第一部分龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局概況
一、龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)保水務(wù)的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；編制本區(qū)環(huán)保水務(wù)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃；轄區(qū)環(huán)境保護；管制水源保護區(qū)環(huán)境；組織區(qū)域環(huán)評；負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)工程新建項目前期，水務(wù)設(shè)施的管理等；供水行業(yè)管理；排污收費、環(huán)境監(jiān)測、水土保持；組織編制并實施市政排水規(guī)劃；環(huán)保水務(wù)宣教；指導(dǎo)各街道環(huán)境保護水務(wù)工作；承辦上級交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局部門預(yù)算單位包括：區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局本級、區(qū)水污染治理辦公室、區(qū)河道流域管理中心、區(qū)環(huán)?？萍挤?wù)中心、龍口水庫管理處、炳坑水庫管理處共5個基層單位。與2015年預(yù)算對比，基層預(yù)算單位無增減。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局總編制數(shù)277人，在職實有人數(shù)247人；離退休29人；聘員員額30人，實有聘員40人。與2015年預(yù)算對比，編制人數(shù)減少1人，在職實有人員減少4人，離退休人員增加2人，聘員增加10人。
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局共有車輛50輛（公務(wù)用車改革后保留車輛29輛、未實行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實有車輛21輛），其中：一般公務(wù)用車32輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、摩托車2輛。與2015年預(yù)算對比，車輛無增減。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年收支總預(yù)算36267.14萬元（詳見表一），其中：本年收入36267.14萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出36267.14萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年度收入預(yù)算36267.14萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補助收入）24883.31萬元（包括：一般公共預(yù)算17608.31萬元、政府性基金預(yù)算7275萬元）,占68.61%；財政專戶撥款11383.83萬元，占31.39%。
三、2016年支出預(yù)算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年度支出預(yù)算36267.14萬元（詳見表三），包括：基本支出8542.56萬元，占支出預(yù)算23.55%，其中：工資福利支出5953.39萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出1482.57萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費，對個人和家庭的補助支出1106.6萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項目支出27724.58萬元，占支出預(yù)算76.45%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出2.59萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出325.69萬元，占0.9%；
3.節(jié)能環(huán)保支出10029.11萬元，占27.65%；
4.農(nóng)林水支出25368.04萬元，占69.95%；
5.住房保障支出541.71萬元，占1.5%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算安排支出17608.31萬元（詳見表五），其中：基本支出6826.08萬元，項目支出10782.23萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.社會保障和就業(yè)支出278.69萬元，占1.58%；
2.節(jié)能環(huán)保支出9266.49萬元，占52.62%；
3.農(nóng)林水支出7577.84萬元，占43.04%；
4.住房保障支出485.29萬元，占2.76%。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年政府性基金預(yù)算安排支出7275萬元（詳見表七），其中：項目支出7275萬元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年政府性基金預(yù)算安排用于農(nóng)林水支出7275萬元，占100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計171.9萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加16.4萬元，增長10.55%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨列報；
2.公務(wù)用車購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃；
3.公務(wù)用車運行維護費162.4萬元，用于保障29輛公務(wù)用車的運行，比上年預(yù)算增加19.4萬元，主要是公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加；
4.公務(wù)接待費預(yù)算9.5萬元，比上年預(yù)算減少3萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。
五、政府采購預(yù)算情況
龍崗區(qū)環(huán)境保護和水務(wù)局2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算14097.99萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算952.35萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13145.65萬元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報表
|
表一 |
||||
|
二〇一六年度部門收支總表 |
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部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位:萬元 |
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|
收入 |
支出 |
|||
|
收入項目 |
2016年預(yù)算 |
支出項目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、財政撥款收入 |
24,883.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算 |
17,608.31 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
7,275.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
二、財政專戶撥款資金 |
11,383.83 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
三、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
|||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
325.69 |
|||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
|||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
10,029.11 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
25,368.04 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
541.71 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合計 |
36,267.14 |
本年支出合計 |
36,267.14 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||
|
收入總計 |
36,267.14 |
支出總計 |
36,267.14 |
|
|
表二 |
||||||||||
|
部門收入總表 |
||||||||||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計 |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
財政預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他收入 |
||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||||
|
合計 |
36,267.14 |
24,883.31 |
17,608.31 |
7,275.00 |
11,383.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
325.69 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
325.69 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
257.95 |
257.95 |
257.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
67.74 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10,029.11 |
9,266.49 |
9,266.49 |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
8,863.75 |
8,101.12 |
8,101.12 |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
5,553.13 |
5,553.13 |
5,553.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,558.49 |
1,558.49 |
1,558.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110104 |
環(huán)境保護宣傳 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
1,652.12 |
889.50 |
889.50 |
0.00 |
762.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
885.37 |
885.37 |
885.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
885.37 |
885.37 |
885.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
污染減排 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
25,368.04 |
14,852.84 |
7,577.84 |
7,275.00 |
10,515.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
25,368.04 |
14,852.84 |
7,577.84 |
7,275.00 |
10,515.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
2,128.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,128.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
17,550.96 |
9,444.96 |
2,169.96 |
7,275.00 |
8,106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
889.68 |
889.68 |
889.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,258.20 |
4,198.20 |
4,198.20 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
541.71 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
541.71 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
56.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
287.85 |
251.11 |
251.11 |
0.00 |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
253.86 |
234.18 |
234.18 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
表三 |
|||||
|
部門支出總表（按功能科目） |
|||||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
36,267.14 |
8,542.56 |
27,724.58 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
325.69 |
325.69 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
325.69 |
325.69 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
257.95 |
