區(qū)六屆人大二次會議文件（五之1）

　　關于龍崗區(qū)2016年政府預算執(zhí)行情況和2017年政府預算草案的報告

　　——2017年1月20日在龍崗區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上

　　龍崗區(qū)財政局局長    肖建軍

各位代表：

　　我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將龍崗區(qū)2016年政府預算執(zhí)行情況和2017年政府預算草案提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

　　第一部分

　　2016年政府預算執(zhí)行情況

　　2016年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門深入貫徹落實中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴格執(zhí)行《預算法》及各項財政政策規(guī)定，以財政收支管理為主線，以全面依法理財為依托，推進財政管理改革，助力“東進戰(zhàn)略”，為我區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險提供強有力的財力保障，圓滿完成了區(qū)五屆人大八次會議確定的各項任務，全年預算執(zhí)行情況良好。

　　一、 落實區(qū)人大預算決議情況

　　區(qū)財政部門認真落實區(qū)五屆人大八次會議有關決議，以及區(qū)人大常委會財政經濟工作委員會的審查意見，重點做好以下工作：

　?。ㄒ唬┎粩鄡?yōu)化財政資金支出結構

　　一是加大基礎設施建設投入，著力助推經濟增長。通過當年財力安排、市財政轉移支付“市投區(qū)建”項目資金及上年結轉基建項目資金，全年基建投入1,245,603萬元，有效提升全區(qū)基礎設施水平，加強經濟發(fā)展支撐能力和民生服務保障能力。二是完善我區(qū)產業(yè)扶持政策，增強財政資金杠桿效應。牽頭起草《龍崗區(qū)供給側結構性改革降成本優(yōu)環(huán)境行動計劃（2016—2018年）》，組織編制實施2017—2019年滾動財政規(guī)劃，修訂完善《深圳市龍崗區(qū)經濟與科技發(fā)展專項資金管理暫行辦法》及其配套實施細則，加大對創(chuàng)新驅動、轉型升級領域的扶持力度，扶持項目1538個，安排扶持金額41,680萬元。三是全面加大民生投入，共安排九大類重點民生領域支出1,520,308萬元，優(yōu)先保障民生實事和社會福利。四是按照黨政機關厲行節(jié)約和國務院“約法三章”的要求，區(qū)財政部門會同全區(qū)各部門，繼續(xù)完善“三公”經費預算編制，加強預算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經費支出，確保年度“三公”經費執(zhí)行數(shù)不超過預算規(guī)模。全年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出9307萬元，較預算減支4393萬元。

　?。ǘ┖葑ヘ斦С鲱A算執(zhí)行

　　針對我區(qū)2016年財政支出規(guī)模大、任務重的情況，在區(qū)政府領導下，區(qū)財政部門組織全區(qū)各部門深入研究當前財政支出工作存在的突出問題，制定《龍崗區(qū)財政局關于全面加強和改進預算支出執(zhí)行工作實施方案》，采取針對性舉措破解支出難題，各單位也主動想方設法提振支出進度，執(zhí)行工作落實到位；區(qū)財政部門分別兩次組織開展財政資金統(tǒng)籌使用工作，調劑年內無法支出的項目資金用途，用于補充安排區(qū)金控公司、區(qū)投控集團、區(qū)城投公司資本金等區(qū)委、區(qū)政府重點部署以及我區(qū)經濟社會發(fā)展亟需支持的重點領域支出。2016年我區(qū)一般公共預算支出進度達103.91%，圓滿完成上級有關考核任務?！咀?】

　?。ㄈ┣謇肀P活財政存量資金

　　區(qū)財政部門組織開展財政存量資金第四次、第五次清理盤活工作，共盤活存量資金1,917,234萬元，用于推進坂田環(huán)城路（雪象段）市政建設項目、購買高層次人才安居房等區(qū)委、區(qū)政府重點部署以及我區(qū)經濟社會發(fā)展亟需支持的重點領域和民生福利支出。

　　（四）有效防范化解政府債務風險

　　2016年我區(qū)無新舉借政府債務。政府債務年初余額311,636萬元，均為一般債務，包括區(qū)投控集團建設項目及公司債券余額200,000萬元，市轉貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，區(qū)住房建設局BT（回購）項目款債務余額47,470萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城等街道辦債務余額14,166萬元。當年償還債務64,565萬元，包括償還區(qū)投控集團公司債券25,000萬元，區(qū)住房建設局BT（回購）項目款債務33,545萬元。

　　截至2016年底，我區(qū)地方政府債務余額247,071萬元，遠低于國家規(guī)定“70%”的警戒線。包括區(qū)投控集團公司債券余額175,000萬元，市轉貸我區(qū)地方政府債券余額50,000萬元，區(qū)住房建設局BT（回購）項目款余額7,905萬元，橫崗、龍崗、平湖、坪地、龍城等街道辦債務余額14,166萬元。

　?。ㄎ澹┥钊胪七M財政管理改革

　　一是推進預算績效管理改革，加強對50萬元以上購買服務類項目的監(jiān)管，選擇20個項目進行一般評價，選取3個項目進行重點評價。二是完善國庫集中支付改革。規(guī)范零余額賬戶的使用和經營服務性非稅收入管理，對自收自支事業(yè)單位非稅收入實行國庫集中支付管理，全年納入國庫集中支付775家，共辦理國庫集中支付1,016,545筆，支付金額1,867,149萬元。三是深化公務用車制度改革。制定我區(qū)深化車改方案配套細則，嚴格按規(guī)定發(fā)放公務交通補貼及核定留用車輛。四是組織清理各類非法定保證金。除工程建設質量保證金等九項保證金外，其他各類保證金一律取消，取消的保證金要求相關單位及時退還企業(yè)。五是清理行政事業(yè)性收費和政府性基金項目。取消散裝水泥專項基金收費和對省內企業(yè)免征衛(wèi)生監(jiān)測費、委托性衛(wèi)生防疫服務費、環(huán)境監(jiān)測服務費和綠化補償費等四項行政事業(yè)性收費；實行行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單管理，在龍崗政府網站和主管部門網站進行公示，接受社會監(jiān)督。六是推動資產管理與預算管理相結合，實現(xiàn)國有資產實物和貨幣形態(tài)的閉環(huán)管理。

