根據(jù)龍崗區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況，緊扣全年政府投資工作目標(biāo)任務(wù)，制定《龍崗區(qū)2021年政府投資項(xiàng)目調(diào)整計(jì)劃草案（初稿）》。

　　一、2021年龍崗區(qū)政府投資計(jì)劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)區(qū)六屆人大八次會(huì)議審議通過的《龍崗區(qū)2021年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃》，2021年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排項(xiàng)目1810個(gè)，安排年度投資193億元（區(qū)政府投資項(xiàng)目安排180億元，市投高中項(xiàng)目安排13億元）。1-10月累計(jì)完成支出115.76億元，計(jì)劃執(zhí)行率64.31%（部分項(xiàng)目按照工程支付規(guī)律，資金支付進(jìn)度落后于形象進(jìn)度，初步估計(jì)1-10月區(qū)政府投資項(xiàng)目累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資157.02億元）。一是公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)投入，1-10月累計(jì)支出46.05億元：加快推進(jìn)坂田街道揚(yáng)美實(shí)驗(yàn)學(xué)校、橫崗街道六約學(xué)校、龍城街道黃閣北九年一貫制學(xué)校等44所中小學(xué)校新改擴(kuò)建，全力沖刺2020-2025年龍崗區(qū)新增公辦義務(wù)教育學(xué)位建設(shè)任務(wù)。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目攻堅(jiān)克難，1-10月累計(jì)支出41.67億元：加快推進(jìn)龍崗大道大運(yùn)樞紐段下沉工程、如意路南延接?xùn)|部過境通道市政工程、布吉三聯(lián)路市政工程等102條道路建設(shè)，成功打通寶龍五路（新能源四路-丹荷路）、旺華路、田心路（新建段）、創(chuàng)富南路4條斷頭路節(jié)點(diǎn)。三是治水提質(zhì)項(xiàng)目邁向新階段，1-10月累計(jì)支出13.39億元：龍崗區(qū)三大流域河流水質(zhì)提升及污水處理提質(zhì)增效工程、三大河流域小區(qū)排水管網(wǎng)清源改造工程、各街道雨污分流管網(wǎng)工程等51個(gè)治水提質(zhì)項(xiàng)目步入收尾階段，上半年累計(jì)完成正本清源改造項(xiàng)目147個(gè)，新建修復(fù)管網(wǎng)74.8公里。四是市容環(huán)提項(xiàng)目提速明顯，1-10月累計(jì)支出10.43億元：全面推進(jìn)龍崗區(qū)兒童公園、雪象體育公園、嶂背郊野公園等12個(gè)公園項(xiàng)目建設(shè)，共開展178個(gè)城中村綜合整治及天然氣改造工程，精品設(shè)計(jì)實(shí)施各街道市政公廁。五是公共安全項(xiàng)目全方位覆蓋，1-10月累計(jì)支出4.22億元：各類消防基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)，邊坡治理項(xiàng)目投入持續(xù)增長(zhǎng)，危險(xiǎn)邊坡、地面坍塌得到有效治理。

　　二、2021年區(qū)政府投資計(jì)劃調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┯?jì)劃調(diào)整原則

　　為統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，將“城市可持續(xù)發(fā)展”理念貫穿計(jì)劃編制過程，提高政府投資效益和資金支付率，擬對(duì)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。緊密結(jié)合區(qū)級(jí)財(cái)力供給和債券發(fā)行情況，統(tǒng)籌做好項(xiàng)目資金保障，優(yōu)先保障道路交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、治水提質(zhì)、公共安全、城市環(huán)境品質(zhì)提升等對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資具有重要拉動(dòng)作用的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，充分發(fā)揮政府投資在持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)經(jīng)濟(jì)中的重要作用，引導(dǎo)投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，以高質(zhì)量投資促高質(zhì)量發(fā)展。

　　——提高政府投資計(jì)劃執(zhí)行率。通過“調(diào)慢補(bǔ)快、有保有壓、降閑提效、總量精簡(jiǎn)”總體調(diào)整思路，優(yōu)化各領(lǐng)域資金配置，按照項(xiàng)目輕重緩急和進(jìn)度快慢，重點(diǎn)保障建設(shè)進(jìn)度加快的續(xù)建項(xiàng)目或已完善審批手續(xù)具備開工條件的新開工項(xiàng)目，創(chuàng)造條件促進(jìn)項(xiàng)目加快建設(shè)，盡快形成實(shí)物工程量，提高政府投資計(jì)劃執(zhí)行率。