257.95 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
67.74 |
67.74 |
0.00 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
10,029.11 |
5,906.80 |
4,122.31 |
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
8,863.75 |
5,906.80 |
2,956.94 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
5,553.13 |
5,553.13 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,558.49 |
0.00 |
1,558.49 |
|
|
2110104 |
環(huán)境保護宣傳 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
1,652.12 |
353.67 |
1,298.45 |
|
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
21111 |
污染減排 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
25,368.04 |
1,765.77 |
23,602.27 |
|
|
21303 |
水利 |
25,368.04 |
1,765.77 |
23,602.27 |
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
2,128.20 |
1,196.80 |
931.40 |
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
221.00 |
0.00 |
221.00 |
|
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
17,550.96 |
0.00 |
17,550.96 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
889.68 |
0.00 |
889.68 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,258.20 |
568.97 |
3,689.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
541.71 |
541.71 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
541.71 |
541.71 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
287.85 |
287.85 |
0.00 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
253.86 |
253.86 |
0.00 |
|
|
表四 |
|||
|
二〇一六年度財政撥款收支總表 |
|||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位:萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
收入項目 |
2016年預(yù)算 |
支出項目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
24,883.31 |
一、本年支出 |
24,883.31 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
17,608.31 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
7,275.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
（三）國防支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
278.69 |
||
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
9,266.49 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
14,852.84 |
||
|
（十三）交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
（十八）國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
485.29 |
||
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0.00 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
||
|
收入總計 |
24,883.31 |
支出總計 |
24,883.31 |
|
表五 |
|||||
|
一般公共預(yù)算支出表 |
|||||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
17,608.31 |
6,826.08 |
10,782.23 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
278.69 |
278.69 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
257.95 |
257.95 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
20.74 |
20.74 |
0.00 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
9,266.49 |
5,553.13 |
3,713.36 |
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
8,101.12 |
5,553.13 |
2,547.99 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
5,553.13 |
5,553.13 |
0.00 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事務(wù) |
1,558.49 |
0.00 |
1,558.49 |
|
|
2110104 |
環(huán)境保護宣傳 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出 |
889.50 |
0.00 |
889.50 |
|
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
885.37 |
0.00 |
885.37 |
|
|
21103 |
污染防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
2110304 |
固體廢棄物與化學(xué)品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
21111 |
污染減排 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
2111199 |
其他污染減排支出 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,577.84 |
508.97 |
7,068.87 |
|
|
21303 |
水利 |
7,577.84 |
508.97 |
7,068.87 |
|
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
2,169.96 |
0.00 |
2,169.96 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130311 |
水資源節(jié)約管理與保護 |
160.00 |
0.00 |
160.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
889.68 |
0.00 |
889.68 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,198.20 |
508.97 |
3,689.23 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
485.29 |
485.29 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
251.11 |
251.11 |
0.00 |
|
|
2210203 |
購房補貼 |
234.18 |
234.18 |
0.00 |
|
|
表六 |
||||||
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位：萬元 |
|||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
工資福利支出 |
公用經(jīng)費 |
對個人和家庭補助支出 |
|
|
合計： |
6,826.08 |
4,688.72 |
1,269.92 |
867.44 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
4,688.72 |
4,688.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
768.24 |
768.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2,478.46 |
2,478.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
856.20 |
856.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
585.82 |
585.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,269.92 |
0.00 |
1,269.92 |
0.00 |
|
|
30201 |
辦公費 |
331.10 |
0.00 |
331.10 |
0.00 |
|
|
30205 |
水費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
電費 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
20.30 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
195.84 |
0.00 |
195.84 |
0.00 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
54.13 |
0.00 |
54.13 |
0.00 |
|
|
30229 |
福利費 |
297.81 |
0.00 |
297.81 |
0.00 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
162.40 |
0.00 |
162.40 |
0.00 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
158.34 |
0.00 |
158.34 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
867.44 |
0.00 |
0.00 |
867.44 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
278.69 |
0.00 |
0.00 |
278.69 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
101.50 |
0.00 |
0.00 |
101.50 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
251.11 |
0.00 |
0.00 |
251.11 |
|
|
30313 |
購房補貼 |
234.18 |
0.00 |
0.00 |
234.18 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
|
|
表七 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
合計 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
21303 |
水利 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
2130306 |
水利工程運行與維護 |
7,275.00 |
0.00 |
7,275.00 |
|
表八 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 |
|||||||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位:萬元 |
||||||
|
年度 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
|||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|||||
|
2015年 |
155.50 |
0.00 |
12.50 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
|
|
2016年 |
171.90 |
0.00 |
9.50 |
162.40 |
0.00 |
162.40 |
|
|
表九 |
|||
|
政府采購預(yù)算表 |
|||
|
部門：深圳市龍崗區(qū)環(huán)保和水務(wù)局 |
單位：萬元 |
||
|
品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
|
|
合計 |
14,097.99 |
||
|
A |
貨物類 |
952.35 |
|
|
A |
貨物類 |
810.95 |
|
|
A030105 |
空調(diào) |
5.00 |
|
|
A030199 |
其他電器設(shè)備 |
2.00 |
|
|
A030201 |
臺式計算機 |
28.00 |
|
|
A030206 |
投影儀 |
3.00 |
|
|
A0304 |
手提電腦 |
1.40 |
|
|
A030901 |
中高速數(shù)碼復(fù)印機 |
2.00 |
|
|
A1008 |
交通管理監(jiān)控設(shè)備 |
100.00 |
|
|
C |
服務(wù)類 |
13,145.65 |
|
|
C |
服務(wù)類 |
9,619.85 |
|
|
C0202 |
工程咨詢 |
87.50 |
|
|
C9900 |
其他服務(wù) |
3,438.30 |
|
主辦：深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 備案序號：粵ICP備05027862號-1 
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