為充分發(fā)揮政府投資資金使用效率，提高資金支付率，結(jié)合今年專項債發(fā)行情況，強化重點領(lǐng)域投資、堅持調(diào)慢補快、資金跟著項目走的原則，緊扣全年政府投資工作目標任務(wù)，對我區(qū)政府投資項目計劃進行調(diào)整，制定《龍崗區(qū)2022年政府投資項目調(diào)整計劃》。

　　一、計劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)《龍崗區(qū)2022年政府投資項目計劃》，2022年區(qū)政府投資項目計劃安排項目1555個，安排年度投資135.52億元（含7個市投高中10.52億元），其中1548個區(qū)政府投資項目安排125億元，資金來源為：一般公共預(yù)算20億元、國土基金60億元、政府專項債券資金45億元。

　?。ㄒ唬┲攸c領(lǐng)域資金保障情況。一是公共服務(wù)設(shè)施項目持續(xù)投入，1-9月累計支出42.62億元。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項目攻堅克難，1-9月累計支出18.84億元。三是治水提質(zhì)項目邁向新階段，1-9月累計支出15.74億元。四是市容環(huán)提項目提速明顯，1-9月累計支出12.7億元。五是公共安全項目全方位覆蓋，1-9月累計支出1.92億元。

　　（二）切塊資金完成情況。2022年區(qū)政府投資項目計劃安排切塊資金4.499億元。其中項目調(diào)節(jié)資金安排2億元，1-9月已支付1.63億元，計劃執(zhí)行率81.5%。審計結(jié)（決）算資金安排2.199億元，1-9月已全部支付完畢。項目前期費安排0.3億元，1-9月累計支出0.14億元。

　　二、計劃調(diào)整方案

　　（一）計劃調(diào)整原則

　　為統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，提高政府投資效益和資金支付率，擬對政府投資項目計劃進行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——優(yōu)先保障重點項目資金需求。緊密結(jié)合區(qū)級財力供給和債券發(fā)行情況，統(tǒng)籌做好項目資金保障，在財力供給有限的情況下，集中財力優(yōu)先保障新增教育學(xué)位、醫(yī)療衛(wèi)生、路網(wǎng)攻堅、保障性住房、征收補償?shù)葘?jīng)濟社會發(fā)展和固定資產(chǎn)投資具有重要拉動作用的重點項目建設(shè)資金需求，充分發(fā)揮政府投資在持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)經(jīng)濟中的重要作用，引導(dǎo)投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，以高質(zhì)量投資促高質(zhì)量發(fā)展。

　　——提高政府投資計劃執(zhí)行率。通過“調(diào)慢補快、有保有壓、降閑提效、總量精簡”總體調(diào)整思路，優(yōu)化各領(lǐng)域資金配置，按照項目輕重緩急和進度快慢，重點保障建設(shè)進度較快的續(xù)建項目或已完善審批手續(xù)具備開工條件的新開工項目，創(chuàng)造條件促進項目加快建設(shè)，盡快形成實物工程量，提高政府投資計劃執(zhí)行率。部分已批概算項目，考慮到仍處于編制施工圖及開展相關(guān)前期工作，進度款支出不確定性較大，先行保障項目前期經(jīng)費；部分預(yù)計年底方可形成支出的項目，考慮年底封賬因素影響支付條件，結(jié)轉(zhuǎn)至明年安排資金。

　　——統(tǒng)籌解決年內(nèi)計劃管理問題。一是為滿足市投項目（國際藝術(shù)中心、高中等項目）資金需求，在市級資金未到位的情況下，使用區(qū)財政資金先行墊付。二是年內(nèi)根據(jù)項目建設(shè)實際需求變化，在部分項目間進行了指標調(diào)劑，本次一并納入年度計劃調(diào)整。三是對于執(zhí)行率相對較低的項目，在本次審核中相應(yīng)進行調(diào)減，提高資金使用效率的同時督促項目單位加快工程建設(shè)進度，按規(guī)定及時支付進度款項。四是維護2022年新增地方政府債券項目分配方案的剛性，調(diào)整后專項債券項目計劃安排投資與專項債券資金分配額度一致。五是針對今年為避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪、保障項目開展前期工作而下達尾款和前期費的計劃外項目，在年度計劃調(diào)整中進行明確。六是對各街道征收補償資金項目清單結(jié)合區(qū)土地整備計劃進行更新。

　?。ǘ┱{(diào)整計劃安排情況

　　根據(jù)區(qū)政府投資項目實際進展和資金需求情況，結(jié)合專項債發(fā)行并商區(qū)財政局，區(qū)政府投資計劃總盤子調(diào)增22.66億元；同時，為集中財力保障重點項目，在財政資金緊張的情況下，主動或依申請調(diào)出地鐵16號線龍城公園停車場上蓋及周邊區(qū)域景觀恢復(fù)工程等因項目進度或手續(xù)辦理慢于預(yù)期且難以在年內(nèi)形成支出的計劃資金19.38億元。兩項合計42.04億元，用于安排重點民生新開工、續(xù)建項目及切塊資金，安排項目336個（含切塊資金，其中專項債項目107個，占比31.8%），安排計劃42.04億元（專項債項目調(diào)增16.8億元，占比40.0%）。具體安排調(diào)整情況如下：

