為加快我區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)，科學(xué)合理調(diào)度政府投資項(xiàng)目資金，提高財(cái)政資金使用效率和社會效益，發(fā)揮好有限政府投資的支撐引導(dǎo)帶動作用，促進(jìn)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，結(jié)合今年專項(xiàng)債發(fā)行情況，緊扣全年區(qū)政府投資工作目標(biāo)任務(wù)，對我區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，制定《龍崗區(qū)2024年政府投資項(xiàng)目第一次調(diào)整計(jì)劃》。

　　一、計(jì)劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)區(qū)七屆人大四次會議審議通過的《龍崗區(qū)2024年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃》，2024年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排項(xiàng)目559個，安排年度投資93億元，資金來源為：一般公共預(yù)算30億元、國土基金8億元、政府專項(xiàng)債券資金55億元。1-6月累計(jì)完成支出40.12億元，按實(shí)際到位資金計(jì)算計(jì)劃執(zhí)行率56.33%。

　　其中，重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障情況如下：一是公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)投入，1-6月累計(jì)支出24.24億元。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目攻堅(jiān)克難，1-6月累計(jì)支出9.55億元。三是治水提質(zhì)項(xiàng)目邁向新階段，1-6月累計(jì)支出1.95億元。四是城區(qū)治理設(shè)施建設(shè)提速明顯，1-6月累計(jì)支出4.38億元。

　　二、計(jì)劃調(diào)整方案

　　（一）計(jì)劃調(diào)整原則

　　在全力爭取中央預(yù)算內(nèi)資金、地方政府專項(xiàng)債、超長期特別國債等資金保障基礎(chǔ)上，強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度和綜合平衡，重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性強(qiáng)、優(yōu)先級高、涉“十四五”規(guī)劃指標(biāo)完成的項(xiàng)目，為提高政府投資效益和資金支付率，擬對政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲備。將已取得啟動前期工作通知及經(jīng)聯(lián)評聯(lián)審會議審議同意立項(xiàng)的前期項(xiàng)目納入政府投資計(jì)劃，規(guī)范前期項(xiàng)目管理。

　　——適當(dāng)擴(kuò)大投資規(guī)模。增加財(cái)政供給，推動投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，以精準(zhǔn)投資促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展；適當(dāng)擴(kuò)大切塊資金規(guī)模，滿足年內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。

　　——強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投資。在財(cái)力供給有限的情況下，集中力量辦大事、難事、急事。聚力保障道路交通、安全治理、征收補(bǔ)償?shù)仁玛P(guān)民生發(fā)展項(xiàng)目和對固定資產(chǎn)投資具有重要拉動作用的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求。

　　——提高投資計(jì)劃執(zhí)行率。按照“調(diào)慢補(bǔ)快”的原則，堅(jiān)持有保有壓、有所側(cè)重，結(jié)合項(xiàng)目輕重緩急和前期工作進(jìn)展情況，將建設(shè)進(jìn)度及支出進(jìn)度偏慢的項(xiàng)目資金調(diào)出用于安排建設(shè)進(jìn)度加快、資金需求緊迫的項(xiàng)目，提升資金使用效率。重點(diǎn)保障已完善審批手續(xù)、具備開工條件的重點(diǎn)新開工項(xiàng)目或建設(shè)進(jìn)度較快的續(xù)建項(xiàng)目，促進(jìn)項(xiàng)目加快建設(shè)，盡快形成更多實(shí)物工程量。

　　——統(tǒng)籌解決計(jì)劃管理問題。一是將部分計(jì)劃外項(xiàng)目在年度調(diào)整計(jì)劃中予以增補(bǔ)。二是在不突破年度專項(xiàng)債總額度前提下，結(jié)合2024年新增地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目分配方案，對各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債券項(xiàng)目計(jì)劃安排投資進(jìn)行調(diào)整。三是年內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求變化，在部分項(xiàng)目間進(jìn)行了指標(biāo)調(diào)劑，本次一并納入年度計(jì)劃調(diào)整。四是因年初安排財(cái)政性資金項(xiàng)目年中成功發(fā)行專項(xiàng)債等原因，對部分項(xiàng)目資金性質(zhì)進(jìn)行調(diào)整。五是因新增征收補(bǔ)償任務(wù)、保障開辦費(fèi)等原因，對部分征收補(bǔ)償項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，對部分項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行增補(bǔ)。

