一、2015年部門預(yù)算

　　為完成全年工作目標(biāo)和任務(wù)，2015年預(yù)算總體情況如下：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收入情況

　　 2015年預(yù)算收入4507.09萬元，具體為：財政預(yù)算撥款（補助）4437.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.4萬元。

　　（二）預(yù)算支出情況

　　2015年預(yù)算支出4507.09萬元，具體為：基本支出3526.54萬元，項目支出980.55萬元。

　　單位的支出項目有：

　　1.基本支出：

　?。?span>1）人員支出2,219.84萬元。

　?。?span>2）基本公用支出946.95萬元。

　?。?span>3）住房公積金、購房補貼、離退休經(jīng)費359.75萬元。

　　2.項目支出

　?。?span>1）項目建設(shè)宣傳及資料印制19.9萬元，主要為招投標(biāo)文件的印刷制作開支。

　?。?span>2）安全生產(chǎn)管理工作30萬元，主要為項目安全生產(chǎn)管理工作范圍內(nèi)的各類開支。

　　（3）社會中介機構(gòu)服務(wù)69.5萬元，主要為聘請保險機構(gòu)對涉險理賠工作進行跟蹤索賠、法律咨詢年度服務(wù)費、訴訟費等借助社會中介機構(gòu)開展工作的開支。

　　（4）專家評審（咨詢）60萬元，主要為建設(shè)項目各個環(huán)節(jié)須進行的專家評審工作的相關(guān)開支。

　?。?span>5）其他一般管理事務(wù)561.4萬元，主要為以事定費聘員支出、辦公日用耗材購置、零星維護、維修及其他維持本部門正常運轉(zhuǎn)的支出。

　　其中：以事定費聘用人員119萬元（核定以事定費聘用人員26人）、辦公設(shè)備維護及耗材費23萬元、工程管理系統(tǒng)開發(fā)及維護40萬元、網(wǎng)絡(luò)擴容更新35萬元、已完工未移交項目電費20萬元、課題研究99萬元、圖紙復(fù)印費10萬元、培訓(xùn)費34萬元、公務(wù)接待費1萬元、誤餐費8萬元、黨務(wù)工作經(jīng)費10萬元、宣傳費10萬元、辦公室維修改造費用30萬元、其他雜項支出：考務(wù)費、信訪維穩(wěn)經(jīng)費、辦公空調(diào)維修、輿情監(jiān)控系統(tǒng)開發(fā)、報刊宣傳費等122.4萬元。

　?。?span>6）博士后創(chuàng)新實踐基地149.75萬元，主要為博士后創(chuàng)新實踐基地日常辦公費、科研交流費、出版?zhèn)鞑ベM、專家咨詢費、資料費、在站博士后工資福利、課題研究等支出。

　?。?span>7）項目融資及銀行業(yè)務(wù)10萬元，主要為項目融資印花稅及銀行業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

　?。?span>8）項目檔案管理10萬元，主要為項目檔案整理及庫房設(shè)備維護等支出。

　　（9）辦公設(shè)備購置70萬元，主要為日常辦公設(shè)備購置、更新等支出。

　　（二）三公經(jīng)費

　　2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費預(yù)算19萬元，相比2014年33.7萬元減少14.7萬元，下降比例為45%。

　　其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，2014年0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，2014年2.2萬元，減少的原因為按照中央八項規(guī)定，繼續(xù)實行厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待費支出；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算18萬元，比2014減少13.5萬元，減少的原因為車改后僅保留4臺車。

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局

　　2015年11月25日