稅部門組織收入807,116萬元，增長61.06%；地稅部門組織收入522,178萬元，增長31.99%。

　?。ǘ┮话泐A算收入情況

　　1-5月份，我區(qū)累計完成地方財政一般預算收入359,358萬元，完成年度預算的56.49%，快于時間進度約15個百分點，比上年同期增收107,680萬元，增長42.78%。其中：稅收分成收入356,564萬元，比上年同期增收106,042萬元，增長42.33%；非稅收入完成2,794萬元，比上年同期增收1,638萬元，增長141.70%。各收入項目的完成情況如下：

　　1、增值稅分成收入131,988萬元（其中去年結(jié)轉(zhuǎn)今年入庫的數(shù)額約為76,388萬元），完成年度預算的67.69%,比上年同期增收57,000萬元，增長76.01%，增幅主要由免抵調(diào)增增值稅拉動。1-5月份，我區(qū)共實現(xiàn)免抵調(diào)增增值稅分成收入94,602萬元，比上年同期增收44,276萬元，增長87.98%,成為拉動增值稅增長的最有利因素；

　　2、營業(yè)稅分成收入90,648萬元，完成年度預算的45.44%，比上年同期增收12,086萬元，增長15.38%；

　　3、企業(yè)所得稅分成收入33,167萬元，完成年度預算的38.12%，與去年同期基本持平；

　　4、個人所得稅分成收入67,424萬元，完成年度預算的70.60%，比上年同期增收24,771萬元，增長58.08%；

　　5、區(qū)級專享稅（城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅）分成收入33,337萬元，完成年度預算的67.76%，比上年同期增收12,438萬元，同比增長59.51%；

　　6、專項收入（全部為排污費收入）完成661萬元，完成年度預算的60.09%，與去年同期基本持平；

　　7、罰沒收入完成2,000萬元，完成年度預算的22.47%。

　　二、支出預算執(zhí)行情況

　　1-5月份，我區(qū)一般預算支出累計完成238,016萬元，完成年度預算的33.28%，比上年同期增支52,799萬元，增長28.51%。其中：區(qū)本級支出150,763萬元，增長26.44%；街道支出87,253萬元，增長32.25%。主要支出項目的完成情況如下：

　　1、一般公共服務支出完成49,067萬元，完成年度預算的35.95%，比上年同期增支9,010萬元，增長22.49%；

　　2、公共安全支出完成39,276萬元，完成年度預算的41.47%，比上年同期增支6,986萬元，增長21.64%；

　　3、教育支出完成39,049萬元，完成年度預算的34.39%，比上年同期增支2,150萬元，增長5.83%；

　　4、社會保障和就業(yè)支出完成10,872萬元，完成年度預算的42.25%，比上年同期增支2,113萬元，增長24.12%；

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成21,668萬元，完成年度預算的46.92%，比上年同期增支9,994萬元，增長85.61%；

　　6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出完成30,757萬元，完成年度預算的37.07%，比上年同期增支11,244萬元，增長57.62%；

　　7、其他支出累計完成25,692萬元，完成年度預算的17.14%，比上年同期增支9,883萬元，增長62.52%。其中：基建支出17,392萬元,比上年同期增支4,922萬元，增長39.47%。

　　份財政預算執(zhí)行的主要特點

　　一、預算收入穩(wěn)步增長，稅收收入完成情況良好

　　今年以來，我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，帶動一般預算收入保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，與上年同期相比，各月增長率分別為：25.11%、27.09%、43.64%、42.52%和42.78%，預算收入穩(wěn)步增長。其中：1-5月份，工商稅收分成收入356,564萬元，占一般預算收入的99.22%，比上年同期增收106,042萬元，完成年度預算的56.94%，快于計劃進度約15.27個百分點。分稅種看，增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和區(qū)級專享稅分別完成年度預算的67.69%、45.44%、38.12%、70.60%和67.76%，除企業(yè)所得稅外，其他各稅種完成情況均快于計劃進度，其中增值稅、個人所得稅和區(qū)級專享稅完成情況均快于計劃進度25個百分點以上，稅收收入完成情況良好。

　　二、小稅種對財政收入增長的貢獻率逐漸增大

　　今年以來，各主體稅種收入高幅增長的同時也帶動了小稅種的穩(wěn)步增長。1-5月份，區(qū)級專享稅完成進度僅次于個人所得稅，完成情況快于時間進度26.09個百分點，比去年同期增收12,438萬元，增長59.51%，對稅收收入增長的貢獻率為11.73%，對一般預算收入增長的貢獻率為11.55%。1-5月份各月，區(qū)級專享稅比去年同期的增長率分別為：15.92%、26.69%、31.51%、41.17%和59.51%，逐月保持約10%的遞增比例增長。其中：城市建設(shè)維護稅完成9,503萬元，比上年同期增收3,268萬元，增長52.41%;房產(chǎn)稅完成14,722萬元，比上年同期增收5,081萬元，增長52.70%；印花稅完成9,112萬元，比上年同期增收4,089萬元，增長81.41%,小稅種對財政收入增長的貢獻率逐步增大。
 

　　三、財政支出結(jié)構(gòu)合理，公共財政職能進一步強化

　　1-5月份，我區(qū)一般預算支出完成情況正常，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。財政支出以民生凈福利指標體系為指引，旨在進一步提高公共財政支出水平。主要增支項目為：一般公共服務支出，比上年同期增支9,010萬元，主要保障各單位、各部門的正常運轉(zhuǎn)和基本支出需要；公共安全支出，比上年同期增支6,986萬元，為政權(quán)運轉(zhuǎn)提供了保障；醫(yī)療衛(wèi)生支出，比上年同期增支9,994萬元，增長85.61%，是增幅最大的支出項目，除了衛(wèi)生系統(tǒng)正常的增人增支外，增支的主要原因是今年集中撥付了醫(yī)療服務降價補償資金3,000萬元、社康維持經(jīng)費2,300萬元及醫(yī)院設(shè)備采購款1,500萬元，而去年同期無相關(guān)的項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，比上年同期增支11,244萬元，是增支額最大的支出項目，除了集中安排了物業(yè)管理進社區(qū)2,000萬元外，支出重點在于保障各街道執(zhí)法隊和基層社區(qū)工作站的經(jīng)費需要。