一、單位概況

　　本單位主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為等。

　　本單位設(shè) 9個科室，下屬單位 34個，編制內(nèi)實有人數(shù) 2465人，其中行政編制 2459個，事業(yè)編制 3個，雇員編制 3個，臨聘編制 6010個，離退休人員80人。

　　二、2015年度主要工作目標(biāo)及任務(wù)

　　1、以建設(shè)平安龍崗、法治龍崗為總目標(biāo)；

　　2、以“大數(shù)據(jù)，信息網(wǎng)”為載體，全面推進(jìn)信息警務(wù)建設(shè)；

　　3、以“零容忍，零懈怠”為原則，全面推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法建設(shè)；

　　4、以“打得贏，控得住”為目標(biāo)，全面推進(jìn)常態(tài)實戰(zhàn)能力建設(shè)；

　　5、以“強(qiáng)基礎(chǔ)，促結(jié)合”為支撐，全面推進(jìn)平安工程建設(shè)；

　　6、以“強(qiáng)素質(zhì)，鑄警魂”為重點，全面推進(jìn)隊伍建設(shè)。

　　三、2015年部門預(yù)算

　　為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù)，2015年預(yù)算總體情況如下：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2015年預(yù)算收入 137,605萬元，其中：財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）137,605萬元，財政專戶撥款0萬元，其他收入 0萬元。

　?。ǘ╊A(yù)算支出情況

　　2015年預(yù)算支出137,605萬元，其中：基本支出84,492萬元，項目支出53,113萬元。

　　附表：

　　

部門項目（收入）	2015年預(yù)算	部門項目（支出）	2015年預(yù)算
一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）小計：	1,358,164,863.00	一、基本支出  小計：	844,925,263.00
財政撥款	1,292,114,863.00	工資福利支出	540,618,808.00
教育費附加	0.00	基本公用支出定額	92,205,750.00
罰沒辦案經(jīng)費	40,000,000.00	基本公用支出非定額	121,895,525.00
納入預(yù)算管理的一般非稅收入	26,050,000.00	對個人和家庭補(bǔ)助支出	90,205,180.00
納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00
二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	531,125,528.92
納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	505,444,528.92
納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	25,241,000.00
三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	440,000.00
本年收入合計：	1,358,164,863.00	本年支出合計：	1,376,050,791.92
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	17,885,928.92	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00
總計：	1,376,050,791.92	總計：	1,376,050,791.92

　　1、2015年度部門預(yù)算收支總表（本級)

二〇一五年度部門預(yù)算收支總表
深圳市公安局龍崗分局本級                                                                         單位:元
預(yù)算單位編碼	060001	預(yù)算單位名稱	深圳市公安局龍崗分局本級
單位項目（收入）	2015年預(yù)算	單位項目（支出）	2015年預(yù)算
一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）  小計：	1,288,879,526.00	一、基本支出  小計：	830,100,526.00
財政撥款	1,225,179,526.00	工資福利支出	540,618,808.00
教育費附加	0.00	基本公用支出定額	92,205,750.00
罰沒辦案經(jīng)費	40,000,000.00	基本公用支出非定額	107,070,788.00
納入預(yù)算管理的一般非稅收入	23,700,000.00	對個人和家庭補(bǔ)助支出	90,205,180.00
納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00
二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	476,244,928.92
納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	451,034,928.92
納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	25,210,000.00
三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	0.00
本年收入合計：	1,288,879,526.00	本年支出合計：	1,306,345,454.92
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	17,465,928.92	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00
總計：	1,306,345,454.92	總計：	1,306,345,454.92

　　2、2015年度部門預(yù)算支出情況表（本級）

二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表
深圳市公安局龍崗分局本級                                                                                  單位：元
項目分類	項目名稱	合計	公共財政預(yù)算	基金預(yù)算	財政專戶	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年結(jié)余
總計		1,306,345,454.92	1,288,879,526.00				17,465,928.92
基本支出		830,100,526.00	830,100,526.00
	人員支出	540,618,808.00	540,618,808.00
	基本公用支出定額	92,205,750.00	92,205,750.00
	基本公用支出非定額	107,070,788.00	107,070,788.00
	對個人和家庭補(bǔ)助支出	90,205,180.00	90,205,180.00
項目支出		476,244,928.92	458,779,000.00				17,465,928.92
	一般管理事務(wù)	64,871,148.92	63,603,000.00				1,268,148.92
	治安管理	319,071,200.00	313,516,000.00				5,555,200.00
	刑事偵查	10,442,580.00	9,800,000.00				642,580.00
	經(jīng)濟(jì)犯罪偵查	1,300,000.00	1,300,000.00
	出入境管理	50,000.00	50,000.00
	居民身份證管理	800,000.00	800,000.00
	網(wǎng)絡(luò)維護(hù)	5,000,000.00	5,000,000.00
	裝備配置	6,410,000.00	6,410,000.00
	消防業(yè)務(wù)	8,030,000.00	8,030,000.00
	其他警務(wù)工作	22,200,000.00	22,200,000.00
	學(xué)習(xí)培訓(xùn)	1,000,000.00	1,000,000.00
	禁毒管理	1,860,000.00	1,860,000.00
	政法經(jīng)費轉(zhuǎn)移支付	10,000,000.00	0.00				10,000,000.00
	信息化建設(shè)	25,210,000.00	25,210,000.00