　　1.按計劃類型分項目調(diào)整情況

　?。?）計劃內(nèi)項目調(diào)整情況

　　計劃內(nèi)項目擬安排A類調(diào)增項目206個，計劃27.85億元；安排B、C類轉(zhuǎn)A類項目45個，計劃3.93億元。

　　——A類項目調(diào)增情況。為保障部分建設(shè)進度加快的項目資金需求，切實推進年度政府投資計劃順利完成，結(jié)合專項債發(fā)行情況，擬調(diào)增龍崗大道大運樞紐段下沉工程（非密不可分段）、龍崗區(qū)保障性住房2016年EPC項目、平湖羅山片區(qū)污水資源化利用工程、龍崗街道創(chuàng)星九年一貫制學(xué)校新建工程等206個項目計劃27.85億元。

　　——B、C類轉(zhuǎn)A類項目情況。為推動審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項目開工建設(shè)，加快補齊民生服務(wù)短板，擬安排坂田街道下雪村小學(xué)新建工程、龍翔大道東延段、龍崗區(qū)疫情防控核查系統(tǒng)、南灣街道下李朗社區(qū)中心圍小區(qū)20-21前邊坡等4處危險邊坡治理工程等45個項目由B、C類項目轉(zhuǎn)為A類新開工項目，擬安排計劃3.93億元。

　?。?）切塊資金調(diào)整情況

　　結(jié)合實際需求，擬調(diào)增前期費切塊資金0.45億元（主要用于儲備及前期項目資金保障），調(diào)增調(diào)節(jié)資金切塊資金2.61億元（預(yù)留2022年第二批各街道城中村及住宅區(qū)管道天然氣改造工程專項債調(diào)劑資金1.6億元），調(diào)增審計結(jié)（決）算資金等三大切塊資金2.37億元（主要用于工程尾款資金保障），合計共調(diào)增切塊資金5.43億元。

　?。?）計劃外新增項目調(diào)整情況

　　擬安排計劃外新增A類項目85個（不含由切塊資金保障新增前期項目61個、審計尾款項目262個），安排計劃4.83億元。

　——計劃外新增A類項目情況。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府重點工作安排，年內(nèi)新增部分重點項目進展較快，年內(nèi)可實現(xiàn)開工建設(shè)。為保障建設(shè)進度需求，擬將各街道“機非混行”嚴重路段整治工程、各街道電氣線路類綜合整治建設(shè)工程（第二秕）、平岡中學(xué)巖溶塌陷治理工程、石豹水庫除險加固工程、平湖街道擁軍路橋重建工程等85個計劃外項目新增為A類項目，安排計劃4.83億元。

　　——計劃外新增B、C類項目情況。為保障部分新增重點項目的前期經(jīng)費，將民爆倉庫進出場道路建設(shè)工程、布吉街道半山九年一貫制學(xué)校新建工程、深圳中學(xué)龍崗學(xué)校（小學(xué)部）改擴建工程等61個計劃外項目新增為B、C類項目，所需資金由前期經(jīng)費和項目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　——計劃外新增審計項目情況。根據(jù)區(qū)審計指導(dǎo)意見，為避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪問題并規(guī)范審計項目計劃管理，將262個審計尾款項目新增為審計類項目，所需資金由審計結(jié)（決）算資金統(tǒng)籌保障。

　　2.按領(lǐng)域分項目調(diào)整情況

　　——調(diào)增的主要領(lǐng)域為：雨污分流管網(wǎng)項目調(diào)增4.22億元（專項債發(fā)行重點領(lǐng)域）、醫(yī)療衛(wèi)生項目調(diào)增3.69億元（專項債發(fā)行重點領(lǐng)域）、市容環(huán)境提升項目調(diào)增3.95億元（專項債發(fā)行重點領(lǐng)域）、飲用水工程調(diào)增4.12億元（重點保障沙灣二水廠）、教育項目調(diào)增2.67億元（重點保障有明年開學(xué)任務(wù)的新開工學(xué)校項目資金及切塊經(jīng)費）、保障性住房項目調(diào)增1.70億元（重點保障年內(nèi)有住房供應(yīng)任務(wù)的項目）。

　　——調(diào)減的主要領(lǐng)域為：文體項目調(diào)減0.74億元（主要原因為布吉、園山文體中心建設(shè)工程建設(shè)未達預(yù)期）、道路交通項目調(diào)減2.20億元（主要獲得市重點區(qū)域補貼1.35億元，相應(yīng)置換部分區(qū)財政資金，同時部分項目受限于征地拆遷、手續(xù)辦理等原因推進受阻）、消防基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)減0.25億元（部分項目因用地手續(xù)問題，主動申請調(diào)減）。

　?。ㄈ┵Y金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計劃資金147.6552億元（不含市投高中），來源為：一般公共預(yù)算25.5億元、一般債3億元、國土基金50.2億元、政府專項債券資金68.9552億元。