為充分發(fā)揮政府投資資金使用效率，提高資金支付率，結(jié)合今年專項(xiàng)債發(fā)行情況，堅(jiān)持調(diào)慢補(bǔ)快、資金跟著項(xiàng)目走的原則，緊扣全年政府投資工作目標(biāo)任務(wù)，對我區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，制定《龍崗區(qū)2023年政府投資項(xiàng)目第二次調(diào)整計(jì)劃草案》。

　　一、計(jì)劃執(zhí)行情況

　　根據(jù)《龍崗區(qū)2023年政府投資項(xiàng)目第一次調(diào)整計(jì)劃》，2023年區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排項(xiàng)目801個(gè)，安排年度投資126億元（截至9月實(shí)際到位資金118.83億元），資金來源為：一般公共預(yù)算42.5億元、國土基金23.5億元、政府專項(xiàng)債券資金60億元。1-9月累計(jì)完成支出77.6億元，按實(shí)際到位資金計(jì)算計(jì)劃執(zhí)行率65.30%。

　　其中，重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障情況如下：一是公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)投入，1-9月累計(jì)支出27.0億元。二是城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目攻堅(jiān)克難，1-9月累計(jì)支出21.6億元。三是治水提質(zhì)項(xiàng)目邁向新階段，1-9月累計(jì)支出14.4億元。四是城區(qū)治理設(shè)施建設(shè)提速明顯，1-9月累計(jì)支出14.6億元。

　　二、計(jì)劃調(diào)整方案

　?。ㄒ唬┯?jì)劃調(diào)整原則

　　為提高政府投資效益和資金支付率，擬對政府投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整原則如下：

　　——適當(dāng)增加投資。結(jié)合我區(qū)政府投資項(xiàng)目實(shí)際以及市對區(qū)下達(dá)專項(xiàng)債額度情況、統(tǒng)籌使用以前年度專項(xiàng)債額度，本次適當(dāng)增加專項(xiàng)債資金額度及教育類項(xiàng)目資金供給，推動投資結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，激發(fā)內(nèi)需活力，更好調(diào)動社會投資積極性，積極擴(kuò)大有效投資，滿足年內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。

　　——提高計(jì)劃執(zhí)行率。按照“調(diào)慢補(bǔ)快”的原則，結(jié)合項(xiàng)目輕重緩急和進(jìn)度快慢，將建設(shè)進(jìn)度慢、資金撥付慢的計(jì)劃資金調(diào)出用于安排建設(shè)進(jìn)度快的項(xiàng)目，提升專項(xiàng)債資金撥付和使用效率。

　　——統(tǒng)籌解決計(jì)劃管理問題。一是維護(hù)2023年新增地方政府債券項(xiàng)目分配方案的剛性，調(diào)整后專項(xiàng)債券項(xiàng)目計(jì)劃安排投資與專項(xiàng)債券資金分配額度一致。二是為避免工程領(lǐng)域農(nóng)民工欠薪，在年度計(jì)劃調(diào)整中增加需下達(dá)尾款的計(jì)劃外項(xiàng)目。

　　（二）調(diào)整計(jì)劃安排情況

　　根據(jù)區(qū)政府投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展和資金需求情況，結(jié)合專項(xiàng)債發(fā)行情況，并與區(qū)財(cái)政局多輪溝通，區(qū)政府投資計(jì)劃總盤子調(diào)增10.58億元；同時(shí)，為提高專項(xiàng)債項(xiàng)目支付率（根據(jù)上級財(cái)政部門最新要求，2023年用于項(xiàng)目建設(shè)的新增專項(xiàng)債券資金原則上要在10月底前使用完畢），集中財(cái)力保障建設(shè)進(jìn)度快的專項(xiàng)債項(xiàng)目，依申請調(diào)出平湖街道雁田水庫（木古河流域）水質(zhì)保障工程等項(xiàng)目計(jì)劃資金6.3億元（均為專項(xiàng)債項(xiàng)目資金）。兩項(xiàng)合計(jì)16.88億元，全部用于安排專項(xiàng)債項(xiàng)目及切塊資金，安排項(xiàng)目18個(gè)（涉及專項(xiàng)債項(xiàng)目資金15.99億元，占比94.73%）。具體調(diào)整情況如下：

