龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年
部門預(yù)算報(bào)告
第一部分龍崗區(qū)橫崗街道辦事處概況
一、龍崗區(qū)橫崗街道辦事處主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)做好城市管理、社會(huì)管理和公共服務(wù)等工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育的方針、政策和法規(guī)，同時(shí)抓好社區(qū)文化建設(shè)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；配合上級(jí)部門做好安全生產(chǎn)工作以及“三防”工作；負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目，完善城市功能和配套設(shè)施，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處部門預(yù)算單位包括：街道辦事處本級(jí)、街道機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、街道財(cái)務(wù)管理中心、街道人力資源服務(wù)中心、街道流動(dòng)人口和出租屋綜合管理所、街道征收事務(wù)中心、街道市政服務(wù)中心、街道投資服務(wù)中心、街道動(dòng)物防疫監(jiān)督所、街道農(nóng)林水管理中心、街道計(jì)劃生育服務(wù)中心、街道老干部活動(dòng)中心、街道文體服務(wù)中心、街道物業(yè)管理中心、街道兩新組織委員會(huì)辦公室、街道大綜管（綜治信訪維穩(wěn)）工作中心共16個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，增加15個(gè)基層預(yù)算單位。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處總編制數(shù)564人，在職實(shí)有人數(shù)529人；離退休106人；聘員員額1903人，實(shí)有聘員1903人。與2015年預(yù)算對(duì)比，離退休人員減少1人。
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處共有車輛70輛，其中：一般公務(wù)用車23輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車28輛、特種專業(yè)技術(shù)用車19輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無(wú)增減。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年收支總預(yù)算65,645.62萬(wàn)元（詳見表一），其中：本年收入63,326.79萬(wàn)元，占收入預(yù)算96.47%；本年支出65,645.62萬(wàn)元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年度收入預(yù)算65,645.62萬(wàn)元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）62,794.79萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算60,398.31萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算2,396.48萬(wàn)元）,占95.66%；財(cái)政專戶撥款532萬(wàn)元，占0.81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,318.83萬(wàn)元，占3.53%。
三、2016年支出預(yù)算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年度支出預(yù)算65,645.62萬(wàn)元（詳見表三），包括：基本支出23,076.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算35.15%，其中：工資福利支出10,087.13萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出10,266.46萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,722.97萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出42,569.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算64.85%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出15,420.03萬(wàn)元，占23.49%；
2.公共安全支出1,246.08萬(wàn)元，占1.9%；
3.文化體育與傳媒支出664.48萬(wàn)元，占1.01%；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,800.26萬(wàn)元，占2.74%；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,331.70萬(wàn)元，占2.03%；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,697.41萬(wàn)元，占65.04%；
7.農(nóng)林水支出1,926.66萬(wàn)元，占2.94%；
8.資源勘探信息等支出59萬(wàn)元，占0.09%；
9.其他支出500萬(wàn)元，占0.76%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排支出60,398.31萬(wàn)元（詳見表五），其中：基本支出23,076.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37,321.75萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出11,925.32萬(wàn)元，占19.74%；
2.公共安全支出1,246.08萬(wàn)元，占2.06%；
3.文化體育與傳媒支出644.48萬(wàn)元，占1.07%；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,639.66萬(wàn)元，占2.72%；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,331.70萬(wàn)元，占2.20%；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,125.41萬(wàn)元，占68.09%；
7.農(nóng)林水支出1,926.66萬(wàn)元，占3.19%；
8.資源勘探信息等支出59萬(wàn)元，占0.10%；
9.其他支出500萬(wàn)元，占0.83%。
（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排支出2,396.48萬(wàn)元（詳見表七），其中：項(xiàng)目支出2,396.48萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出1,850.88萬(wàn)元，占77.23%；
2.文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元，占0.84%；
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出103.60，占4.32%；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出422萬(wàn)元，占17.61%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)547萬(wàn)元（詳見表八），比上年預(yù)算增加34萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.63%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要是以前年度因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)，2016年根據(jù)街道工作需要預(yù)留因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)392萬(wàn)元，用于保障70輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加59萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算150萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少30萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
龍崗區(qū)橫崗街道辦事處2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算9,933.67萬(wàn)元（詳見表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算46.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算6,407萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,480.17萬(wàn)元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報(bào)表
表一
部門收支總表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入） |
62,794.79 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15,420.03 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
60,398.31 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
2,396.48 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款資金 |
532 |
四、公共安全支出 |
1,246.08 |
|
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,800.26 |
||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,331.70 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,697.41 |
||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
59 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
|
十八、國(guó)土資源氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
500 |
||
|
本年收入合計(jì) |
63,326.79 |
本年支出合計(jì) |
65,645.62 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2,318.83 |
|
|
|
收入總計(jì) |
65,645.62 |
支出總計(jì) |
65,645.62 |
表二
部門收入總表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計(jì) |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
|
財(cái)政預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他收入 |
|||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||
|
合計(jì) |
65,645.62 |
62,794.79 |
60,398.31 |
2,396.48 |
532 |
0 |
0 |
2,318.83 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15,420.03 |
13,776.20 |
