深圳市龍崗區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）2017年

　　部門預(yù)算報(bào)告

　　第一部分  部門概況

　　一、部門主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理方面的法律法規(guī)、方針政策和有關(guān)制度，研究、擬定全區(qū)財(cái)政、會(huì)計(jì)、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬定全區(qū)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出全區(qū)財(cái)政年度預(yù)算草案，編制年度財(cái)政決算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；制定全區(qū)財(cái)政收入、支出計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付，管理、監(jiān)督行政事業(yè)單位銀行賬戶和非稅收入財(cái)政專戶；編制部門預(yù)算，建立政府公共財(cái)政預(yù)算制度，分析預(yù)算執(zhí)行；編制全區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃，監(jiān)管政府采購(gòu)活動(dòng)；根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法代表區(qū)政府依法履行區(qū)屬直管企業(yè)出資人職責(zé)；制定有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)和公共基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)權(quán)管理的規(guī)章、制度，并指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全區(qū)政府物業(yè)，代表區(qū)政府對(duì)政府物業(yè)行使所有權(quán)、管理權(quán)和處置權(quán)，并進(jìn)行統(tǒng)一接收、統(tǒng)一登記和統(tǒng)一管理。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入?yún)^(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）本級(jí)、區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心、區(qū)政府物業(yè)管理中心共3個(gè)基層單位。區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）部門總編制數(shù)217人，實(shí)有人數(shù)159人；聘員員額34人，實(shí)有聘員48人；離退休22人。區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中：2016年深化公務(wù)用車制度改革后區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）機(jī)關(guān)保留車輛4輛，未實(shí)行車改的下屬事業(yè)單位實(shí)有車輛3輛；包括一般公務(wù)用車7輛。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)

　　區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）2017年主要工作目標(biāo)包括：（一）持續(xù)跟進(jìn)第五輪市區(qū)財(cái)政體制設(shè)計(jì)工作，爭(zhēng)取第五輪市區(qū)財(cái)政體制政策規(guī)劃及財(cái)力安排能向我區(qū)適當(dāng)傾斜；（二）加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，重點(diǎn)推進(jìn)與GDP核算有關(guān)的八大領(lǐng)域、九大重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金統(tǒng)籌，集中精力采取有力舉措提高基建資金支出進(jìn)度；（三）繼續(xù)推動(dòng)相關(guān)改革創(chuàng)新項(xiàng)目進(jìn)展，落實(shí)市、區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本工作任務(wù)，推進(jìn)基層治理改革，對(duì)新設(shè)街道前期準(zhǔn)備工作做好改革經(jīng)費(fèi)保障；（四）完善國(guó)資運(yùn)營(yíng)使用監(jiān)管，做好直管企業(yè)的委托審計(jì)及2016年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，修訂完善國(guó)資監(jiān)管制度，制定國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)管規(guī)定，做好2017年企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理和2018年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算工作；（五）優(yōu)化社區(qū)“三資”監(jiān)管服務(wù)系統(tǒng)并健全管理制度，引導(dǎo)社區(qū)股份合作公司加大轉(zhuǎn)型發(fā)展力度，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，助推集體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　第二部分  部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　　（一）2017年收入預(yù)算情況。2017年區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）部門預(yù)算收入10,816萬(wàn)元（詳見表二），比2016年增加3712萬(wàn)元、增長(zhǎng)52%，其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）10,816萬(wàn)元（包括一般公共預(yù)算10,816萬(wàn)元）。

　　（二）2017年支出預(yù)算情況。2017年區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）部門預(yù)算支出10,816萬(wàn)元（詳見表三），比2016年增加3712萬(wàn)元、增長(zhǎng)52%。包括：基本支出4923萬(wàn)元，其中：工資福利支出3315萬(wàn)元、基本公用支出802萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出806萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5893萬(wàn)元。

　　（三）預(yù)算收支增長(zhǎng)的主要原因是2017年部門預(yù)算編制包含基建項(xiàng)目。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）部門2017年一般公共預(yù)算安排支出10,816萬(wàn)元（詳見表五），包括：基本支出4923萬(wàn)元，其中：工資福利支出3315萬(wàn)元、基本公用支出802萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出806萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5893萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）部門2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　（一）一般公共服務(wù)支出5634萬(wàn)元，比2016年增加25萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.44%；

　　   （二）教育支出53萬(wàn)元，比2016年增加13萬(wàn)元、增長(zhǎng)33%；

　　   （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出341萬(wàn)元，比2016年增加61萬(wàn)元、增長(zhǎng)22%；

　　   （四）城鄉(xiāng)和社區(qū)支出3620萬(wàn)元，比2016年增加3620萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%；

　　（五）資源勘探信息等支出784萬(wàn)元，比2016年減少17萬(wàn)元、減少2%；

　　   （六）住房保障支出384萬(wàn)元，比2016年增加10萬(wàn)元、增長(zhǎng)3%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2017年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.20萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加13.30萬(wàn)元（詳見表八）。其中：

　　  （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。主要原因是為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此2017年本部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0。

　　  （二）公務(wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于相關(guān)部門來(lái)深交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的接待等支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)35.70萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)35.70萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加13.30萬(wàn)元，主要原因是本部門下屬2個(gè)事業(yè)單位2016年有新調(diào)撥入車輛3輛，因此2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2017年區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）部門政府采購(gòu)預(yù)算總額454.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算93.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算361.04萬(wàn)元(詳見表九)。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年區(qū)財(cái)政局（國(guó)資委）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算802萬(wàn)元，比2016年減少70萬(wàn)元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

　　    附表：1.部門收支總表

　　          2.部門預(yù)算收入總表

　　          3.部門支出總表（按功能科目）

　　          4.財(cái)政撥款收支總表

　　          5.一般公共預(yù)算支出表

　　          6.一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）

　　          7.政府性基金預(yù)算支出表

　　          8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　          9.政府采購(gòu)預(yù)算表

　　          10.基本建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算表

　　表一

　　表二

　　表三

　　表四

　　表五

　　表六

　　表七

　　注：沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　表八

　　表九