　　3、2015年度“三公”經(jīng)費匯總表（本級）　　

2015年“三公”經(jīng)費匯總表
深圳市公安局龍崗分局本級	單位：元
項  目	2015年預(yù)算支出
一、基本支出	36,870,000.00
1、公務(wù)用車費	36,620,000.00
其中：(1)公車購置費	0
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費	36,620,000.00
2、公務(wù)接待費	250,000.00
3、因公出國（境）費	0
二、項目支出	0
1、公務(wù)用車費	0
其中：(1)公車購置費	0
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費	0
2、公務(wù)接待費	0
3、因公出國（境）費	0
總計	36,870,000.00

　　4、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表（本級）　　

二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表
深圳市公安局龍崗分局本級									單位：元
項目類型	項目名稱	采購品目名稱	數(shù)量	參考單價	支出合計	本年收入			上年結(jié)轉(zhuǎn)	動用單位自有賬戶結(jié)余	備注
						合計	財政預(yù)算內(nèi)撥款
							小計	財政撥款
合計			16		7,902,580.00	7,260,000.00	7,260,000.00	7,260,000.00	642,580.00	0
項目支出			16		7,902,580.00	7,260,000.00	7,260,000.00	7,260,000.00	642,580.00	0
	一般管理事務(wù)		1		3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0
		貨物類	1	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0
	刑事偵查		3		1,942,580.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	642,580.00	0
		貨物類	1	642,580.00	642,580.00	0.00	0.00	0.00	642,580.00	0
		警用設(shè)備和用品	2	650,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0
	裝備配置		12		2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0
		貨物類	2	750,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
		貨物類	10	112,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0

　　5、2015年度部門預(yù)算收支總表（巡警大隊）　

二〇一五年度部門預(yù)算收支總表
	單位:元
	預(yù)算單位編碼	060003	預(yù)算單位名稱	龍崗公安分局巡警大隊
	單位項目（收入）	2015年預(yù)算	單位項目（支出）	2015年預(yù)算
	一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）  小計：	11,627,637.00	一、基本支出  小計：	5,434,737.00
	財政撥款	11,627,637.00	工資福利支出	0.00
	教育費附加	0.00	基本公用支出定額	0.00
	罰沒辦案經(jīng)費	0.00	基本公用支出非定額	5,434,737.00
	納入預(yù)算管理的一般非稅收入	0.00	對個人和家庭補(bǔ)助支出	0.00
	納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00
	二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	6,192,900.00
	納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	5,752,900.00
	納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	440,000.00
	本年收入合計：	11,627,637.00	本年支出合計：	11,627,637.00
	四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.00	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
	五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00
	總計：	11,627,637.00	總計：	11,627,637.00

　　6、2015年度部門預(yù)算支出情況表（巡警大隊）　

二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表
龍崗公安分局巡警大隊                                                                               單位：元
項目分類	項目名稱	合計	公共財政預(yù)算	基金預(yù)算	財政專戶	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年結(jié)余
總計		11,627,637.00	11,627,637.00
基本支出		5,434,737.00	5,434,737.00
	基本公用支出非定額	5,434,737.00	5,434,737.00
項目支出		6,192,900.00	6,192,900.00
	一般管理事務(wù)	1,452,900.00	1,452,900.00
	警務(wù)規(guī)范化建設(shè)	200,000.00	200,000.00
	巡警辦案業(yè)務(wù)	4,300,000.00	4,300,000.00
	民警訓(xùn)練業(yè)務(wù)	240,000.00	240,000.00

