第一部分龍崗區(qū)發(fā)展和改革局概況

　　一、龍崗區(qū)發(fā)展和改革局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及城市發(fā)展的方針、政策；研究提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和城市發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃及報(bào)告；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革工作；編制全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃、建設(shè)資金年度總計(jì)劃；牽頭組織編制和實(shí)施政府投資；項(xiàng)目年度投資計(jì)劃；統(tǒng)籌全區(qū)產(chǎn)城融合工作；組織制定全區(qū)戶籍人口發(fā)展政策，編制組織實(shí)施全區(qū)戶籍人口中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度人口增長(zhǎng)計(jì)劃；研究制定中長(zhǎng)期價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，參與價(jià)格政策和財(cái)稅政策的制定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)PPP事務(wù)；引導(dǎo)社會(huì)資金參與區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌我區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排工作，引導(dǎo)新型循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織糧食等重要物資的儲(chǔ)備工作；承擔(dān)全區(qū)重大項(xiàng)目的謀劃策劃、建設(shè)協(xié)調(diào)、開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目前期等工作；負(fù)責(zé)國(guó)際低碳城開(kāi)發(fā)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)低碳城規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)涉案物品價(jià)格鑒證工作，轄區(qū)內(nèi)涉稅財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局部門(mén)預(yù)算單位包括：區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)、區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心。與2015年預(yù)算相比，增加了0個(gè)基層預(yù)算單位。

　　三、部門(mén)人員和車(chē)輛情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局總編制數(shù)87人，在職實(shí)有人數(shù)76人；離退休1人；聘員員額14人，實(shí)有聘員13人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)增加3人，在職實(shí)有人員增加2人，離退休人員增加0人，聘員增加1人。

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局共有車(chē)輛5輛（公務(wù)用車(chē)改革后保留車(chē)輛3輛、未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車(chē)輛2輛），其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車(chē)輛增加（減少）0輛。

　　第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年收支總預(yù)算7024.91萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入7004.91萬(wàn)元，占收入預(yù)算99.72%，動(dòng)用上年結(jié)余20萬(wàn)，占0.28%；本年支出7024.91萬(wàn)元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年度收入預(yù)算7024.91萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）6909.91萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算6909.91萬(wàn)元）,占98.36%；財(cái)政專(zhuān)戶撥款95萬(wàn)元，占1.35%；上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，占0.29%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

　　（一）全口徑支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年度支出預(yù)算7024.91萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出2497.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算35.55%，其中：工資福利支出1757.31萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出345.28萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.44萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出4527.87萬(wàn)元，占支出預(yù)算64.45%。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出4358.53萬(wàn)元，占62.04%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88萬(wàn)元，占0.08%；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出2400萬(wàn)元，占34.16%；

　　4.住房保障支出257.51萬(wàn)元，占3.67%；

　　5.農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.05%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年一般公共預(yù)算安排支出6909.91萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出2497.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4412.87萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出4243.52萬(wàn)元，占61.41%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88萬(wàn)元，占0.08%；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出2400萬(wàn)元，占34.73%；

　　4.住房保障支出257.51萬(wàn)元，占3.73%；

　　5.農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.05%；

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.8萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），比上年預(yù)算增加4.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.23%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門(mén)不單獨(dú)列報(bào)；

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；

　　3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬(wàn)元，用于保障5輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加5.3萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加；

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1萬(wàn)元。下降20%。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年部門(mén)預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算339.72萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算314.34萬(wàn)。

　　附件1：2016年度部門(mén)收支總表

　　附件2：部門(mén)收入總表

　　附件3：部門(mén)支出總表(按功能科目)

　　附件4：2016年度財(cái)政撥款收支總表

　　附件5：一般公共預(yù)算支出表

　　附件6：一般公共預(yù)算基本支出表

　　附件7-9：政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　區(qū)發(fā)改局本級(jí)2016年度預(yù)算公開(kāi)附件

　　區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心預(yù)算公開(kāi)附件