　　（六）主動接受人大、政協(xié)預算監(jiān)督

　　區(qū)財政部門緊密圍繞政府預算編制、執(zhí)行、調整和決算這一工作主線，自覺主動接受人大、政協(xié)監(jiān)督，認真辦理和落實人大代表建議和政協(xié)委員提案，作為加強和改進財政工作的重要途徑。一是認真答復區(qū)人大代表建議12件、政協(xié)委員提案20件，重點落實規(guī)范區(qū)級財政專項資金管理、完善“社區(qū)民生大盆菜”資金設立及工作機制、加大社康中心投入和推動“三小”文體設施建設等事項；二是加強與人大代表或政協(xié)委員的溝通聯(lián)系，定期匯報政府預算執(zhí)行情況，認真聽取建議意見；三是積極配合區(qū)人大財經工委開展2017年預算草案的預先審查，研究吸收區(qū)人大代表提出的各項意見。

　　二、2016年一般公共預算執(zhí)行情況

　　2016年全區(qū)一般公共預算收入2,401,429萬元，增長17.53%，完成預算的112.23%。其中：稅收分成收入2,217,939萬元，增長19.12%；非稅收入183,490萬元，增長1.17%。主要收入項目是：

　?。ㄒ唬┰鲋刀愂杖?30,637萬元，增長84.42%；【注2】

　?。ǘI業(yè)稅收入256,302萬元，下降42.61%；【注2】

　?。ㄈ┢髽I(yè)所得稅收入228,067萬元，增長12.01%；

　　（四）個人所得稅收入538,233萬元，增長74.34%；【注2】

　?。ㄎ澹┢渌惙N收入664,700萬元，增長8.05%；

　?。┓嵌愂杖?83,490萬元，增長1.17%。

　　上述一般公共預算收入加上中央稅收返還收入63,604萬元、上級補助收入620,504萬元、動用上年結余145,713萬元、調入資金433,590萬元和動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金886,000萬元，當年財政總收入4,550,840萬元，增長42.99%?！咀?】

　　2016年全區(qū)一般公共預算支出3,352,037萬元，增長71.90%，完成預算的103.91%。主要支出項目是：

　?。ㄒ唬┮话愎卜罩С?79,749萬元，增長19.56%。主要是機關事業(yè)單位增人增支17,673萬元，社區(qū)專項工作經費增支2220萬元；以及街道全面實行國庫集中支付，相關支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉列該科目。

　?。ǘ┕舶踩С?03,795萬元，增長27.89%。主要是公安系統(tǒng)警銜津貼標準提高及全國津貼調整、警力增加與專用裝備增加、社區(qū)治安管理等支出增支52,486萬元。

　?。ㄈ┙逃С?52,068萬元，增長36.87%。主要是教師、學生人數(shù)大幅增加支出相應增加。

　?。ㄋ模┛茖W技術支出206,854萬元，增長97.57%。主要是區(qū)財政補充區(qū)城投公司資本金200,000萬元用于龍崗創(chuàng)投大廈、龍崗智慧家園及相關高新科技產業(yè)園區(qū)項目建設運營。

　　（五）文化體育與傳媒支出69,674萬元，增長152.30%。主要是深圳書城龍崗城、社區(qū)公園建設及文體中心改造等基建項目支出35,125萬元，高爾夫深圳國際賽和深圳新世紀男籃賽等大型體育賽事經費增支1390萬元。

　?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出74,194萬元，增長48.99%。主要是街道全面實行國庫集中支付，相關支出從城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉列該科目。

　　（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出189,429萬元，增長29.36%。主要是醫(yī)療單位編制內退休人員綜合補貼增支3300萬元，基本公共衛(wèi)生項目經費增支2243萬元，醫(yī)療及藥品降價補助增支3000萬元。

　?。ò耍┕?jié)能環(huán)保支出72,069萬元，增長867.50%。主要是橫崗四聯(lián)社區(qū)“雨污分流”管網工程、布吉三聯(lián)片區(qū)污水支管網完善工程、深圳水庫沙灣流域下游污水支管網等基建項目支出增支51,690萬元等。

　?。ň牛┏青l(xiāng)社區(qū)支出525,392萬元，增長45.55%。主要是阿波羅未來產業(yè)城啟動區(qū)基礎設施、龍崗垃圾應急堆場建設工程、中物產業(yè)化基地廠房改造工程等基建項目支出增支101,972萬元，工程建設管理支出增支6396萬元，清林徑飲水調蓄工程征地拆遷支出增支95,459萬元，街道市政維護費增支9071萬元，新成立的同心、同德社區(qū)支出增支1104萬元，社區(qū)綜合事務支出增支7423萬元，新增坪地國際低碳城、橫崗阿波羅未來產業(yè)城、平湖金融服務基地、龍城大運新城綜合治理、布吉深圳東站大芬補助、東部環(huán)保電廠等一次性補助支出增支6300萬元等。

　　（十）農林水支出73,227萬元，增長140.80%。主要是對口幫扶汕尾支出增支20,000萬元，水利工程建設及運行維護增支13,755萬元，其他扶貧事業(yè)增支16,035萬元等。

　　（十一）交通運輸支出27,318萬元，增長1482.73%。主要是沙荷路西段、甘李路、龍崗街道新能源一路及南通道等基建項目支出增支26,949萬元。

　?。ㄊ┙鹑谥С?,152,400萬元。為區(qū)財政補充區(qū)金控公司資本金。

　?。ㄊ┳》勘Ｕ现С?6,937萬元，下降5.43%。

　?。ㄊ模┢渌С?7,659萬元，下降82.14%。主要是上年該科目列支償還政府性債務本息支出342,300萬元，今年無此項支出。

　　上述一般公共預算支出加上上解支出87,943萬元和安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,010,248萬元，財政總支出4,450,228萬元?！咀?】

　　收支相抵，全區(qū)一般公共預算當年結余100,612萬元?！咀?】

　　三、2016年政府性基金預算執(zhí)行情況

　　2016年我區(qū)納入政府預算的政府性基金包括：國有土地使用權出讓金、散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料專項基金收入、城市公用事業(yè)附加收入、彩票公益金收入、污水處理費收入、農業(yè)土地開發(fā)資金收入等8項。