　　7、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表（巡警大隊）　

二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表
龍崗公安分局巡警大隊									單位：元
項目類型	項目名稱	采購品目名稱	數(shù)量	參考單價	支出合計	本年收入			上年結(jié)轉(zhuǎn)	動用單位自有賬戶結(jié)余	備注
						合計	財政預(yù)算內(nèi)撥款
							小計	財政撥款
合計			63		765,500.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00
項目支出			63		765,500.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00
	一般管理事務(wù)		63		765,500.00	765,500.00	765,500.00	765,500.00	0.00	0.00
		警用設(shè)備和用品	1	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00
		空調(diào)	32	2,781.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
		電視機(jī)	30	1,850.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00

　　8、2015年度部門預(yù)算收支總表（看守所）　　

二〇一五年度部門預(yù)算收支總表
	單位:元
	預(yù)算單位編碼	060005	預(yù)算單位名稱	深圳市龍崗區(qū)看守所
	單位項目（收入）	2015年預(yù)算	單位項目（支出）	2015年預(yù)算
	一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）  小計：	33,446,000.00	一、基本支出  小計：	7,990,000.00
	財政撥款	31,446,000.00	工資福利支出	0.00
	教育費附加	0.00	基本公用支出定額	0.00
	罰沒辦案經(jīng)費	0.00	基本公用支出非定額	7,990,000.00
	納入預(yù)算管理的一般非稅收入	2,000,000.00	對個人和家庭補(bǔ)助支出	0.00
	納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00
	二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	25,876,000.00
	納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	25,876,000.00
	納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	0.00
	本年收入合計：	33,446,000.00	本年支出合計：	33,866,000.00
	四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	420,000.00	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
	五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00
	總計：	33,866,000.00	總計：	33,866,000.00

　　9、2015年度部門預(yù)算支出情況表（看守所）　

二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表
深圳市龍崗區(qū)看守所                                                                                          單位：元
項目分類	項目名稱	合計	公共財政預(yù)算	基金預(yù)算	財政專戶	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年結(jié)余
總計		33,866,000.00	33,446,000.00				420,000.00
基本支出		7,990,000.00	7,990,000.00
	基本公用支出非定額	7,990,000.00	7,990,000.00
項目支出		25,876,000.00	25,456,000.00				420,000.00
	一般管理事務(wù)	2,100,000.00	1,680,000.00				420,000.00
	在押人員管理	23,476,000.00	23,476,000.00
	網(wǎng)絡(luò)維護(hù)	300,000.00	300,000.00

　　10、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表（看守所）　　

二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表
深圳市龍崗區(qū)看守所									單位：元
項目類型	項目名稱	采購品目名稱	數(shù)量	參考單價	支出合計	本年收入			上年結(jié)轉(zhuǎn)	動用單位自有賬戶結(jié)余	備注
						合計	財政預(yù)算內(nèi)撥款
							小計	財政撥款
合計					1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
項目支出					1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
	在押人員管理				1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
		后勤物資	6300	200.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00

　　11、2015年度部門預(yù)算收支總表（強(qiáng)制戒毒所）　　

二〇一五年度部門預(yù)算收支總表
	單位:元
	預(yù)算單位編碼	060007	預(yù)算單位名稱	深圳市公安局龍崗分局強(qiáng)制戒毒所
	單位項目（收入）	2015年預(yù)算	單位項目（支出）	2015年預(yù)算
	一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）  小計：	5,416,300.00	一、基本支出  小計：	1,400,000.00
	財政撥款	5,316,300.00	工資福利支出	0.00
	教育費附加	0.00	基本公用支出定額	0.00
	罰沒辦案經(jīng)費	0.00	基本公用支出非定額	1,400,000.00
	納入預(yù)算管理的一般非稅收入	100,000.00	0.00
	納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00
	二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	4,016,300.00
	納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	4,016,300.00
	納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	0.00
	本年收入合計：	5,416,300.00	本年支出合計：	5,416,300.00
	四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.00	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
	五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00
	總計：	5,416,300.00	總計：	5,416,300.00

　　12、2015年度部門預(yù)算支出情況表（強(qiáng)制戒毒所）　

二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表
深圳市公安局龍崗分局強(qiáng)制戒毒所                                                                      單位：元
項目分類	項目名稱	合計	公共財政預(yù)算	基金預(yù)算	財政專戶	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年結(jié)余
總計		5,416,300.00	5,416,300.00
基本支出		1,400,000.00	1,400,000.00
	基本公用支出非定額	1,400,000.00	1,400,000.00
項目支出		4,016,300.00	4,016,300.00
	一般管理事務(wù)	1,490,000.00	1,490,000.00
	戒毒人員管理	2,326,300.00	2,326,300.00
	網(wǎng)絡(luò)維護(hù)	200,000.00	200,000.00

