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龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間： 2016-02-05 來源：瀏覽次數(shù)：- T瀏覽字號(hào)：大中小

　　第一部分龍崗區(qū)發(fā)展和改革局概況

　　一、龍崗區(qū)發(fā)展和改革局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及城市發(fā)展的方針、政策；研究提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和城市發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃及報(bào)告；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革工作；編制全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃、建設(shè)資金年度總計(jì)劃；牽頭組織編制和實(shí)施政府投資；項(xiàng)目年度投資計(jì)劃；統(tǒng)籌全區(qū)產(chǎn)城融合工作；組織制定全區(qū)戶籍人口發(fā)展政策，編制組織實(shí)施全區(qū)戶籍人口中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度人口增長計(jì)劃；研究制定中長期價(jià)格調(diào)控目標(biāo)，參與價(jià)格政策和財(cái)稅政策的制定；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)PPP事務(wù)；引導(dǎo)社會(huì)資金參與區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌我區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排工作，引導(dǎo)新型循環(huán)經(jīng)濟(jì)和節(jié)能減排事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織糧食等重要物資的儲(chǔ)備工作；承擔(dān)全區(qū)重大項(xiàng)目的謀劃策劃、建設(shè)協(xié)調(diào)、開展重點(diǎn)項(xiàng)目前期等工作；負(fù)責(zé)國際低碳城開發(fā)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推進(jìn)低碳城規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)涉案物品價(jià)格鑒證工作，轄區(qū)內(nèi)涉稅財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　深圳市龍崗區(qū)發(fā)展和改革局(以下簡稱“區(qū)發(fā)改局”)共設(shè)7個(gè)科室，下屬事業(yè)單位6 個(gè)。納入本次部門預(yù)算的單位：區(qū)發(fā)改局本級、深圳市龍崗區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)辦公室、深圳市龍崗區(qū)國際低碳城規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、深圳市龍崗區(qū)政府投資項(xiàng)目評審中心、深圳市龍崗區(qū)政府和社會(huì)資本合作事務(wù)中心、深圳市龍崗區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)辦公室、深圳市價(jià)格認(rèn)證中心。與2015年預(yù)算相比，增加了0個(gè)基層預(yù)算單位。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局總編制數(shù)87人，在職實(shí)有人數(shù)76人；離退休1人；聘員員額14人，實(shí)有聘員13人。與2015年預(yù)算對比，編制人數(shù)增加3人，在職實(shí)有人員增加2人，離退休人員增加0人，聘員增加1人。

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局共有車輛5輛（公務(wù)用車改革后保留車輛3輛、未實(shí)行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車輛2輛），其中：一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。與2015年預(yù)算對比，車輛增加（減少）0輛。

　　第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年收支總預(yù)算7024.91萬元（詳見表一），其中：本年收入7004.91萬元，占收入預(yù)算99.72%，動(dòng)用上年結(jié)余20萬，占0.28%；本年支出7024.91萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年度收入預(yù)算7024.91萬元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）6909.91萬元（包括：一般公共預(yù)算6909.91萬元）,占98.36%；財(cái)政專戶撥款95萬元，占1.35%；上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，占0.29%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

　?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年度支出預(yù)算7024.91萬元（詳見表三），包括：基本支出2497.04萬元，占支出預(yù)算35.55%，其中：工資福利支出1757.31萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出345.28萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.44萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出4527.87萬元，占支出預(yù)算64.45%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出4358.53萬元，占62.04%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88萬元，占0.08%；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出2400萬元，占34.16%；

　　4.住房保障支出257.51萬元，占3.67%；

　　5.農(nóng)林水支出3萬元，占0.05%。

　　（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年一般公共預(yù)算安排支出6909.91萬元（詳見表五），其中：基本支出2497.04萬元，項(xiàng)目支出4412.87萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出4243.52萬元，占61.41%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.88萬元，占0.08%；

　　3.節(jié)能環(huán)保支出2400萬元，占34.73%；

　　4.住房保障支出257.51萬元，占3.73%；

　　5.農(nóng)林水支出3萬元，占0.05%；

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.8萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加4.3萬元，增長16.23%。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)；

　　2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃；

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.8萬元，用于保障5輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加5.3萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加；

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算減少1萬元。下降20%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)發(fā)展和改革局2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算339.72萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算25.38萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算314.34萬。

　　相關(guān)附件：附件1：2016年度部門收支總表 (1).pdf