　　2016年全區(qū)政府性基金總收入685,520萬元，完成預算的304.55%。主要收入項目是：

　?。ㄒ唬﹪型恋厥褂脵喑鲎尳鹗杖?56,344萬元；

　?。ǘ┥⒀b水泥專項資金收入486萬元；

　?。ㄈ┬滦蛪w材料專項基金收入4879萬元；

　?。ㄋ模┏鞘泄檬聵I(yè)附加收入15,796萬元；

　?。ㄎ澹┎势惫娼鹗杖?471萬元；

　　（六）污水處理費收入6094萬元；

　?。ㄆ撸┺r業(yè)土地開發(fā)資金收入1552萬元；

　?。ò耍﹪译娪笆聵I(yè)發(fā)展專項資金收入484萬元；

　　（九）上年結余收入90,414萬元。

　　2016年全區(qū)政府性基金支出252,255萬元，當年支出加上調出資金432,765萬元，政府性基金總支出685,020萬元。主要支出項目是：

　?。ㄒ唬﹪型恋厥褂脵喑鲎尳鹗杖氚才诺闹С?26,250萬元；

　　（二）散裝水泥專項資金收入安排的支出34萬元；

　　（三）新型墻體材料專項基金收入安排的支出95萬元；

　　（四）城市公用事業(yè)附加收入安排的支出9542萬元；

　　（五）彩票公益金收入安排的支出8581萬元；

　?。┪鬯幚碣M收入安排的支出6713萬元；

　?。ㄆ撸┺r業(yè)土地開發(fā)資金收入安排的支出552萬元；

　?。ò耍┱{出資金432,765萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當年政府性基金結轉下年使用500萬元?！咀?】

　　四、2016年國有資本經營預算執(zhí)行情況

　　2016年全區(qū)國有資本經營預算收入3579萬元，完成預算的151.5%，原因是國有企業(yè)經營效益提高和政府參股企業(yè)股利分紅帶動。主要收入項目是：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)投控集團國有資本經營預算收入579萬元。

　?。ǘ﹨^(qū)城投公司國有資本經營預算收入971萬元。

　?。ㄈ﹨^(qū)產服集團國有資本經營預算收入260萬元。

　　（四）體育公園公司國有資本經營預算收入392萬元。

　　（五）天威視訊公司股利分紅416萬元。

　　（六）上年結轉961萬元。

　　2016年全區(qū)國有資本經營預算支出1774萬元，完成預算的94.6%，主要是國資監(jiān)管費用中用于支付財務總監(jiān)的費用減少。主要支出項目是：

　?。ㄒ唬﹨^(qū)投控集團承接民生送影影院建設支出300萬元。

　?。ǘ﹨^(qū)城投公司對外投資合作支出500萬元。

　　（三）區(qū)產服集團大運軟件小鎮(zhèn)升級改造項目支出100萬元。

　　（四）國資監(jiān)管費用49萬元。

　?。ㄎ澹┱{入一般公共預算支出825萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當年國有資本經營預算結余1805萬元。

　　五、2016年預算執(zhí)行的主要特點

　?。ㄒ唬┴敹惛母锲椒€(wěn)落地，財政收入維持中高速增長

　　2016年，我區(qū)經濟穩(wěn)中有升、產業(yè)結構轉型升級加快、企業(yè)利潤穩(wěn)步提升，供給側結構性改革深入推進。在我區(qū)經濟社會發(fā)展總體向好的形勢下，區(qū)財政、稅務部門積極應對“營改增”稅制改革，依法組織收入，穩(wěn)妥推進征管工作，收入增長與經濟發(fā)展呈現(xiàn)基本同步態(tài)勢。

　　（二）落實積極財政政策，不斷擴大財政有效支出

　　繼續(xù)實施積極財政政策并加力增效，著力促進經濟穩(wěn)定增長、結構優(yōu)化升級、民生持續(xù)改善、經濟社會協(xié)調發(fā)展。一是持續(xù)加大與GDP核算相關的八項支出投入。全年實現(xiàn)支出1,903,550萬元，增長45.38%，促進全區(qū)經濟穩(wěn)定增長；二是積極落實減稅清費政策，切實減輕企業(yè)負擔。開展涉企收費自查工作，嚴格執(zhí)行收費項目減免政策，并建立涉企收費清單公示制度，減負工作制度化、透明化；三是精準助力產業(yè)政策，深入實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，進一步優(yōu)化產業(yè)扶持資金投入方式。全面落實我市關于促進科技創(chuàng)新、支持企業(yè)提升競爭力、促進人才優(yōu)先發(fā)展三大政策，著重在招商引資、人才培養(yǎng)引進、創(chuàng)新成果轉化等領域傾斜財力；四是扎實推進預算管理改革舉措，全面推行國庫集中支付管理改革，建立預算支出執(zhí)行量化目標管理及動態(tài)監(jiān)控制度，實施靈活的預算資金統(tǒng)籌調劑管理機制，預算支出執(zhí)行水平明顯提升，全年一般公共預算支出突破330億規(guī)模；五是不斷加大民生領域投入，彌補民生短板，實現(xiàn)社會政策托底目標。全年實現(xiàn)九大類重點民生領域支出1,520,308萬元，增長52.99%，民生保障能力持續(xù)改善。

　　（三）聚焦財政重點工作實施，深入推進預算管理改革，全力保障區(qū)委、區(qū)政府各項重點部署落實

　　搶抓“東進戰(zhàn)略”實施機遇，加大東部主干交通發(fā)展投入，加快落實國際低碳城、大運新城、寶龍工業(yè)區(qū)等重點片區(qū)投資，打造“東進”重要承載區(qū)，做好市布局項目落地配套工作；全力配合“強區(qū)放權”改革，做好區(qū)屬職能部門承接事權的有關財力保障工作，重點協(xié)調人、財、物與事權的同步承接，確保下放事權“接得住”；積極參與第五輪市區(qū)財政體制設計工作，切實提升全區(qū)治理能力和財政保障能力，落實基本公共服務均等化和特區(qū)一體化發(fā)展要求，在新體制框架下爭取市對我區(qū)財力資源傾斜；繼續(xù)加強財政資金使用績效管理，提升財政科學化、精細化管理水平，將績效管理制度有機嵌入預算管理全流程，構建“事前有評審、事中有監(jiān)控、事后有評價”的財政績效管理鏈條，建立預算績效管理閉環(huán)；深入貫徹落實上級有關進一步推進預決算信息公開的要求，政府及部門預決算信息均已按時保質公開，確保了我區(qū)財政預決算信息公開、規(guī)范、透明。