　　——統(tǒng)籌解決年內(nèi)計(jì)劃管理問題。一是年內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，在部分項(xiàng)目間進(jìn)行了指標(biāo)調(diào)劑，本次一并納入年度計(jì)劃調(diào)整。二是對(duì)于執(zhí)行率相對(duì)較低的項(xiàng)目，在本次審核中酌情調(diào)減，提高資金使用效率的同時(shí)督促項(xiàng)目單位加快工程建設(shè)進(jìn)度，按規(guī)定及時(shí)支付進(jìn)度款項(xiàng)。三是維護(hù)2021年新增地方政府債券項(xiàng)目分配方案的剛性，調(diào)整后專項(xiàng)債券項(xiàng)目計(jì)劃安排投資與專項(xiàng)債券資金分配額度一致。四是除年中主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)減情況外，全額滿足公共安全類項(xiàng)目資金需求，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　?。ǘ┱{(diào)整計(jì)劃申報(bào)和審核情況

　　項(xiàng)目單位共申報(bào)調(diào)整項(xiàng)目827個(gè)，其中：申報(bào)調(diào)增項(xiàng)目492個(gè)，調(diào)增計(jì)劃37.39億元；申報(bào)調(diào)減項(xiàng)目335個(gè)，調(diào)減計(jì)劃31.22億元。調(diào)增調(diào)減相抵后，共申報(bào)調(diào)增計(jì)劃6.17億元。經(jīng)審核，擬安排調(diào)整項(xiàng)目740個(gè)，其中：調(diào)增項(xiàng)目384個(gè)，調(diào)增計(jì)劃27.77億元；調(diào)減項(xiàng)目354個(gè)，調(diào)減計(jì)劃37.77億元（含切塊資金調(diào)減0.59億元）；2個(gè)市投高中項(xiàng)目調(diào)增資金計(jì)劃4.02億元（不計(jì)入?yún)^(qū)政府投資計(jì)劃總盤子）。調(diào)整后，區(qū)政府投資計(jì)劃總盤子調(diào)減10億元，由180億元調(diào)整為170億元。具體安排調(diào)整情況如下：

　　1.按計(jì)劃類型分項(xiàng)目調(diào)整情況

　?。?）計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整情況

　　計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目擬安排調(diào)整項(xiàng)目635個(gè)，其中：調(diào)增項(xiàng)目279個(gè)，調(diào)增計(jì)劃23.13億元；調(diào)減項(xiàng)目354個(gè)，調(diào)減計(jì)劃37.18億元；2個(gè)市投高中項(xiàng)目調(diào)增計(jì)劃4.02億元。不計(jì)市投項(xiàng)目，調(diào)增調(diào)減相抵后，共調(diào)減計(jì)劃14.05億元。

　　——A類項(xiàng)目調(diào)增情況。為保障部分建設(shè)進(jìn)度加快的項(xiàng)目資金需求，切實(shí)推進(jìn)年度政府投資計(jì)劃順利完成，擬調(diào)增2021年龍崗區(qū)三大河流域水務(wù)工程、龍城街道龍飛學(xué)校新建工程（一期）、富安東路市政工程（平安大道～鳳凰大道）、深圳市龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院遷址重建工程等237個(gè)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃21.1億元。

　　——A類項(xiàng)目調(diào)減情況。因項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案調(diào)整、受限于竣工驗(yàn)收等耗時(shí)較長(zhǎng)的工程環(huán)節(jié)等原因，擬調(diào)減龍崗區(qū)保障性住房2016年EPC項(xiàng)目、龍崗區(qū)排水系統(tǒng)提質(zhì)增效排查與評(píng)估項(xiàng)目、龍崗大道大運(yùn)樞紐段下沉工程(非密不可分段）、各街道征收補(bǔ)償資金等354個(gè)項(xiàng)目投資計(jì)劃37.18億元。

