深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年度部門決算

　　目錄

　　第一部分深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局概況

　　一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成

　　二、部門基本職能及主要工作任務(wù)

　　第二部分深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

　　第三部分深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年度部門決算情況說明

　　一、收入決算說明

　　二、支出決算說明

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　四、收支科目名詞解釋

　　第一部分深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局概況

　　龍崗區(qū)建筑工務(wù)局作為全區(qū)政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目的建設(shè)單位，負(fù)責(zé)全區(qū)政府投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施工作，并對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、檢查、竣工決算等全方位、全過程監(jiān)督管理。我局成立于2005年10月18日，10年來我局已承接項(xiàng)目共491個(gè),其中市政類296個(gè)，房建類140個(gè)，水務(wù)類55個(gè)。2005--2014年累計(jì)完工項(xiàng)目261個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施主體變更移交76個(gè)，其中市政道路類完工項(xiàng)目194個(gè)，總投資金額約84.1億元，已建成道路總長度204.3公里（2012年建成12.63公里，2013年建成14.52公里,2014年建成5.13公里）；房建類項(xiàng)目90個(gè)，投資金額達(dá)112.2億元，總建筑面積291.6萬平方米；水務(wù)類項(xiàng)目53個(gè)，計(jì)劃總投資達(dá)26.8億元，完成296.4公里管道敷設(shè)(其中2010-2014年分別為71、95.6、32.6、71.2、26公里)。新建學(xué)校14所，改擴(kuò)建學(xué)校10所，提供學(xué)位33400個(gè)；醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)5個(gè)，新增床位2350個(gè)；10個(gè)保障性住房全部開工建設(shè)，總建筑面積達(dá)66.54萬平方米，住房總套數(shù)9423套，總投資約20.2億元。

　　一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成

　　根據(jù)深龍編〔2014〕27號文件對我局機(jī)構(gòu)編制進(jìn)行調(diào)整，原下設(shè)單位區(qū)土地開發(fā)中心撤銷，現(xiàn)本單位設(shè)16個(gè)科室，編制實(shí)有人數(shù)172人，其中事業(yè)編制95人，雇員編制25人，聘員50人，離退休人員2人。

　　二、部門基本職能及主要工作任務(wù)

　　（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)方針、政策、法規(guī)，研究提出政府投資項(xiàng)目的相關(guān)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)投資額2000萬元以上（含2000萬）的房建項(xiàng)目、市政類項(xiàng)目、水務(wù)類項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害治理類等政府投資項(xiàng)目的組織實(shí)施。

　　（三）負(fù)責(zé)組織或配合相關(guān)部門辦理政府投資項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)、規(guī)劃選址、土地使用、規(guī)劃許可、施工許可等有關(guān)手續(xù)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)對政府投資項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤、檢查、監(jiān)督和管理，完成政府投資項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資、環(huán)保、節(jié)能和安全等控制目標(biāo)。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、資料歸檔，辦理工程移交手續(xù)。

　?。┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

　　第二部分深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

　?。ㄔ斠姼郊荷钲谑旋垗弲^(qū)建筑工務(wù)局2014年部門決算公開表）

　　第三部分深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年度部門決算情況說明

　　一、收入決算說明

　　深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年部門決算總收入6225.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入4326.25萬元，占總收入的69.49％；其他收入1899.32萬元，占全年收入的30.51％。

　　二、支出決算說明

　　深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年部門決算總支出6139.88萬元，其中：基本支出4269.08萬元（主要工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出），占本年財(cái)政撥款支出的69.53%；項(xiàng)目支出1870.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出的30.47%。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2014年我局財(cái)政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出決算92.92萬元。

　　其中：因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出92.92萬元。

　　2014年我局公務(wù)車15臺，其中，局本級7臺，下屬1個(gè)事業(yè)單位共8臺（2014年車改后車輛數(shù)為4臺）。另經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，我局按合同持有施工現(xiàn)場工程指揮車12臺，該批車輛日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用在建設(shè)單位管理費(fèi)中列支，2014年8月份實(shí)行車改后取消。

　　四、收支科目名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。主要是按規(guī)定使用的上級財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和歷年政府采購結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　附件：深圳市龍崗區(qū)建筑工務(wù)局2014年部門決算公開表