11,925.32 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
1,168.83 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
961.56 |
761.56 |
761.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
961.56 |
761.56 |
761.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
392.34 |
392.34 |
392.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
132.89 |
132.89 |
132.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
259.45 |
259.45 |
259.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,216.08 |
1,216.08 |
1,216.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011308 |
招商引資 |
670 |
670 |
670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
232.38 |
232.38 |
232.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
243.70 |
243.70 |
243.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
262.56 |
262.56 |
262.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
216.52 |
216.52 |
216.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
46.04 |
46.04 |
46.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
12,587.49 |
11,143.66 |
9,292.78 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
968.83 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
12,286.12 |
10,842.29 |
8,991.41 |
1,850.88 |
475 |
0 |
0 |
968.83 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
301.37 |
301.37 |
301.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
1,246.08 |
1,246.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20401 |
武裝警察 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040103 |
消防 |
52 |
52 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20406 |
司法 |
101.60 |
101.60 |
101.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
101.60 |
101.60 |
101.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
1,092.48 |
1,092.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
1,092.48 |
1,092.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
664.48 |
664.48 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
664.48 |
664.48 |
664.48 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
412.61 |
412.61 |
392.61 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
251.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,800.26 |
1,743.26 |
1,639.66 |
103.60 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
260.84 |
260.84 |
260.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
93.82 |
93.82 |
93.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
152.02 |
152.02 |
152.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
329.35 |
325.35 |
221.75 |
103.60 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
329.35 |
325.35 |
221.75 |
103.60 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,135.07 |
1,135.07 |
1,135.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
32.22 |
32.22 |
32.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
87.29 |
87.29 |
87.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
75 |
22 |
22 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
2081002 |
老年福利 |
75 |
22 |
22 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,331.70 |
1,331.70 |
1,331.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
362.42 |
362.42 |
362.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
362.42 |
362.42 |
362.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
969.28 |
969.28 |
969.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
235.04 |
235.04 |
235.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
734.24 |
734.24 |
734.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,697.41 |
41,547.41 |
41,125.41 |
422 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
6,902.06 |
6,902.06 |
6,902.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
2,395.32 |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,705.61 |
1,705.61 |
1,705.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
1,529 |
1,529 |
1,529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
754.87 |
754.87 |
754.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
517.26 |
517.26 |
517.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,164.33 |
10,164.33 |
9,742.33 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9,965.98 |
9,965.98 |
9,543.98 |
422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
198.35 |
198.35 |
198.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
22,031.02 |
22,031.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
22,031.02 |
22,031.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,150 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
1,926.66 |
1,926.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
508.39 |
508.39 |
508.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
278.32 |
278.32 |
278.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
230.07 |
230.07 |
230.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21303 |
水利 |
1,052.74 |
1,052.74 |
1,052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
1,052.74 |
1,052.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
365.53 |
365.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
365.53 |
365.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21507 |
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2150799 |
其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22999 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2299901 |
其他支出 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三
部門支出總表（按功能科目）
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
65,645.62 |
23,076.56 |
42,569.06 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
15,420.03 |
850.56 |
14,569.47 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
961.56 |
0 |
961.56 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
961.56 |
0 |
961.56 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,216.08 |
243.7 |
972.38 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
70 |
0 |
70 |
|
2011308 |
招商引資 |
670 |
0 |
670 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