　　各位代表，2016年我區(qū)財政運行總體平穩(wěn)，財政改革發(fā)展取得了新進展，財政保障能力穩(wěn)定提升，成績來之不易。這是龍崗全區(qū)人民在區(qū)委、區(qū)政府正確領導下齊心協(xié)力、團結奮進的結果，也是區(qū)人大、政協(xié)及諸位代表委員們監(jiān)督指導、大力支持的結果。同時，我們也應清醒地認識到，財政運行和財政改革發(fā)展仍面臨一些突出問題與挑戰(zhàn)：一是財政資金統(tǒng)籌使用力度需進一步加大，資金使用的規(guī)范性、有效性仍需努力提高；二是全區(qū)各項事業(yè)進入關鍵時期，財政支出方向仍需進一步調整優(yōu)化；三是預算支出執(zhí)行壓力有增無減，部分部門和項目預算執(zhí)行力亟待增強。我們將進一步增強憂患意識、大局意識、責任意識，加大財政制度改革力度，不斷提升財政管理水平。

　　第二部分

　　2017年政府預算（草案）安排總體情況

　　一、我區(qū)財政面臨的形勢

　　財政收入方面，2017年我區(qū)經濟將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢，高科技制造業(yè)發(fā)展狀況良好，產業(yè)轉型升級穩(wěn)步推進，老企業(yè)通過技術創(chuàng)新持續(xù)增收，新企業(yè)不斷涌現(xiàn)成為生力軍，高新產業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代服務業(yè)等領域蓬勃發(fā)展，大型商圈逐步形成，正逐漸成長為重要的稅源增長點。與此同時，“營業(yè)稅改征增值稅”全面實施，國家進一步擴大小型微型企業(yè)稅收優(yōu)惠范圍和減免行政事業(yè)性收費；租金、人力等要素成本不斷攀升，部分重點稅源產能外遷或企業(yè)搬遷；房地產市場逐步降溫，房地產稅收一定程度上受到影響。綜合以上情況，預計2017年我區(qū)財政收入將維持平穩(wěn)增長水平。

　　財政支出方面，2017年我區(qū)增支事項增多，支出規(guī)模大、執(zhí)行壓力大。為落實市委、市政府“東進戰(zhàn)略”及“強區(qū)放權”部署要求，我區(qū)政府投資事權尤其是戰(zhàn)略性支撐性重點項目建設任務增加，基建資金需求巨大；為有序推進機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險制度改革、聘員薪酬改革，相關增支需要財政足額保障。我區(qū)財政支出剛性較強，支持轉方式、補短板、防風險等增支需求較大，財政支出規(guī)模隨之擴大，年度執(zhí)行壓力增大。

　　二、預算編制執(zhí)行的指導思想和原則

　　2017年預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中和六中全會精神，按照區(qū)委區(qū)政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，加快政府預算改革步伐；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，切實做好區(qū)委、區(qū)政府重要戰(zhàn)略部署落地生效的財力保障；推進零基預算管理，減少以前年度預算基數(shù)約束，提高預算編制精準度；推行中期財政規(guī)劃管理，加強政府預算與地方國民經濟發(fā)展規(guī)劃的銜接，發(fā)揮公共政策中長期財政效應；支出安排“有保有壓”，突出民生和重點領域優(yōu)先，嚴守政策紅線和厲行節(jié)約；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，提高財政資金使用效益；深化國庫集中支付和政府采購改革，加強預算評審和績效管理，提高預算編制的科學性和執(zhí)行力；進一步推進預算公開，擴展和細化公開內容，明確和落實公開責任。

　　按照上述指導思想，2017年我區(qū)預算編制與執(zhí)行的原則是：

　?。ㄒ唬┓e極穩(wěn)妥編制收入預算，優(yōu)化財源結構，促進財稅健康可持續(xù)發(fā)展

　　按照實事求是、積極穩(wěn)妥和統(tǒng)籌兼顧的原則，2017年我區(qū)財政收入預算安排要與本地生產總值等經濟指標相適應，與我區(qū)“十三五”規(guī)劃相銜接，體現(xiàn)經濟質量提升的要求。進一步加大財政收入組織協(xié)調力度，繼續(xù)加強對財政經濟形勢、財稅收入形勢和宏觀調控政策實施影響的前瞻性分析，積極應對主體稅種和重點稅源企業(yè)稅收變化，強化稅收征管，規(guī)范非稅收入收繳管理，提高財政收入征管效率和質量。充分發(fā)揮政策、資金的引導作用，合力鞏固主體財源，培育后續(xù)財源，積極做大財政“蛋糕”，實現(xiàn)財稅健康可持續(xù)發(fā)展。

　?。ǘ﹥?yōu)先保障和改善民生，嚴控一般性經費支出和“三公”經費，加快推進基本公共服務均等化和特區(qū)一體化

　　突出公共財政的公共性，全面推動公共財政資源向民生領域傾斜，努力將經濟發(fā)展的成果惠及全體市民，堅持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”的原則，把廣大市民的關切領域作為改善民生重要著力點，優(yōu)先保障九大類重點民生領域支出。認真貫徹執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，倡導勤儉辦事，繼續(xù)嚴格控制一般行政運行支出和“三公”經費，健全厲行節(jié)約、反對浪費的長效機制，切實降低行政運行成本，進一步優(yōu)化財政支出結構。

　?。ㄈ┻M一步突出財政政策和財政資金的引導作用，采取有力措施支持穩(wěn)增長、調結構、轉方式

　　積極落實政府投資項目財政性資金安排增長機制，加大財政支持基本建設投入力度，優(yōu)化政府投資項目投入結構；適度增加安排產業(yè)轉型升級專項資金，加大對自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、人才引進、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和高新技術產業(yè)等領域的投入力度，進一步完善財政扶持產業(yè)發(fā)展的政策措施；按照財政資金市場化配置和金融化運作的重點部署，充分發(fā)揮財政資金的示范作用，推動我區(qū)產業(yè)轉型升級，研究探索政府和社會資本合作模式，吸引社會資本參與公共產業(yè)和公共服務項目的投資運營；全力保障我市“東進戰(zhàn)略”部署與“強區(qū)放權”改革資金需求，推進道路交通、城市建設、文體衛(wèi)教等重點項目加快落地，為東進攻堅戰(zhàn)提供穩(wěn)定持續(xù)的財力保障。