　　（二）調(diào)整計(jì)劃安排情況

　　根據(jù)區(qū)政府投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和資金需求情況，結(jié)合專項(xiàng)債發(fā)行情況，區(qū)政府投資計(jì)劃總盤子調(diào)增10.08億元；同時，為集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目，在財(cái)政資金緊張的情況下，依申請調(diào)減深圳市龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院遷址重建工程等32個項(xiàng)目計(jì)劃資金3.63億元。兩項(xiàng)合計(jì)13.71億元，用于安排建設(shè)進(jìn)度加快的續(xù)建項(xiàng)目、重點(diǎn)民生新開工項(xiàng)目、專項(xiàng)債項(xiàng)目及切塊資金，安排項(xiàng)目157個，安排計(jì)劃13.71億元。具體調(diào)整情況如下：

　　1.調(diào)增項(xiàng)目情況

　　擬安排計(jì)劃內(nèi)A類調(diào)增項(xiàng)目85個，計(jì)劃8.93億元；安排A類備選、B、C類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目45個，計(jì)劃2.06億元；安排計(jì)劃外新增A類項(xiàng)目27個，安排計(jì)劃1.21億元。

　　——計(jì)劃內(nèi)A類項(xiàng)目調(diào)增情況。為保障建設(shè)進(jìn)度加快的項(xiàng)目資金需求，結(jié)合專項(xiàng)債發(fā)行情況，擬調(diào)增富安東路市政工程（平安大道-鳳凰大道）、深圳中學(xué)龍崗初級中學(xué)改擴(kuò)建工程等85個項(xiàng)目計(jì)劃8.93億元。

　　——A類備選、B、C類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目情況。為推動審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項(xiàng)目開工建設(shè)，加快補(bǔ)齊民生服務(wù)短板，擬安排中環(huán)大道市政改造工程、平湖街道山廈學(xué)校新建工程等45個已批復(fù)概算或本月即將批復(fù)概算項(xiàng)目由A類備選、B、C類項(xiàng)目轉(zhuǎn)為A類項(xiàng)目，擬安排計(jì)劃2.06億元。

　　——新增A類項(xiàng)目情況。為保障安全治理等年內(nèi)新立項(xiàng)開工重點(diǎn)項(xiàng)目及部分收尾項(xiàng)目的資金需求，擬將2024年坂田街道雪象花園新村（專變區(qū)域）城中村供用電安全專項(xiàng)整治工程、銀湖山公園地質(zhì)災(zāi)害整治工程（二期）等27個計(jì)劃外項(xiàng)目新增為A類項(xiàng)目，安排計(jì)劃1.21億元。

　　2.調(diào)減項(xiàng)目情況

　　因部分項(xiàng)目獲得中央預(yù)算內(nèi)資金、專項(xiàng)債項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)整等，為保障區(qū)級財(cái)政資金高效利用，根據(jù)項(xiàng)目單位申請，調(diào)減深圳市龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院遷址重建工程等32個A類項(xiàng)目計(jì)劃3.63億元。

　　3.新增審計(jì)結(jié)（決）算項(xiàng)目情況

　　為規(guī)范結(jié)（決）算項(xiàng)目計(jì)劃管理，將406個項(xiàng)目新增為審計(jì)結(jié)（決）算項(xiàng)目，安排資金暫不列明，后續(xù)由審計(jì)結(jié)（決）算資金統(tǒng)籌保障。

　　4.新增儲備項(xiàng)目情況

　　擬新增A類備選項(xiàng)目25個，新增B、C類項(xiàng)目55個，不具體安排資金。

　　——計(jì)劃外新增A類備選項(xiàng)目情況。考慮到部分項(xiàng)目正在開展第三方結(jié)算或暫不具備開工條件，將坂雪崗環(huán)城路市政工程等25個計(jì)劃外項(xiàng)目新增為A類備選項(xiàng)目，所需資金由項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　——計(jì)劃外新增B、C類項(xiàng)目情況。為保障部分新增重點(diǎn)項(xiàng)目的前期經(jīng)費(fèi)，將布吉街道德興小學(xué)下方擋墻治理工程等55個計(jì)劃外項(xiàng)目新增為B、C類項(xiàng)目，所需資金由前期經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　5.切塊資金調(diào)整情況

　　結(jié)合實(shí)際需求，調(diào)增審計(jì)結(jié)（決）算項(xiàng)目2.5億元，項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金調(diào)整為6.76億元。

　　（三）資金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計(jì)劃總規(guī)模由年初的93億元增加至103.08億元，來源為：一般公共預(yù)算資金由30億元增加至32.08億元、國土基金由8億元增加至16億元、政府專項(xiàng)債券資金55億元保持不變。