476.08 |
243.70 |
232.38 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
262.56 |
46.04 |
216.52 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
216.52 |
0 |
216.52 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
46.04 |
46.04 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
12,587.49 |
301.37 |
12,286.12 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
12,587.49 |
301.37 |
12,286.12 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
0 |
1,246.08 |
|
20401 |
武裝警察 |
52 |
0 |
52 |
|
2040103 |
消防 |
52 |
0 |
52 |
|
20406 |
司法 |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
251.87 |
412.61 |
|
20701 |
文化 |
664.48 |
251.87 |
412.61 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
412.61 |
0 |
412.61 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,800.26 |
1,254.87 |
545.39 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
260.84 |
152.02 |
108.82 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
15 |
0 |
15 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
93.82 |
0 |
93.82 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
152.02 |
152.02 |
0 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
329.35 |
0 |
329.35 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
329.35 |
0 |
329.35 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,135.07 |
1,102.85 |
32.22 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
119.51 |
87.29 |
32.22 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
75 |
0 |
75 |
|
2081002 |
老年福利 |
75 |
0 |
75 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,331.70 |
254.68 |
1,077.02 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
969.28 |
254.68 |
714.60 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
235.04 |
235.04 |
0 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
734.24 |
19.64 |
714.60 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42,697.41 |
19,964.89 |
22,732.52 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
6,902.06 |
2,912.58 |
3,989.48 |
|
2120103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,705.61 |
0 |
1,705.61 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
1,529 |
0 |
1,529 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,272.13 |
517.26 |
754.87 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,164.33 |
198.35 |
9,965.98 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10,164.33 |
198.35 |
9,965.98 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
16,853.96 |
6,327.06 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
23,181.02 |
16,853.96 |
6,327.06 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
499.69 |
1,426.97 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
21303 |
水利 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
59 |
0 |
59 |
|
21507 |
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
59 |
0 |
59 |
|
2150799 |
其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
59 |
0 |
59 |
|
229 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
22999 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
2299901 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
表四
財(cái)政撥款收支總表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
62,794.79 |
一、本年支出 |
62,794.79 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
60,398.31 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
13,776.20 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
2,396.48 |
（二）外交支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算 |
|
（四）公共安全支出 |
1,246.08 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
664.48 |
||
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,743.26 |
||
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,331.70 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,547.41 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
||
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
59 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
（十八）國(guó)土資源氣象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
|||
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|||
|
（二十一）其他支出 |
500 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收入總計(jì) |
62,794.79 |
支出總計(jì) |
62,794.79 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
60,398.31 |
23,076.56 |
37,321.75 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
11,925.32 |
850.56 |
11,074.76 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
761.56 |
0 |
761.56 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
761.56 |
0 |
761.56 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
392.34 |
259.45 |
132.89 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
1,216.08 |
243.70 |
972.38 |
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
70 |
0 |
70 |
|
2011308 |
招商引資 |
670 |
0 |
670 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
476.08 |
243.70 |
232.38 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
262.56 |
46.04 |
216.52 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
216.52 |
0 |
216.52 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
46.04 |
46.04 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
9,292.78 |
301.37 |
8,991.41 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
9,292.78 |
301.37 |
8,991.41 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,246.08 |
0 |
1,246.08 |
|
20401 |
武裝警察 |
52 |
0 |
52 |
|
2040103 |
消防 |
52 |
0 |
52 |
|
20406 |
司法 |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
101.60 |
0 |
101.60 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
1,092.48 |
0 |
1,092.48 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
644.48 |
251.87 |
392.61 |
|
20701 |
文化 |
644.48 |
251.87 |
392.61 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
392.61 |
0 |
392.61 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
251.87 |
251.87 |
0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,639.66 |
1,254.87 |
384.79 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
