第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)主要職能

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局是區(qū)政府負(fù)責(zé)政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作的直屬事業(yè)單位。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行建設(shè)方針、政策、法規(guī)，研究提出相關(guān)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。投資額2000萬(wàn)元以上的房建、市政、水務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目組織實(shí)施。組織或配合辦理計(jì)劃立項(xiàng)、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理，完成質(zhì)量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標(biāo)?？⒐を?yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資料歸檔，辦理工程移交手續(xù)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入?yún)^(qū)建筑工務(wù)局2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位為區(qū)建筑工務(wù)局共1個(gè)單位。區(qū)建筑工務(wù)局總編制數(shù)134人，實(shí)有人數(shù)112人；離退休5人，聘員員額50人，實(shí)有聘員50人。區(qū)建筑工務(wù)局共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)6輛。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府的部署，完成深圳東部中心建設(shè)這一宏偉目標(biāo)，我局經(jīng)過(guò)深入調(diào)研、集思廣益、科學(xué)論證，制定了局2017年工作計(jì)劃，初步確定2017年的總體工作目標(biāo)為完成投資額 25億元,力爭(zhēng)完成30億元。全局統(tǒng)一思想、凝心聚力、攻堅(jiān)克難、奮勇?lián)?dāng)、嚴(yán)守底線(xiàn)、真抓實(shí)干。以“四個(gè)著眼”抓好工作。（一）著眼于謀大事、抓大事、干大事，強(qiáng)力推進(jìn)局“1號(hào)工程”、重大民生項(xiàng)目、市區(qū)考核督辦項(xiàng)目。（二）著眼于東部中心建設(shè)，全面提升政府工程建設(shè)管理水平。（三）著眼于改革創(chuàng)新，繼續(xù)堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力、確保精準(zhǔn)落地，把完善招投標(biāo)管理機(jī)制和項(xiàng)目快速推動(dòng)機(jī)制改革工作落到實(shí)處。（四）著眼于打造一支干事創(chuàng)業(yè)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，持續(xù)用力抓好作風(fēng)和執(zhí)行力建設(shè)。

　　第二部分  部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　?。ㄒ唬?017年收入預(yù)算情況。2017年區(qū)建筑工務(wù)局部門(mén)預(yù)算收入205339萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），比2016年增加200347萬(wàn)元，增加4013.45%，其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）205339萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算169539萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算35800萬(wàn)元）。

　?。ǘ?017年支出預(yù)算情況。2017年區(qū)建筑工務(wù)局部門(mén)預(yù)算支出205339萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），比2016年增加200347萬(wàn)元，增加4013.45%。包括：基本支出3509萬(wàn)元，其中：工資福利支出2285萬(wàn)元、基本公用支出772萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453萬(wàn)元；項(xiàng)目支出201830萬(wàn)元。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增加主要原因說(shuō)明：2017年度基本建設(shè)資金首次納入部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　區(qū)建筑工務(wù)局2017年一般公共預(yù)算安排支出169539萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），包括：基本支出3509萬(wàn)元，其中：工資福利支出2285萬(wàn)元、基本公用支出772萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453萬(wàn)元；項(xiàng)目支出166030萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，區(qū)建筑工務(wù)局2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬┕舶踩С?560萬(wàn)元，占0.92%，比2016年增加1560萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　　（二）教育支出13310萬(wàn)元，占7.85%，比2016年增加13310萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。ㄈ┪幕w育與傳媒支出630萬(wàn)元，占0.37%，比2016年增加630萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出265萬(wàn)元，占0.16%，其中：行政事業(yè)單位離退休65萬(wàn)元，比2016年增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.20%；社會(huì)福利200萬(wàn)元，比2016年增加200萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45870萬(wàn)元，占27.06%，比2016年增加45870萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。┏青l(xiāng)社區(qū)支出29013萬(wàn)元，占17.11%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)4033萬(wàn)元，比2016年減少577萬(wàn)元，減少12.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施24980萬(wàn)元，比2016年增加24980萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。ㄆ撸┺r(nóng)林水支出51520萬(wàn)元，占30.39%，比2016年增加51520萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。ò耍┙煌ㄟ\(yùn)輸支出24120萬(wàn)元，占14.23%，比2016年增加24120萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。ň牛┳》勘Ｕ现С?551萬(wàn)元，占0.91%，其中：住房改革支出331萬(wàn)元，比2016年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.32%；保障性安居工程支出1220萬(wàn)元，比2016年增加1220萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　?。ㄊ┢渌С?700萬(wàn)元，占1%，比2016年增加1700萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　區(qū)建筑工務(wù)局2017年政府性基金預(yù)算安排支出35800萬(wàn)元（詳見(jiàn)表七），其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35800萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，區(qū)建筑工務(wù)局2017年政府性基金預(yù)算安排用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出35800萬(wàn)元，占100%，比2016年增加35800萬(wàn)元（2017年基建項(xiàng)目首次納入部門(mén)預(yù)算）。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　區(qū)建筑工務(wù)局2017年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.60萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8.20萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八）。其中：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年持平。主要開(kāi)支情況及經(jīng)費(fèi)增減原因說(shuō)明：為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此各單位2017年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，與2016年持平。主要開(kāi)支方向及經(jīng)費(fèi)增減原因說(shuō)明：嚴(yán)格堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。主要用于相關(guān)部門(mén)來(lái)深交流學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)30.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)30.60萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加8.20萬(wàn)元。主要開(kāi)支情況及經(jīng)費(fèi)增減原因說(shuō)明：增加原因主要是，2016年根據(jù)深圳市龍崗區(qū)深化公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案我局保留車(chē)輛由4輛增加至6輛。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2017年區(qū)建筑工務(wù)局政府采購(gòu)預(yù)算總額155萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算108萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九）。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年區(qū)建筑工務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算772萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少34萬(wàn)元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。主要是按規(guī)定使用的上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和歷年政府采購(gòu)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　3.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等）。

　　7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等。

　　附件：2017年深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局預(yù)算（附表）.xls