　　——B、C類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目情況。為推動(dòng)審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項(xiàng)目開工建設(shè)，加快補(bǔ)齊民生服務(wù)短板，擬安排智慧社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、丹農(nóng)路二期工程、龍崗街道2020年城中村綜合整治工程-羅瑞合村等4個(gè)城中村、大運(yùn)中心修繕工程等42個(gè)項(xiàng)目由B、C類項(xiàng)目轉(zhuǎn)為A類新開工項(xiàng)目，擬調(diào)增投資計(jì)劃2.03億元。

　?。?）切塊資金調(diào)整情況

　　為體現(xiàn)計(jì)劃調(diào)整的公平性，保障項(xiàng)目資金需求，參考1-10月前期費(fèi)、調(diào)節(jié)資金和審計(jì)結(jié)（決）算資金三大切塊資金執(zhí)行率，調(diào)整計(jì)劃擬分別安排0.96億元、2.6億元和8億元。因此擬調(diào)減前期費(fèi)切塊資金1.04億元，調(diào)減調(diào)節(jié)資金切塊資金0.4億元，調(diào)增審計(jì)結(jié)（決）算切塊資金0.85億元，合計(jì)共調(diào)減切塊資金0.59億元。

　?。?）計(jì)劃外新增項(xiàng)目調(diào)整情況

　　計(jì)劃外項(xiàng)目擬安排資金調(diào)整項(xiàng)目105個(gè)（不含新增前期項(xiàng)目63個(gè)、審計(jì)尾款項(xiàng)目17個(gè)），調(diào)增計(jì)劃4.64億元。

　　——計(jì)劃外新增A類項(xiàng)目情況。年內(nèi)新增項(xiàng)目因進(jìn)展較快，年內(nèi)可開工建設(shè)，為保障建設(shè)進(jìn)度需求，擬將國(guó)際低碳城會(huì)展中心安全隱患整治工程、香港中文大學(xué)（深圳）附屬學(xué)校集團(tuán)福安校區(qū)品質(zhì)提升工程、寶龍街道馬鞍嶺環(huán)境整治工程、甘坑客家小鎮(zhèn)南門周邊交通及慢行系統(tǒng)改造工程等105個(gè)計(jì)劃外項(xiàng)目新增為A類項(xiàng)目，擬安排投資計(jì)劃4.64億元。

　　——計(jì)劃外新增B、C類項(xiàng)目情況。為保障項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，將深圳中學(xué)龍崗初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建工程、園山郊野公園、博深高速公路黃閣北路連接線、橫崗平鹽鐵路生態(tài)連廊建設(shè)工程等63個(gè)計(jì)劃外項(xiàng)目新增為B、C類項(xiàng)目，所需資金由前期經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金統(tǒng)籌保障。

　　2.按領(lǐng)域分項(xiàng)目調(diào)整情況

　　——調(diào)增的主要領(lǐng)域?yàn)椋?/strong>醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目調(diào)增4.67億元、市容環(huán)境提升調(diào)增2.23億元、雨污分流管網(wǎng)工程調(diào)增1.29億元。

　　——調(diào)減的主要領(lǐng)域?yàn)椋?/strong>保障性住房項(xiàng)目調(diào)減5.72億元、飲用水項(xiàng)目調(diào)減3.66億元、征收補(bǔ)償項(xiàng)目調(diào)減1.71億元。

　　——保持穩(wěn)定的主要領(lǐng)域?yàn)椋?/strong>消防基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)減0.46億元、電力建設(shè)項(xiàng)目配套工程調(diào)減0.37億元、地質(zhì)災(zāi)害和危險(xiǎn)邊坡治理工程調(diào)增0.42億元。除主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)減的情況外，全額保障吉華街道電氣線路類綜合整治建設(shè)工程、紅棉路110KV李約ⅠⅡ線等3條高壓架空線遷改工程、龍崗區(qū)政府投資69處地質(zhì)災(zāi)害和危險(xiǎn)邊坡治理工程等公共安全領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)資金，維持公共安全類項(xiàng)目資金安排穩(wěn)定性，做到保安全始終如一。

　?。ㄈ┵Y金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計(jì)劃資金170億元，來源為：一般公共預(yù)算60億元、國(guó)土基金24.57億元、政府專項(xiàng)債券資金54.9億元、收回以前年度注資國(guó)企資金16億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.53億元。