針對《深圳市龍崗區(qū)2018年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》指出的有關(guān)審計(jì)問題，我署高度重視，成立署審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對審計(jì)指出問題進(jìn)行全面梳理，對整改工作進(jìn)行安排部署，并制定了有針對性的整改措施，確保整改工作落實(shí)到位?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　一、部門預(yù)算審計(jì)情況

　?。ㄒ唬╆P(guān)于個(gè)別服務(wù)合同超進(jìn)度付款的整改情況

　　一是約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，與當(dāng)月（10月）績效考核掛鉤；二是完善我署采購管理規(guī)定，明確合同驗(yàn)收流程，強(qiáng)化合同履約驗(yàn)收。三是修訂合同條款，注重合同細(xì)節(jié)，加強(qiáng)合同管理和風(fēng)險(xiǎn)防范；四是制定合理支付計(jì)劃，嚴(yán)格按照合同條款支付款項(xiàng)。

　?。ǘ╆P(guān)于3位老師超標(biāo)準(zhǔn)支付培訓(xùn)師資費(fèi)用的整改情況

　　整改措施：一是立行立改，對超標(biāo)準(zhǔn)支付的費(fèi)用按規(guī)定退回，上繳財(cái)政專戶；二是約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，與當(dāng)月（10月）績效考核掛鉤；三是梳理、自查同類費(fèi)用，避免出現(xiàn)同類型問題；四是組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件，提高業(yè)務(wù)辦理能力。

　　二、政府投資項(xiàng)目審計(jì)情況

　　（一）關(guān)于項(xiàng)目用地手續(xù)不齊全問題的整改情況。

　　整改措施：一是立行立改，在今后的項(xiàng)目管理中，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)施工組織和履約管理，嚴(yán)格執(zhí)行《深圳市建設(shè)工程工期管理辦法》，完善工期延期過程管理，及時(shí)處理工期延期審批；二是按定額（標(biāo)準(zhǔn)）工期約定合理設(shè)定合同工期，不隨意壓縮工期；三是加強(qiáng)前期管理工作,摸清現(xiàn)場附屬物及地下管線等實(shí)際情況，減少設(shè)計(jì)方案調(diào)整及重大設(shè)計(jì)變更，提高勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量；四是積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程出現(xiàn)的問題，合理研究解決措施。

　　（二）關(guān)于部分項(xiàng)目工程前期手續(xù)不完善問題的整改情況

　　整改措施：一是約談主辦科室負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人，與當(dāng)月（10月）績效考核掛鉤；二是強(qiáng)化法律意識、加強(qiáng)監(jiān)督職責(zé)。通過學(xué)習(xí)、交流、講座等形式，宣貫關(guān)于各類工程行業(yè)要求、規(guī)范、法規(guī)，同時(shí)做好工程建設(shè)監(jiān)督工作，定期自查項(xiàng)目工地，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)及整改；三是強(qiáng)化前期管理、避免手續(xù)遺漏。我署將強(qiáng)化前期管理，修訂前期管理清單，梳理各行政審批流程。前期工作中通過自查、檢查等工作，避免前期手續(xù)遺漏；四是強(qiáng)化施工管理、及時(shí)申報(bào)審批手續(xù)。在施工招標(biāo)前，充分了解現(xiàn)場需注意的事項(xiàng)。施工過程中加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，對涉林地、河道、交通等工程要及時(shí)申報(bào)審批；五是加強(qiáng)工程現(xiàn)場管理，落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任制，確保每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)節(jié)點(diǎn)責(zé)任到人。

　　三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)情況

　　關(guān)于減稅降負(fù)政策落實(shí)方面，工程尾款未及時(shí)支付給施工企業(yè)的整改情況。

　　整改措施：一是在2020年部門預(yù)算中考慮相關(guān)工程項(xiàng)目尾款支付；二是加強(qiáng)與區(qū)發(fā)改部門的溝通，報(bào)賬結(jié)算項(xiàng)目資金計(jì)劃及時(shí)下達(dá)；三是加大與企業(yè)溝通力度，引導(dǎo)合同收款方按規(guī)定程序及時(shí)準(zhǔn)確申請工程款項(xiàng)。

　　深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)署

　　2019年12月10日