　　1.按計(jì)劃類型分項(xiàng)目調(diào)整情況

　?。?）調(diào)增項(xiàng)目情況

　　擬安排A類調(diào)增項(xiàng)目11個(gè)，計(jì)劃5.41億元；安排B類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目5個(gè)，計(jì)劃0.21億元；安排計(jì)劃外新增A類項(xiàng)目1個(gè)，安排計(jì)劃1.51億元。

　　——A類項(xiàng)目調(diào)增情況。為保障部分建設(shè)進(jìn)度加快的項(xiàng)目資金需求，結(jié)合專項(xiàng)債發(fā)行情況，擬調(diào)增橫崗文體廣場改造工程等11個(gè)續(xù)建專項(xiàng)債項(xiàng)目計(jì)劃5.41億元。

　　——B類轉(zhuǎn)A類項(xiàng)目情況。為推動審批程序已基本完善、具備開工建設(shè)條件的前期項(xiàng)目開工建設(shè)，擬安排龍崗區(qū)第二人民醫(yī)院中航華府社區(qū)健康服務(wù)中心改造工程等5個(gè)項(xiàng)目由B類轉(zhuǎn)為A類新開工專項(xiàng)債項(xiàng)目，擬安排計(jì)劃0.21億元。

　　——計(jì)劃外新增A類項(xiàng)目情況。為保障建設(shè)進(jìn)度需求，擬將龍崗區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)2023年醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目新增為A類新開工專項(xiàng)債項(xiàng)目，安排計(jì)劃1.51億元。

　?。?）調(diào)減項(xiàng)目情況

　　擬調(diào)減A類專項(xiàng)債項(xiàng)目13個(gè)，計(jì)劃6.3億元。

　　——A類項(xiàng)目調(diào)減情況。為提高專項(xiàng)債項(xiàng)目支付效率，集中財(cái)力保障建設(shè)進(jìn)度快的專項(xiàng)債項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目單位申請，調(diào)減平湖街道雁田水庫（木古河流域）水質(zhì)保障工程等13個(gè)A類項(xiàng)目計(jì)劃6.3億元。

　?。?）計(jì)劃外新增項(xiàng)目調(diào)整情況

　　增補(bǔ)計(jì)劃外審計(jì)結(jié)（決）算項(xiàng)目1個(gè)。

　　——計(jì)劃外新增審計(jì)結(jié)（決）算項(xiàng)目情況。為規(guī)范結(jié)（決）算項(xiàng)目計(jì)劃管理，將龍崗街道2020年城中村綜合整治工程--羅瑞合村等4個(gè)城中村新增為審計(jì)結(jié)（決）算項(xiàng)目，所需資金由審計(jì)結(jié)（決）算資金統(tǒng)籌保障。

　　（4）切塊資金調(diào)整情況

　　結(jié)合實(shí)際需求，擬調(diào)增項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金9.75億元（含2023年專項(xiàng)債資金8.86億元<考慮到我區(qū)正在持續(xù)爭取城中村領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)債項(xiàng)目通過國家部委審核，為減少調(diào)整，靈活安排專項(xiàng)債資金，暫放入項(xiàng)目調(diào)節(jié)資金>、新增教育類項(xiàng)目資金0.89億元）。

　　2.按領(lǐng)域分項(xiàng)目調(diào)整情況

　　——調(diào)增的主要領(lǐng)域（均為專項(xiàng)債項(xiàng)目內(nèi)部指標(biāo)調(diào)整）為：衛(wèi)生健康項(xiàng)目調(diào)增2.47億元、文體項(xiàng)目調(diào)增2.2億元。

　　——調(diào)減的主要領(lǐng)域（均為專項(xiàng)債項(xiàng)目內(nèi)部指標(biāo)調(diào)整）為：城中村綜合整治工程調(diào)減3.84億元。

　　（三）資金來源方案

　　調(diào)整后，區(qū)政府投資計(jì)劃總規(guī)模由第一次調(diào)整計(jì)劃后的126億元增加至136.58億元，來源為：一般公共預(yù)算資金由42.5億元增加至43.39億元、國土基金保持23.5億元不變、政府專項(xiàng)債券資金由60億元增加至69.69億元。