第一部分??龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

　　一、龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職能

　　根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，研究制定機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的規(guī)章制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)幾套班子領(lǐng)導(dǎo)的行政事務(wù)管理與后勤服務(wù)保障；負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)會(huì)議及重大活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)保障；負(fù)責(zé)區(qū)幾套班子領(lǐng)導(dǎo)和局行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算執(zhí)行及財(cái)產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)用車的調(diào)度管理和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府大院的安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌調(diào)配區(qū)屬機(jī)關(guān)辦公用房；負(fù)責(zé)區(qū)屬機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位辦公大樓的物業(yè)管理；參與區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排的有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)會(huì)議服務(wù)中心、區(qū)機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心、區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、區(qū)機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心、區(qū)直屬機(jī)關(guān)工會(huì)的管理工作；完成區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算單位包括：區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)、區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、區(qū)機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心、區(qū)機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心共4個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，基層預(yù)算單位無(wú)變化。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局總編制數(shù)139人，在職實(shí)有人數(shù)134人；離退休17人；聘員員額60人，實(shí)有聘員60人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)增加4人，在職實(shí)有人員減少4人，離退休人員增加3人。

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛68輛（公務(wù)用車改革后保留車輛68輛），其中：一般公務(wù)用車68輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無(wú)增減。

　　第二部分??2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年收支總預(yù)算15,420.55萬(wàn)元（詳見表一），其中：本年收入15,420.55萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出15,420.55萬(wàn)元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度收入預(yù)算15,420.55萬(wàn)元（詳見表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）15,420.55萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算15,420.55萬(wàn)元）,占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度支出預(yù)算15,420.55萬(wàn)元（詳見表三），包括：基本支出11,401.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算73.94%，其中：工資福利支出2,497.61萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出8,382.31萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出521.57萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出4,019.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算26.06%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出14,386.70萬(wàn)元，占93.29%；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出235.41萬(wàn)元，占1.53%；

　　3.資源勘探信息等支出568.40萬(wàn)元，占3.69%；

　　4.住房保障支出230.04萬(wàn)元，占1.49%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年一般公共預(yù)算安排支出15,420.55萬(wàn)元（詳見表五），其中：基本支出11,401.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4,019.06萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出14,386.7萬(wàn)元，占93.29%；；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出235.41萬(wàn)元，占1.531%；

　　3.?資源勘探信息等支出568.4萬(wàn)元，占3.69%；

　　4.住房保障支出230.04萬(wàn)元，占1.49%。

　　（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2016年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)590.8萬(wàn)元（詳見表八），比上年預(yù)算增加234.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.15%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)380.8萬(wàn)元，用于保障68輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加74.8萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算210萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加160萬(wàn)元，主要是2016年區(qū)接待辦劃入我局，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算3,869.28萬(wàn)元（詳見表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算125.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,744.18萬(wàn)元。

　　附件：

　　深圳市龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（匯總）

　　深圳市龍崗區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)

　　深圳市龍崗區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心_003004

　　深圳市龍崗區(qū)機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心_003006

　　深圳市龍崗區(qū)機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心_003007