　?。ㄋ模┥罨斦母?，探索建立現(xiàn)代預算制度，改進完善預算管理方式

　　厘清一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算的功能定位，明確收支范圍；加強全口徑預算體系下財政資金的統(tǒng)籌使用，加大政府性基金預算轉列一般公共預算的力度，推進國有資本經營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌協(xié)調，推進專項收入的統(tǒng)籌使用；及時盤活并統(tǒng)籌使用財政存量資金，優(yōu)先用于發(fā)展亟需的重點領域和保障民生支出，增加財政資金的有效供給；加強跨部門資金的清理整合，切實壓減財政代編預算及二次分配的資金規(guī)模，提高資金執(zhí)行率；進一步加強部門預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，強化區(qū)預算支出監(jiān)管責任，狠抓資金支出進度層層落實；依法推進政府預、決算信息公開，強化預算主體責任。

　　三、2017年一般公共預算草案

　　（一）2017年龍崗區(qū)一般公共預算收入

　　2017年全區(qū)一般公共預算收入預計完成2,642,000萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加240,571萬元，增長10.02%。其中：稅收分成收入2,535,300萬元，增長14.31%；非稅收入106,700萬元，下降41.85%。

　　2017年一般公共預算收入2,642,000萬元的主要安排情況是：

　　1.增值稅分成收入949,900萬元，增長20.71%。主要考慮到：一是城市更新不斷推進，服務業(yè)發(fā)展更加成熟，“營改增”增值稅快速增長；二是工業(yè)結構逐步優(yōu)化，人民幣貶值因素促進企業(yè)出口，一般貨物勞務增值稅平穩(wěn)增長。

　　2.企業(yè)所得稅分成收入264,500萬元，增長15.97%。主要考慮到：一是2016年房地產行業(yè)形勢較好，預計2016年匯算清繳企業(yè)所得稅金額將有所增加；二是工業(yè)企業(yè)利潤水平較為穩(wěn)定，從大企業(yè)預測情況來看，大部分企業(yè)稅收持平。

　　3.個人所得稅分成收入556,500萬元，增長3.39%。主要考慮到2017年個人所得稅大幅增收的一次性因素消減，主要靠當年工資收入正常增長和納稅人人數(shù)增加部分保持個人所得稅小幅增長。

　　4.其他共享稅（房產稅、土地增值稅、契稅）分成收入448,700萬元，增長13.92%。主要考慮到部分新樓盤迎來土地增值稅匯繳期，相關稅收將保持小幅增長。

　　5.區(qū)級專享稅（城市維護建設稅、印花稅、土地使用稅）分成收入315,700萬元，增長16.57%。主要考慮到增值稅、消費稅等流轉稅快速增長帶動城市維護建設稅相應增長。

　　6.非稅收入106,700萬元，下降41.85%。主要考慮到：一是繼續(xù)深入落實行政事業(yè)性收費減免政策，相關非稅收入將持續(xù)減收；二是2016年我區(qū)統(tǒng)籌盤活財政存量資金后，財政庫款金額大幅減少，2017年我區(qū)財政庫款利息收入預計將相應減少。

　　全區(qū)一般公共預算收入加上中央稅收返還收入63,604萬元、上級補助收入239,771萬元、動用上年結余141,901萬元、調入資金2545萬元和動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,010,248萬元，地方政府一般債務收入為0萬元，當年一般公共預算總收入4,100,069萬元。【注7】

　?。ǘ?017年龍崗區(qū)一般公共預算支出

　　2017年，我區(qū)進一步貫徹落實《預算法》規(guī)定以及中央、省和市有關深化預算管理制度改革系列措施，以加快預算執(zhí)行為導向，改進完善預算編制執(zhí)行方式，著力從源頭上提高預算可執(zhí)行性。

　　一是進一步提高年初預算到位率，凡是已明確使用部門的基本建設項目資金、專項資金原則上全部細化到具體項目，編入使用部門的部門預算。2017年部門預算到位率達到64.11%，較2016年提高了17.66個百分點。

　　二是進一步壓減部門“二次分配”項目支出，凡是已明確使用部門和分配金額的項目支出原則上全部細化到具體項目，編入使用部門的部門預算。2017年部門“二次分配”項目31個、安排支出68,665萬元，較2016年項目減少34個、安排支出減少34,902萬元。

　　三是進一步強化預算績效評價結果應用，推進財政支出由“重分配”向“重績效”轉變。2017年區(qū)財政部門共組織預算績效評價項目90個，部門申報金額238,279萬元，核定金額195,135萬元，核減率達18.11%。

　　四是深入落實國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》，取消重點支出同財政收支增幅等掛鉤方式，對重點支出根據(jù)年度可執(zhí)行的需求優(yōu)先保障。

　　五是落實《預算法》規(guī)定，進一步規(guī)范專項轉移支付資金管理，將中央、省和市提前告知專項轉移支付資金編入年初預算，切實提高預算的完整性。

　　2017年全區(qū)一般公共預算支出安排3,504,130萬元，主要項目是：

　　1.一般公共服務支出200,617萬元，增長11.61%。為我區(qū)黨政機關運轉支出，增長部分主要是2017年我區(qū)加大黨風廉政建設、安全生產及食品藥品安全管理等項目經費投入。

　　2.國防支出1693萬元，增長2.24%。

　　3.公共安全支出221,500萬元，增長8.69%。主要是治安管理經費51,439萬元，電子監(jiān)控維護經費12,221萬元，信息化建設經費1907萬元，視頻門禁系統(tǒng)維護經費1584萬元，業(yè)務裝備經費1374萬元，刑事偵查經費1162萬元

　　4.教育支出530,728萬元，增長17.4%。主要是安排全區(qū)教育系統(tǒng)基本支出283,709萬元、學前教育經費32,796萬元、民辦教育經費49,090萬元、新擴建學校配套經費13,700萬元、產假頂崗教師購買服務經費9000萬元、實行生均撥款學校生均項目經費50,601萬元、未實行生均撥款學校項目經費25,390萬元等。

　　5.科學技術支出59,649萬元，下降71.16%。主要是2016年有區(qū)財政補充區(qū)城投公司資本金200,000萬元的一次性因素。

　　6.文化體育與傳媒支出78,040萬元，增長12.01%。主要是安排大型體育比賽經費5072萬元、文化活動經費1251萬元、大運中心運營管理經費5000萬元等。

　　7.社會保障和就業(yè)支出549,837萬元，增長641.08%。主要是新增安排養(yǎng)老金并軌改革經費470,000萬元。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出271,499萬元，增長43.32%。主要是衛(wèi)生計生部門基建項目資金42,032萬元，公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務補助96,477萬元，公立醫(yī)院新建新裝修門診及住院樓補助3984萬元，基本公共衛(wèi)生項目經費14,367萬元，慢性病及疾病預防控制經費10,884萬元。

