一、預(yù)算收入變化情況

　　2015年預(yù)算收入1294萬元，相比2014年增加94萬元，增加比例為7%。

　　預(yù)算收入增加原因主要在辦園規(guī)模擴(kuò)大（原9個(gè)班，擴(kuò)大為11個(gè)班），涉及新增人員工資房補(bǔ)、原有職工的工資、房補(bǔ)正常增長，運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)工作量正常增加等等，屬于正常增長。

　　二、三公經(jīng)費(fèi)變化情況

　　2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元，相比2014年持平。

　　其中：本園4輛公務(wù)用車（其中1輛為中巴），每年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)保持16萬元不變。