260.84 |
152.02 |
108.82 |
|
2080105 |
勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
15 |
0 |
15 |
|
2080106 |
就業(yè)管理事務(wù) |
93.82 |
0 |
93.82 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
152.02 |
152.02 |
0 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
221.75 |
0 |
221.75 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
221.75 |
0 |
221.75 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,135.07 |
1,102.85 |
32.22 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
1,015.56 |
1,015.56 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
119.51 |
87.29 |
32.22 |
|
20810 |
社會(huì)福利 |
22 |
0 |
22 |
|
2081002 |
老年福利 |
22 |
0 |
22 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,331.70 |
254.68 |
1,077.02 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
362.42 |
0 |
362.42 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
969.28 |
254.68 |
714.60 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
235.04 |
235.04 |
0 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
734.24 |
19.64 |
714.60 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41,125.41 |
19,964.89 |
21,160.52 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
6,902.06 |
2,912.58 |
3,989.48 |
|
2120103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
2,395.32 |
2,395.32 |
0 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,705.61 |
0 |
1,705.61 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
1,529 |
0 |
1,529 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
1,272.13 |
517.26 |
754.87 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,450 |
0 |
2,450 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9,742.33 |
198.35 |
9,543.98 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
9,742.33 |
198.35 |
9,543.98 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22,031.02 |
16,853.96 |
5,177.06 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
22,031.02 |
16,853.96 |
5,177.06 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,926.66 |
499.69 |
1,426.97 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
508.39 |
230.07 |
278.32 |
|
21303 |
水利 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
2130314 |
防汛 |
1,052.74 |
0 |
1,052.74 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
365.53 |
269.62 |
95.91 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
59 |
0 |
59 |
|
21507 |
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
59 |
0 |
59 |
|
2150799 |
其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出 |
59 |
0 |
59 |
|
229 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
22999 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
|
2299901 |
其他支出 |
500 |
0 |
500 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
合計(jì) |
23,076.56 |
10,087.13 |
10,266.46 |
2,722.97 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
10,087.13 |
10,087.13 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
3,047.57 |
3,047.57 |
0 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
4,109.11 |
4,109.11 |
0 |
0 |
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
367.49 |
367.49 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2,562.96 |
2,562.96 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10,266.46 |
0 |
10,266.46 |
0 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
688.24 |
0 |
688.24 |
0 |
|
30205 |
水費(fèi) |
59 |
0 |
59 |
0 |
|
30206 |
電費(fèi) |
525 |
0 |
525 |
0 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
802 |
0 |
802 |
0 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
243 |
0 |
243 |
0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
34.10 |
0 |
34.10 |
0 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6,685.89 |
0 |
6,685.89 |
0 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
91.07 |
0 |
91.07 |
0 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
448.20 |
0 |
448.20 |
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
392 |
0 |
392 |
0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
297.96 |
0 |
297.96 |
0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2,722.97 |
0 |
0 |
2,722.97 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
1,015.56 |
0 |
0 |
1,015.56 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
170.50 |
0 |
0 |
170.50 |
|
30311 |
住房公積金 |
908.93 |
0 |
0 |
908.93 |
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
571.20 |
0 |
0 |
571.20 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
56.78 |
0 |
0 |
56.78 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出數(shù) |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
合計(jì) |
2,396.48 |
0 |
2,396.48 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1,850.88 |
0 |
1,850.88 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
20 |
0 |
20 |
|
20701 |
文化 |
20 |
0 |
20 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
20 |
0 |
20 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
103.60 |
0 |
103.60 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
103.60 |
0 |
103.60 |
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
103.60 |
0 |
103.60 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
422 |
0 |
422 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
422 |
0 |
422 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
422 |
0 |
422 |
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
年度 |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
|
2015年 |
513 |
0 |
180 |
333 |
0 |
333 |
|
2016年 |
547 |
5 |
150 |
392 |
0 |
392 |
表九
政府采購(gòu)預(yù)算表
部門：龍崗區(qū)橫崗街道辦事處單位：萬(wàn)元
|
品目編碼 |
品目名稱 |
金額 |
|
合計(jì) |
9,933.67 |
|
|
A |
供貨類 |
46.5 |
|
A1007 |
計(jì)劃生育設(shè)備 |
46.5 |
|
B |
工程類 |
6,407 |
|
B0303 |
園林綠化工程 |
6,066 |
|
B9900 |
其他種類工程 |
341 |
|
C |
服務(wù)類 |
3,480.17 |
|
C1000 |
物業(yè)管理 |
586.96 |
|
C9900 |
其他服務(wù) |
2,893.21 |
主辦：深圳市龍崗區(qū)人民政府辦公室 備案序號(hào)：粵ICP備05027862號(hào)-1 
粵公網(wǎng)安備:44030702000715
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