　　9.節(jié)能環(huán)保支出9845萬元，下降86.34%。主要是治污保潔、雨污分流、管網完善類基建項目支出從該科目轉列至農林水支出科目。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出493,442萬元，下降6.08%。主要是街道全面實行國庫集中支付，原在此科目列支的支出轉列至實際支出科目；2017年起基建支出納入部門預算管理，原在此科目列支的支出轉列至其他支出科目。

　　11.農林水支出203,400萬元，增長177.77%。主要是治污保潔、雨污分流、管網完善類基建項目支出136,890萬元。

　　12.交通運輸支出62,299萬元，增長128.05%。主要是交通道路類基建項目支出61,915萬元。

　　13.資源勘探信息等支出4463萬元，增長22.42%。

　　14.商業(yè)服務業(yè)等支出303萬元，下降41.94%。

　　15.國土海洋氣象等支出3978萬元，增長9.7%。

　　16.住房保障支出224,652萬元，增長508.2%。主要是保障性住房EPC項目30,000萬元，與市人才安居集團合作成立深圳市龍崗人才安居有限公司出資131,200萬元。

　　17.糧油物資儲備支出12,217萬元，增長3.34%。

　　18.預備費80,000萬元。根據(jù)新《預算法》規(guī)定按2017年一般公共預算支出的百分之一至百分之三設置。

　　19.償還政府債務利息支出安排13,835萬元。主要是2017年度區(qū)投控集團按合同償還地方政府債務利息。

　　20.其他支出482,134萬元，增長612.6%。主要是基建項目支出226,441萬元，預留全區(qū)行政事業(yè)單位人員工資福利政策性增支90,000萬元，經濟發(fā)展專項資金支出43,448萬元，人才發(fā)展專項資金支出33,600萬元。【注8】

　　全區(qū)一般公共預算支出3,504,130萬元加上上解支出470,939萬元、地方政府一般債務還本支出125,000萬元，當年一般公共預算總支出4,100,069元?！咀?、10】

　　2017年九大類民生領域支出預算安排情況表

　　單位：萬元

　　2017年全區(qū)一般公共預算支出安排九大類民生領域支出2,423,741萬元，增長59.42%，占一般公共預算支出的69.17%。

　　2017年與GDP核算相關的八項支出預算安排情況表

　　單位：萬元

　　2017年，全區(qū)一般公共預算支出安排與GDP核算相關的八項支出2,337,116萬元，增長22.78%，占一般公共預算支出的66.70%。

　?。ㄈ?017年一般公共預算安排的“三公”經費預算支出

　　2017年一般公共預算的“三公”經費預算13,049萬元，比2016年預算減支810萬元，下降5.84%。

　　2017年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況表

　　單位：萬元

　?。ㄋ模?017年一般公共預算支出主要增減情況

　　1.2017年部門預算基本支出總額747,244萬元，占一般公共預算支出的21.32%，較去年增加23,882萬元。主要是全區(qū)機關事業(yè)單位人員增加以及工資正常晉升。

　　2.2017年部門預算項目支出總額1,559,626萬元，占一般公共預算支出的44.51%，較去年增加784,703萬元。主要是：公安部門增加安排聘員經費8914萬元，三、四期視頻監(jiān)控維護費2911萬元；教育部門增加安排學前教育經費9570萬元，民辦教育經費16119萬元，全區(qū)公辦中小學校生均項目經費10,901萬元，產假頂崗教師購買服務經費9000萬元，政府資助華南師范大學附屬龍崗樂城小學、華南師范大學附屬龍崗大運學校等學校經費7800萬元；文體旅游部門增加安排CBA聯(lián)賽新世紀籃球俱樂部等大型體育比賽經費2093萬元；醫(yī)療衛(wèi)生部門增加安排公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務補助14,800萬元，公立醫(yī)院新建新裝修門診及住院樓補助3984萬元，基本公共衛(wèi)生服務經費1567萬元，免費地中海貧血及新生兒聽力篩查經費500萬元；民政部門增加安排社工工作經費1300萬元，社工服務站資助金825萬；城管部門增加安排垃圾減量和分類試點工作創(chuàng)建經費2942萬元，垃圾處理業(yè)務經費5678萬元；環(huán)保水務部門增加安排小型水庫社會化管養(yǎng)經費3809萬元；各街道增加安排街道小型基建經費2263萬元，市政維護經費19,863萬元，街道安全管理經費7955萬元，街道機動經費13,000萬元，街道聘員薪酬改革調整經費32,000萬元，東部環(huán)保電廠第二年回饋資金9900萬元等。

　　3.2017年區(qū)財政統(tǒng)籌類支出總額1,197,260萬元，占一般公共預算支出的34.17%，較去年減少505,134萬元。一是增支項目，主要為推進我區(qū)機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老金制度改革新增安排養(yǎng)老金改革經費增支390,000萬元；增加安排預留全區(qū)聘員薪酬改革經費增支15,000萬元；加大扶持轄區(qū)產業(yè)轉型升級力度，區(qū)科技發(fā)展專項資金增支38,745萬元；財政預備費增支30,000萬元。二是新增項目，主要為我區(qū)加大人才發(fā)展扶持力度新增安排人才發(fā)展專項資金33,600萬元；償還區(qū)投控集團政府性債務付息支出11,835萬元；與市人才安居集團合作成立深圳市龍崗人才安居有限公司注冊資本金131,200萬元。三是減支項目，主要為按照區(qū)發(fā)改部門核定2017年我區(qū)政府投資建設實際需求及編入部門預算額度，基建項目支出減支627,386萬元；四是取消項目，主要為取消安排街道培植稅源獎勵經費33,000萬元；取消安排龍崗金控公司注冊資本金520,000萬元；取消安排預留住房公積金改革經費10,000萬元。

