第一部分  龍崗區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園單位概況

　　一、主要職能

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園創(chuàng)建于1995年，是龍崗區(qū)政府主辦的全日制公辦幼兒園，區(qū)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，行政業(yè)務(wù)主管為龍崗區(qū)教育局，廣東省一級幼兒園。

　　本單位主要職能是：

　　1.為社會提供優(yōu)質(zhì)學(xué)位，解決符合條件的家長后顧之憂，維護(hù)社會安定和發(fā)展。

　　2.以幼兒發(fā)展為本，不斷深化教育改革。

　　3.重視家園合作，整合各方資源，做好幼兒園及社區(qū)家庭科學(xué)育兒指導(dǎo)工作

　　4.充分發(fā)揮省一級幼兒園的示范、領(lǐng)引、輻射作用，推動全區(qū)幼兒園的整體發(fā)展。

　　5.積極幫助和扶持欠發(fā)達(dá)地區(qū)幼教事業(yè)的發(fā)展。

　　二、機(jī)構(gòu)編制情況

　　本單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù) 29 人，其中事業(yè)編制 42 個(gè)，聘員編制 13 個(gè)，離退休人員2 人。

　　第二部分  龍崗區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園2015年部門預(yù)算情況說明

　　一、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　1、保證幼兒園工作人員基本開支，保證幼兒園各項(xiàng)工作正常開展。

　　2、優(yōu)化幼兒園環(huán)境，為幼兒提供安全、優(yōu)美、舒適的生活空間。

　　二、2015年部門預(yù)算

　　為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù)，2015年預(yù)算總體情況如下：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2015年預(yù)算收入1309萬元，相比2014年增收109萬元，增長比例為9%。具體為：財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）948 萬元，財(cái)政專戶撥款346萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15萬元。

　　（二）預(yù)算支出情況

　　2015年預(yù)算支出1309萬元，相比2014年增支109萬元,增長比例為9%。具體為：基本支出786萬元，項(xiàng)目支出523萬元。

　　其中，單位的支出項(xiàng)目有：

　　1、人員支出：540萬。

　　2、基本支出：142萬。

　　3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：104萬。

　　4、其他一般管理事務(wù)：219萬。

　　5、辦公設(shè)備購置：39萬。

　　6、修繕維護(hù)：160萬。

　　7、校園管理：10萬。

　　8、學(xué)前教研：95萬。

　　（三）三公經(jīng)費(fèi)

　　2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 16 萬元，與2014年持平。

　　其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算16萬元，與2014年持平。

　　第三部分  附表

　　一、2015年度部門預(yù)算收支總表

　　二、2015年部門預(yù)算支出情況表

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況表

　　龍崗區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園

　　2015年 2月 11日