一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　區(qū)環(huán)水局是區(qū)政府主管全區(qū)環(huán)境保護(hù)和水利、水務(wù)工程建設(shè)與管理的工作部門，對(duì)全區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督管理，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)專項(xiàng)資金及工程實(shí)施具有監(jiān)督管理職能。本單位內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，下設(shè)單位18個(gè)，其中獨(dú)立核算部門5個(gè)：區(qū)水污染治理辦公室、區(qū)河道流域管理中心、區(qū)環(huán)保科技服務(wù)中心、區(qū)龍口水庫、區(qū)炳坑水庫。

　?。ǘ┎块T職能

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)方面的政策、法律、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；2.編制本區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃；3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)陸地、水體、大氣、土壤以及海洋環(huán)境的保護(hù)；4.統(tǒng)籌規(guī)劃各類自然保護(hù)區(qū)，并監(jiān)督重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)活動(dòng)引起的生態(tài)破壞，嚴(yán)格管制水源保護(hù)區(qū)的環(huán)境；5.負(fù)責(zé)組織區(qū)域環(huán)境影響評(píng)價(jià)，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告和環(huán)?！叭瑫r(shí)”等管理制度；6.負(fù)責(zé)全區(qū)水務(wù)工程新建項(xiàng)目的前期工作，搶險(xiǎn)類工程項(xiàng)目的維修及加固工作，水務(wù)設(shè)施的管理工作；7.負(fù)責(zé)全區(qū)供水行業(yè)管理工作；8.負(fù)責(zé)全區(qū)排污收費(fèi)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水土保持工作；9.負(fù)責(zé)組織編制并實(shí)施市政排水規(guī)劃；10.組織開展環(huán)境保護(hù)和水務(wù)宣傳教育工作；11.指導(dǎo)各街道、下設(shè)單位的環(huán)境保護(hù)、水務(wù)工作；12.上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、人員構(gòu)成情況

　　區(qū)環(huán)水局人員編制數(shù)總數(shù)371個(gè)，其中：行政編制107個(gè)，事業(yè)編制125個(gè)，雇員編制46個(gè)，聘員93個(gè)；實(shí)有人數(shù)456人，其中：行政編制98人，事業(yè)編制111人，雇員43人，聘員178人（含編外正式人員及臨聘人員），離退休26人。

　　三、決算年度的主要任務(wù)

　　2014年，在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，以生態(tài)文明建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化環(huán)保水務(wù)改革，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管、加快水務(wù)建設(shè)，努力建設(shè)生態(tài)城區(qū)，牽頭負(fù)責(zé)的12項(xiàng)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作、8項(xiàng)民生實(shí)事等主要任務(wù)按計(jì)劃完成，解決了一批群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，成功守住“四條底線”，服務(wù)構(gòu)建“五大體系”，為我區(qū)“六區(qū)一城”、美麗龍崗建設(shè)做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。環(huán)境質(zhì)量保持良好，龍崗區(qū)空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)320天、同比增加12天，空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率87.7%。PM2.5平均濃度38微克/立方米，同比下降13.6%。區(qū)域噪聲平均值56.5分貝，與上年持平。主要飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。供水水質(zhì)綜合合格率常年保持在99.9%以上（國家標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到95%）。萬元GDP水耗13.53噸，同比下降9.7%。地面坍塌防治工作經(jīng)驗(yàn)獲許勤市長(zhǎng)等市領(lǐng)導(dǎo)批示肯定。2014年我區(qū)治污保潔工作考核得分100分，名列全市第一。政風(fēng)行風(fēng)考評(píng)結(jié)果在全區(qū)參加考評(píng)的3個(gè)單位中排名第一。

　　四、收入決算情況說明

　　2014年收入決算86914.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入31743萬元；其他收入47722萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7449.69萬元。

　　五、支出決算情況說明

　　2014年決算支出76776萬元，其中：基本支出74378.86元；項(xiàng)目支出69338.14。主要情況如下：

　　2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，財(cái)政撥款支出30074.11萬元。其中：基本支出5828.67萬元，占19.38%，開支范圍包括：工資福利支出4285.72萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助714.69萬元，商品和服務(wù)支出811.3萬元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼13.7萬元，其他資本性支出3.26；項(xiàng)目支出決算24245.44萬元，占80.62%，主要支出項(xiàng)目有節(jié)能環(huán)保支出2453.91萬元；城市社區(qū)支出252.32；農(nóng)林水利支出21345.81萬元；其他支出193.40萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算210.36萬元，同比減少52.5%，主要原因：一是我局進(jìn)一步厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待，在確保職能業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的情況下，減少公務(wù)接待；二是公務(wù)用車改革，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)支出0元，全年無出國業(yè)務(wù)。

　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出206.23萬元，主要包括：1.全年公務(wù)用車購置0支出；2.嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、區(qū)委若干規(guī)定精神，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車使用，公務(wù)用車保有量34輛（其中5輛為自籌事業(yè)單位保有），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出206.23萬元，同比減少45.12%，平均每輛6.06萬元（公務(wù)用車改革自2014年7月份起實(shí)行）。

　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)支出4.13萬元，10批60人次，同比減少93.84%。主要用于工作、業(yè)務(wù)接待支出，包括省市人大常務(wù)委員會(huì)視察淡水河整治工作等。

　　七、部門需要說明的特殊事項(xiàng)等

　　（一）根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定及財(cái)政部門工作安排，此次公開的決算信息為本級(jí)及下設(shè)單位的匯總數(shù)據(jù)，而此前公開的部門預(yù)算信息主體為區(qū)環(huán)保水務(wù)局本級(jí)，且為年初數(shù)據(jù)，不含年中追加預(yù)算。

　　（二）部門決算與部門預(yù)算口徑不一致，部門決算反映的是單位所有資金的支出，不僅包括部門預(yù)算資金，還包括基建資金。

　　八、收支科目名詞解釋等

　?。ㄒ唬靶姓聵I(yè)單位離退休”反映行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

　?。ǘ肮?jié)能環(huán)?！狈从抄h(huán)保部門節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)事務(wù)的支出，包括行政單位的基本支出、環(huán)境保護(hù)宣傳支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出，污染防治支出，污染減排支出等。

　?。ㄈ俺青l(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出，包括行政事業(yè)單位的基本支出等；

　?。ㄋ模稗r(nóng)林水支出”反映水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、防汛等的支出；

　　（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　深圳市龍崗區(qū)環(huán)境保護(hù)和水務(wù)局

2015年11月06日