龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年部門預(yù)算

第一部分龍崗區(qū)建筑工務(wù)局概況

　　一、龍崗區(qū)建筑工務(wù)局主要職能

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局是區(qū)政府負(fù)責(zé)政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作的直屬事業(yè)單位。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行建設(shè)方針、政策、法規(guī)，研究提出相關(guān)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。投資額2000萬(wàn)元以上的房建、市政、水務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目組織實(shí)施。組織或配合辦理規(guī)劃立項(xiàng)、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理，完成質(zhì)量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標(biāo)?？⒐を?yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資料歸檔，辦理工程移交手續(xù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局部門預(yù)算單位包括區(qū)建筑工務(wù)局本級(jí)共1個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，預(yù)算單位數(shù)量不變。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局總編制數(shù)128人，在職實(shí)有人數(shù)110人；離退休4人；聘員額50人，實(shí)有聘員50人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)與2015年預(yù)算持平，在職實(shí)有人員減少5人，離退休人員增加1人。

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局共有車輛4輛（公務(wù)用車改革后保留車輛4輛），其中：一般公務(wù)用車4輛，與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛數(shù)量不變。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年收支總預(yù)算4,991.89萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入4,991.89萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出4,991.89萬(wàn)元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年度收入預(yù)算4,991.89萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）4,991.89萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算4,991.89萬(wàn)元），占100%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年度支出預(yù)算4,991.89萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出3,675.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算73.63%，其中：工資福利支出2,431.94萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出806.21萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出437.59萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出1,316.16萬(wàn)元，占支出預(yù)算26.37%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出52.07萬(wàn)元，占1.04%；

　　2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,610.06萬(wàn)元，占92.35%；

　　3. 住房保障支出329.76萬(wàn)元，占6.61%。

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　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年一般公共預(yù)算安排支出4,991.89萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出3,675.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,316.16萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出52.07萬(wàn)元，占1.04%；

　　2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,610.06萬(wàn)元，占92.35%；

　　3. 住房保障支出329.76萬(wàn)元，占6.61%。

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　　2016年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.40萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），比上年預(yù)算增加4.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.16%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.40萬(wàn)元，用于保障4輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加4.40萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算76.80萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算56.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。

深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局

2016年2月16日