一、預(yù)算收入變化情況

　　2015年預(yù)算收入18330.26萬(wàn)元，相比2014年增加5065.09萬(wàn)元，增加比例為38.18%。

　　預(yù)算收入增加主要在兩方面：1、基本支出增加747萬(wàn)元，主要是新入職人員（7人）工資、社保、房補(bǔ)、用車補(bǔ)貼等方面。2、項(xiàng)目支出增加4318萬(wàn)元，主要是新增民辦校車更新補(bǔ)貼1080萬(wàn)元、引進(jìn)外籍教師開(kāi)設(shè)國(guó)際課程試點(diǎn)300萬(wàn)元、學(xué)校對(duì)外開(kāi)放文體設(shè)施350萬(wàn)元、行政管理質(zhì)量提升課題研究等項(xiàng)目，其余項(xiàng)目如教研課題研究、考場(chǎng)建設(shè)、閱卷系統(tǒng)、學(xué)生體質(zhì)檢測(cè)等增加50—467余萬(wàn)不等。增加原因主要是：我區(qū)城市化發(fā)展迅速，教育事業(yè)辦學(xué)層次、質(zhì)量不斷提升，辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大（每年均新增8000—10000名學(xué)生），國(guó)際化程度逐步加深，新增課題項(xiàng)目如特色學(xué)院、大學(xué)城、教育國(guó)際化等，日常管理、業(yè)務(wù)工作量均較往年有較大增長(zhǎng)。

　　二、三公經(jīng)費(fèi)變化情況

　　2015年財(cái)政預(yù)算批復(fù)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算94萬(wàn)元，相比2014年減少34.5萬(wàn)元，下降比例為26.8 %。

　　其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算30 萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增加29萬(wàn)元，主要原因是：我區(qū)城市化發(fā)展迅速，國(guó)際化程度逐步加深，新增課題項(xiàng)目如特色學(xué)院、大學(xué)城、教育國(guó)際化等中外合作交流所需。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，主要控制公務(wù)接待所致。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算比2014年減少32萬(wàn)元，主要因?yàn)槲覅^(qū)公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)一步減少。