　　四、2017年政府性基金預算草案

　　按照2017年政府收支分類科目，我區(qū)政府性基金包括國有土地使用權出讓金、城市公用事業(yè)附加、新型墻體材料基金、彩票公益金、污水處理費等5項。

　?。ㄒ唬?017年龍崗區(qū)政府性基金預算收入

　　2017年全區(qū)政府性基金預算收入預計完成238,868萬元。

　　2017年政府性基金收入預算科目明細表

　　單位：萬元

　　主要收入項目安排情況是：

　　1.國有土地使用權出讓金收入211,875萬元。

　　2.城市公用事業(yè)附加收入11,500萬元。

　　3.新型墻體材料基金收入500萬元。

　　4.彩票公益金收入8393萬元。

　　5.污水處理費收入6100萬元。

　　6.動用上年結余數(shù)500萬元。

　?。ǘ?017年龍崗區(qū)政府性基金預算支出

　　按照收支平衡、專款專用的要求，相應安排2017年政府性基金預算支出238,868萬元。

　　2017年政府性基金支出預算科目明細表

　　單位：萬元

　　主要支出項目安排情況是：

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出228,604萬元，主要包括：一是國有土地出讓金收入安排的保障性住房資金22,000萬元，政府投資項目（含征地拆遷項目）資金189,875萬元；二是城市公用附加收入安排的城市路燈設施維護及路燈電費支出9755萬元；三是污水處理費安排的排水管網維護支出6100萬元。

　　2.資源勘探信息等支出167萬元，主要包括：新型墻體材料基金安排的用于推廣建材節(jié)能減排、使用推廣新型墻體材料和散裝水泥發(fā)生的支出。

　　3.其他支出8393萬元，主要包括：一是體育彩票公益金安排的體育場地新建及維護、體育器材購置及維護和舉辦各類體育賽事等支出3450萬元；二是福利彩票公益金安排的幸福老人、殘疾兒童康復救助等社會福利項目支出4941萬元。

　　4.調出資金1204萬元。

　　收支相抵，全區(qū)當年政府性基金收支平衡。

　　五、2017年國有資本經營預算草案

　　2017年我區(qū)國有資本經營預算的編制主體包括5家國有獨資公司，即區(qū)投資控股集團有限公司（以下簡稱“區(qū)投控集團”）、區(qū)城市建設投資有限公司（以下簡稱“區(qū)城投公司”）、區(qū)保障性住房投資有限公司（以下簡稱“區(qū)保障房公司”）、區(qū)產業(yè)投資服務集團有限公司（以下簡稱“區(qū)產服集團”）和區(qū)金融投資控股有限公司（以下簡稱“區(qū)金控公司”），以及1家國有參股上市公司，即深圳市天威視訊股份有限公司（以下簡稱“天威視訊公司”），區(qū)國資委持有其4.04%股份。

　　2017年國有資本經營預算收入2666萬元，加上上年結轉1805萬元，2017年預算可使用的收入總計4471萬元。2017年國有資本經營預算支出2525萬元，調入一般公共預算支出1341萬元，預算安排支出總計3866萬元，結轉下年605萬元。

　?。ㄒ唬?017年龍崗區(qū)國有資本經營預算收入

　　2017年我區(qū)國有資本經營預算收入預計為2666萬元，其中5家國有獨資公司按照2016年底公司合并報表中預計歸屬于母公司凈利潤12,781萬元的20%比例上繳，合計2556萬元。根據(jù)天威視訊公司往年年報，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，因此預計天威視訊的股利、股息收入為110萬元并納入國有資本經營預算收入。

　　區(qū)投控集團2016年預計歸屬于母公司凈利潤為2932萬元，2017年國有資本經營預算收入為586萬元。               

　　區(qū)城投公司2016年預計歸屬于母公司凈利潤為1550萬元，2017年國有資本經營預算收入為310萬元。

　　區(qū)保障房公司2016年預計歸屬于母公司凈利潤為285萬元，2017年國有資本經營預算收入為57萬元。

　　區(qū)產服集團2016年預計歸屬于母公司凈利潤為114萬元，2017年國有資本經營預算收入為23萬元。

　　區(qū)金控公司2016年預計歸屬于母公司凈利潤為7900萬元，2017年國有資本經營預算收入為1580萬元。

　　天威視訊公司2016年預計歸屬于上市公司股東凈利潤為27,223萬元， 2017年國有資本經營預算收入為110萬元。

　　全區(qū)國有資本經營預算收入2666萬元，加上上年結轉1805萬元，當年國有資本經營預算總收入4471萬元。

　?。ǘ?017年龍崗區(qū)國有資本經營預算支出

　　根據(jù)以收定支的原則，當年全區(qū)國有資本經營預算支出3866萬元。支出安排包括：國有資本經營預算支出2525萬元，轉移性支出（調入一般公共預算）1341萬元。

　　1.國有資本經營預算支出3866萬元。

　　（1）解決歷史遺留問題及改革成本支出195萬元，即用于安排區(qū)投控集團清理轄屬“僵尸企業(yè)”相關費用支出。

　?。?）國有企業(yè)資本金注入550萬元。

　?、賴薪洕Y構調整支出100萬元。安排100萬元用于區(qū)投控集團收購粵寶公司持有淇寶公司60%股權。

　　②公益性設施投資支出250萬元。安排100萬元用于區(qū)投控集團及其轄屬企業(yè)龍之盛公司與深圳市深電能售電有限公司、深圳市龍能電力投資管理有限公司合資成立深圳市龍崗售電有限公司補充注冊資本；安排100萬元用于區(qū)投控集團與中國二十冶集團有限公司、深圳市天?。瘓F）股份有限公司組建中冶天健公司補充注冊資本以及安排50萬元用于區(qū)保障房公司與深業(yè)置地有限公司（深業(yè)集團旗下平臺公司）合資成立龍崗區(qū)青年公寓運營管理有限公司注冊資本。

　　③生態(tài)環(huán)境保護支出200萬元。用于增加區(qū)投控集團轄屬市政管理公司注冊資本金（用于發(fā)展綠色環(huán)保產業(yè)，促進循環(huán)經濟發(fā)展）。

　?。?）其他國有資本經營預算支出1780萬元。

　?、侔才?00萬元用于區(qū)城投公司的龍崗創(chuàng)投大廈項目，該項目發(fā)展為龍崗對接國際、輻射深莞惠的高新技術企業(yè)、創(chuàng)新科技企業(yè)及現(xiàn)代服務業(yè)總部基地。