　　13、2015年度部門預(yù)算收支總表（拘留所）

二〇一五年度部門預(yù)算收支總表
	單位:元
	預(yù)算單位編碼	060006	預(yù)算單位名稱	深圳市龍崗區(qū)拘留所
	單位項目（收入）	2015年預(yù)算	單位項目（支出）	2015年預(yù)算
	一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）  小計：	3,476,000.00	一、基本支出  小計：	0.00
	財政撥款	3,226,000.00	工資福利支出	0.00
	教育費附加	0.00	基本公用支出定額	0.00
	罰沒辦案經(jīng)費	0.00	基本公用支出非定額	0.00
	納入預(yù)算管理的一般非稅收入	250,000.00	對個人和家庭補(bǔ)助支出	0.00
	納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00
	二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	3,476,000.00
	納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	3,476,000.00
	納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	0.00
	三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	0.00
	本年收入合計：	3,476,000.00	本年支出合計：	3,476,000.00
	四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.00	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
	五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00

　　14、2015年度部門預(yù)算支出情況表（拘留所）

二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表
深圳市龍崗區(qū)拘留所                                                                         單位：元
項目分類	項目名稱	合計	公共財政預(yù)算	基金預(yù)算	財政專戶	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年結(jié)余
總計		3,476,000.00	3,476,000.00
項目支出		3,476,000.00	3,476,000.00
	一般管理事務(wù)	800,000.00	800,000.00
	拘留人員管理	2,626,000.00	2,626,000.00
	網(wǎng)絡(luò)維護(hù)	50,000.00	50,000.00

　　15、2015年度部門預(yù)算收支總表（區(qū)消安委）

二〇一五年度部門預(yù)算收支總表
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室                                                                單位:元
單位項目(收入）	2015年預(yù)算	單位項目（支出）	2015年預(yù)算
一、財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助） 小計：	15,319,400.00	一、基本支出  小計：	0.00
財政撥款	15,319,400.00	人員支出	0.00
教育費附加	0.00	基本公用支出定額	0.00
罰沒辦案經(jīng)費	0.00	基本公用支出非定額	0.00
納入預(yù)算管理的一般非稅收入	0.00	對個人和家庭補(bǔ)助支出	0.00
納入預(yù)算管理的政府性基金（資金）	0.00	其他人員支出
		其他公用支出
二、財政專戶撥款  小計：	0.00	二、項目支出  小計：	15,319,400.00
納入專戶管理的一般非稅收入	0.00	機(jī)構(gòu)運行保障類項目	15,288,400.00
納入專戶管理的政府性基金（資金）	0.00	重點民生事業(yè)類項目	31,000.00
三、其他收入	0.00	一般事業(yè)發(fā)展性項目	0.00
本年收入合計:	15,319,400.00	本年支出合計:	15,319,400.00
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.00	三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
五、動用單位自有賬戶結(jié)余	0.00
總計：	15,319,400.00	總計：	15,319,400.00

　　16、2015年度部門預(yù)算支出情況表（區(qū)消安委）

二〇一五年度部門預(yù)算支出情況表
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室                                                                                            單位：元
項目分類	項目名稱	合計	公共財政預(yù)算	基金預(yù)算	財政專戶	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年結(jié)余
總計		15,319,400.00	15,319,400.00
項目支出		15,319,400.00	15,319,400.00
	一般管理事務(wù)	414,400.00	414,400.00
	消防安全管理	14,905,000.00	14,905,000.00

　　17、2015年度“三公”經(jīng)費匯總表（區(qū)消安委）

2015年“三公”經(jīng)費匯總表
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室                      單位：元
項  目	2015年預(yù)算支出
一、基本支出	0.00
1、公務(wù)用車費	0.00
其中：(1)公車購置費	0.00
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費	0.00
2、公務(wù)接待費	0.00
3、因公出國（境）費	0.00
二、項目支出	45,000.00
1、公務(wù)用車費	0.00
其中：(1)公車購置費	0.00
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費	0.00
2、公務(wù)接待費	45,000.00
3、因公出國（境）費	0.00
總計	45,000.00

　　18、2015年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表（區(qū)消安委）

二〇一五年度部門預(yù)算政府采購項目計劃表
深圳市龍崗區(qū)消防安全委員會辦公室									單位：元
項目類型	項目名稱	采購品目名稱	數(shù)量	參考單價	支出合計	本年收入			上年結(jié)轉(zhuǎn)	動用單位自有賬戶結(jié)余	備注
						合計	財政預(yù)算內(nèi)撥款
							小計	財政撥款
合計			3		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
項目支出			3		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	一般管理事務(wù)		3		21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
		空調(diào)	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		攝像器材	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

　　

　　深圳市公安局龍崗分局

　　2015年2月12日