第一部分  龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校概況

　　一、主要職能

　　本單位主要職能是：以全區(qū)中小學(xué)繼續(xù)教育工作、科研工作和教育信息化發(fā)展的研究與規(guī)劃工作為主要職能。

　　二、機(jī)構(gòu)編制情況

　　本單位設(shè)5個(gè)部門(mén)，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)25 人，其中行政編制2個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，聘員編制10個(gè)（編外人員22人） 。

　　第二部分  龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　1、進(jìn)一步豐富教師培訓(xùn)課程和培訓(xùn)方式做實(shí)教師培訓(xùn)，促使龍崗區(qū)公、民辦、幼兒園教師整體素質(zhì)的提升，力促教育的均衡發(fā)展，服務(wù)于龍崗教育教學(xué)質(zhì)量的提高。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)科研管理和科技教育之間的協(xié)作配合，形成科研管理和科技教育相互促進(jìn)的格局。整體提升區(qū)域教育科研、科技教育水平。

　　3、結(jié)合2014年度工作情況，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教師培訓(xùn)工作的經(jīng)驗(yàn)提升，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外交流和宣傳，改進(jìn)學(xué)校教師培訓(xùn)師培養(yǎng)機(jī)制，繼續(xù)深入教師培訓(xùn)課程體系的建構(gòu)，逐步構(gòu)建完善的學(xué)校資源建設(shè)體系。

　　4、將以平安校園建設(shè)為工作主線(xiàn)，不斷完善學(xué)校安全工作責(zé)任制，繼續(xù)做好學(xué)校人財(cái)物的安全工作，重點(diǎn)抓好區(qū)、內(nèi)外教師培訓(xùn)安全管理，推進(jìn)學(xué)校安全管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　二、2015年部門(mén)預(yù)算

　　為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù)，2015年預(yù)算總體情況如下：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　2015年預(yù)算收入1687.81萬(wàn)元，相比2014年增收31.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為2 %。具體為：財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）1487.81  萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款200萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ╊A(yù)算支出情況

　　2015年預(yù)算支出1687.81萬(wàn)元，相比2014年增支31.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)比例為2 %。具體為：基本支出779.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出908.66萬(wàn)元。

　　其中，單位的支出項(xiàng)目有：

　　1、教學(xué)教研：38萬(wàn)元；2、文體活動(dòng)：10萬(wàn)元；

　　3、校園管理：6萬(wàn)元；4、設(shè)備購(gòu)置：53.5萬(wàn)元；

　　5、修繕維護(hù)：10萬(wàn)元；6、信息化建設(shè)：41.8萬(wàn)元；

　　7、進(jìn)修教研：450萬(wàn)元；

　　8、行政后勤管理事務(wù)：99.36萬(wàn)元；

　　9、行政后勤管理事務(wù)補(bǔ)充：150萬(wàn)元；

　　10、其他一般管理事務(wù)：50萬(wàn)元。

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)

　　2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬(wàn)元，相比2014年減支3萬(wàn)元，下降比例為14 %。

　　其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，比2014年預(yù)算增支/減支 0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項(xiàng)計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減支2萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，取消接待 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算19萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減支7萬(wàn)元，主要原因是：原有5輛車(chē)運(yùn)行，現(xiàn)只有4輛車(chē)運(yùn)行，用車(chē)安排更合理，節(jié)約開(kāi)支。

　　第三部分  附表

　　一、2015年度部門(mén)預(yù)算收支總表

　　二、2015年部門(mén)預(yù)算支出情況表

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況表

　　龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校

　　2015年2月11日