　?、诎才?00萬元用于區(qū)城投公司的龍崗智慧家園項目，該項目作為深圳市“孔雀計劃”產業(yè)園的產業(yè)化基地，重點發(fā)展新材料、新能源、智能制造、信息技術產業(yè)的公共技術及創(chuàng)新平臺。

　?、郯才?00萬元用于區(qū)產服集團的大運軟件小鎮(zhèn)升級改造項目，該項目為我區(qū)傳統(tǒng)產業(yè)改造升級與現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展的標桿園區(qū)。

　　④安排300元萬用于區(qū)產服集團的創(chuàng)投廣場運營服務項目，該項目有助于推動我區(qū)產業(yè)轉型升級，優(yōu)化區(qū)域金融服務軟環(huán)境，搭建企業(yè)培育體系。

　　⑤安排國有資本監(jiān)督管理費用180萬元，用于委派三名財務總監(jiān)到三家區(qū)屬國有企業(yè)履行財務監(jiān)管職責。

　　2.轉移性支出1341萬元。

　　安排國有資本經營預算1341萬元調入一般公共預算用于保障和改善民生支出力度。

　　收支相抵，當年全區(qū)國有資本經營預算結余605萬元。

　　第三部分

　　2017年財政工作思路

　　2017年是龍崗落實東進戰(zhàn)略，打造深圳東部中心的關鍵年。區(qū)財政部門將緊抓歷史機遇，圍繞全區(qū)中心工作，認真貫徹落實區(qū)委區(qū)政府各項決策部署，嚴格執(zhí)行新預算法，有效加強財政收支管理，深化財政改革創(chuàng)新，攻堅克難，奮力拼搏，為促進全區(qū)經濟有質量穩(wěn)定增長和各項民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供堅實的財力保障。

　　一、持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，保障重點領域需求

　　繼續(xù)以民生福祉為出發(fā)點，堅持“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”原則，完善落實與經濟發(fā)展水平和政府財力水平相匹配的民生保障機制，優(yōu)先保障教育、醫(yī)療等九大類重點民生領域支出，切實滿足市區(qū)供給側結構性改革、政府年度民生實事、“社區(qū)民生大盆菜”等資金需求，推動補齊民生短板，加快推進基本公共服務均等化和特區(qū)一體化。全面服務于東進戰(zhàn)略布局、“二區(qū)三市”發(fā)展目標和打造“深圳東部中心”的要求，多渠道運用財政獎補、創(chuàng)投基金、政府采購等積極財政政策，加大對轉型升級、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、人才引進等方面的投入力度，持續(xù)釋放創(chuàng)新驅動發(fā)展活力。認真落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格執(zhí)行公務接待、出國、差旅、會議、培訓等方面的經費制度，繼續(xù)嚴控“三公”經費等一般性支出。

　　二、持續(xù)抓好預算執(zhí)行管理，加強資金統(tǒng)籌使用

　　繼續(xù)做好加快預算執(zhí)行進度管理相關工作，在引導各單位早編、細編、編實、編全2017年部門預算的基礎上，優(yōu)化完善部門預算項目支出執(zhí)行率指標績效評估機制，強化預算資金支出主體執(zhí)行責任，及時跟蹤項目執(zhí)行情況，加強項目資金統(tǒng)籌，完善預算執(zhí)行動態(tài)調整機制，加強重點領域資金統(tǒng)籌使用，建立健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，力促我區(qū)財政資金使用集約化，重點推進與GDP核算有關的八大領域、九大重點民生領域資金統(tǒng)籌，集中精力采取有力舉措提高基建資金支出進度，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。深化落實我區(qū)中期財政規(guī)劃編制工作，深入研究中期財政規(guī)劃管理的相關要求，結合我區(qū)制定的中期發(fā)展規(guī)劃，及時跟進上級部門文件規(guī)定，科學合理可持續(xù)地測算我區(qū)未來三年財政資金需求，確保充分發(fā)揮財政對我區(qū)經濟建設的支撐作用。

　　三、持續(xù)強化財政改革創(chuàng)新，提升管理服務效能

　　按照“費隨事轉”原則，繼續(xù)做好基層治理改革經費保障。落實預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)建設，實現(xiàn)對全區(qū)財政國庫資金全方位、全過程的監(jiān)控，尤其是對重點單位、重大項目、重點領域的資金監(jiān)控。提升預算績效管理水平，做好2017年部門預算項目事前評審，選取項目開展重點評價和一般評價工作，開展預算績效管理的前瞻性調研，進一步建立績效評價信息的通報機制和整改落實機制。將基建項目資金預算納入項目主管部門的部門預算或國有資本經營預算統(tǒng)一管理并按照國庫集中支付制度有關規(guī)定執(zhí)行，涉及政府采購的，按照規(guī)定編制政府采購預算。加快行政事業(yè)單位固定資產資產管理與預算管理相結合，實現(xiàn)國有資產實物和貨幣形態(tài)的閉環(huán)管理。

　　四、持續(xù)加大財政監(jiān)管力度，嚴把財經紀律關口

　　規(guī)范財政監(jiān)督方式，實現(xiàn)財政資金收支的全過程監(jiān)管，強化預算單位的主體地位和財經責任。建設覆蓋所有財政資金和全部預算單位的預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，逐步建立預警高效、反饋迅速、糾偏及時、控制有力的全區(qū)預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)管體系。結合我區(qū)實際經濟、社會發(fā)展狀況和財政預算規(guī)模情況，科學制定2017年度政府集中采購目錄。認真做好政府采購投訴及行政處罰事項的受理審查及處理、非公開招標方式及自行采購審核工作，把好采購前審核關。做好財政內控管理制度建設，強化重大決策事項和涉法事項的合法性審查，抓好財政業(yè)務風險的事前、事中和事后監(jiān)管，嚴格審核管理財政資金，確保財政資金分配使用規(guī)范安全。繼續(xù)推進透明預算建設，全面公開政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算，主動接受社會監(jiān)督。

　　各位代表， 2017年我區(qū)財政預算收支和管理工作任重而道遠，我們將在新一屆區(qū)委區(qū)政府的堅強領導和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，以“四個全面”戰(zhàn)略布局和五大發(fā)展理念為統(tǒng)領，以打造東部中心為目標，砥礪奮進，克難攻堅，為龍崗爭當落實東進戰(zhàn)略的領跑者和排頭兵、推動我區(qū)社會經濟持續(xù)較快發(fā)展作出財政部門應有的貢獻！

　　第四部分

　　相關注釋說明