———在龍崗區(qū)人大常委會第十七次會議上

　　龍崗區(qū)財政局局長 肖建軍

　　2018年6月21日

主任、各位副主任、各位委員：

　　受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將關于龍崗區(qū)2018年政府預算調整方案的報告提請區(qū)人大常委會審查，并請各位委員提出意見。

　　2018年，區(qū)委決定在貫徹落實市委繼續(xù)開展“城市質量提升年”行動部署的基礎上，將今年確定為“作風建設提升年”“東進戰(zhàn)略攻堅年”。為加快落實東進戰(zhàn)略，高水平建設深圳東部中心，全區(qū)各部門、各街道辦奮勇爭先，干事創(chuàng)業(yè)熱情高漲，普遍反映要在年初預算的基礎上，增加基建項目投入。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，區(qū)發(fā)改部門梳理審核了一批各部門、各街道辦上報的新增基建項目，資金需求為35億元。為進一步優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效益，加快預算支出進度，我區(qū)擬通過調劑2018年一般公共預算支出、調增國土基金預算收入并相應安排支出，合計35億元用于保障新增基建項目資金需求，根據(jù)《預算法》規(guī)定，擬對我區(qū)2018年一般公共預算和國土基金預算做如下調整：

　　一、2018年一般公共預算調整方案

　?。ㄒ唬?018年我區(qū)一般公共預算安排情況

　　根據(jù)區(qū)六屆三次人大會議審議通過的2018年政府預算報告，2018年我區(qū)一般公共預算收入248.7億元，加上中央稅收返還收入6.36億元，上級補助收入52.05億元，動用上年結余0.71億元，調入資金35.79億元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金41.74億元，當年一般公共預算總收入385.36億元；一般公共預算支出344.69億元，加上上解支出35.67億元，地方政府一般債務還本支出5億元，當年一般公共預算總支出385.36億元。

　　（二）一般公共預算支出擬調整事項

　　截至2018年5月，我區(qū)部分重點支出項目由于相關政策未能明確、工作開展進度不如預期等原因，預算執(zhí)行進度較慢，主要項目為：預留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補貼等政策性支出年初預算安排26億元（其中9億元是預留醫(yī)療系統(tǒng)人員職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補貼等政策性支出經費），累計完成支出4.32億元，支出進度為16.62%，進度較慢的原因主要是我市未能明確醫(yī)療系統(tǒng)人員養(yǎng)老金并軌等改革經費負擔政策且面臨調整，我區(qū)預留醫(yī)療系統(tǒng)人員職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補貼等政策性支出經費無法發(fā)放，預計年內難以形成支出；預留全區(qū)行政事業(yè)單位住房公積金改革經費年初預算安排5億元，累計完成支出0.23億元，支出進度為4.52%，進度較慢的原因主要是部分預算單位人員原政策性住房情況復雜，且多屬歷史遺留問題，相關金額需要一定時間進行核實，導致申報資金使用進度偏慢，全年支出規(guī)模會有一定程度減少；龍崗公安分局輔警改革經費年初預算安排3億元，累計完成支出0.01億元，支出進度為0.36%，進度較慢的原因主要是我市輔警改革工作由市級部門統(tǒng)招統(tǒng)分，今年至今僅完成了第一批、第二批輔警招考，第一批人員正在培訓尚未到崗，工作推進不如預期，預計全年支出規(guī)模會相應減少；區(qū)經濟與科技發(fā)展專項資金年初預算安排14.48億元，累計完成支出3.2億元，支出進度為33.82%，進度較慢的原因主要是區(qū)經促部門近期正在修改專項資金扶持政策，項目審批和資金撥付暫時處于停滯狀態(tài)，預計全年支出規(guī)模會有一定程度縮減。

　　為避免項目資金沉淀，提高財政資金使用效益，區(qū)財政部門擬調減上述重點項目預算支出15.7億元，相應調增基建項目預算支出15.7億元。根據(jù)《預算法》第六十七條規(guī)定，經地方人民代表大會批準的地方預算，在執(zhí)行中需要調減預算安排的重點支出數(shù)額的，應進行預算調整。主要支出項目調整如下：

　　1.調減住房保障支出9億元，具體為：預留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補貼等政策性支出調減7億元，住房公積金改革經費調減2億元。

　　2.調減社會保障和就業(yè)支出2億元，具體為：預留全區(qū)行政事業(yè)單位職業(yè)年金、養(yǎng)老金和改革性住房補貼等政策性支出調減2億元。

　　3.調減公共安全支出1.5億元，具體為：龍崗公安分局輔警改革經費支出調減1.5億元。

　　4.調減其他支出3.2億元，具體為：經濟發(fā)展專項資金3.2億元。

　　5.調增其他支出15.7億元，具體為：基建項目預算支出，待區(qū)發(fā)改部門下達區(qū)政府投資計劃時再根據(jù)《預算法》有關規(guī)定調劑至相應功能科目。

　?。ㄈ╊A算調整后我區(qū)一般公共預算收支總規(guī)模變動情況

　　經上述調整，2018年我區(qū)一般公共預算收支總規(guī)模無變動。

　　二、2018年國土基金預算調整方案

　?。ㄒ唬?018年我區(qū)國土基金預算安排情況

　　根據(jù)區(qū)六屆三次人大會議審議通過的2018年政府預算報告，2018年我區(qū)土地出讓收入41.31億元，加上上年結余收入18億元，當年國土基金預算總收入59.31億元；國土基金預算總支出59.31億元。

　?。ǘ﹪粱痤A算收入擬調增事項

　　2018年我區(qū)城市更新經營性用地出讓以及變更補繳地價款等收入超出年初預期，預計全年土地出讓收入為80億元左右、較年初增加40億元左右。

　?。ㄈ﹪粱痤A算支出擬調增事項

　　按照區(qū)發(fā)改部門梳理審核的新增基建項目支出需求，區(qū)財政部門擬調增國土基金預算支出19.3億元并相應安排基建項目預算支出，國土基金預算總支出相應由59.31億元調整為78.61億元，調增19.3億元。