一、2015年部門預(yù)算與上年相比收入、支出增加的原因

　　2015年預(yù)算收入及支出為4984.74萬(wàn)元，相比2014年增加2146.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例為76%。增加原因主要是因機(jī)構(gòu)設(shè)置變更，原深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局信息化推進(jìn)科及下屬事業(yè)單位深圳市龍崗區(qū)寶龍高新企業(yè)管理辦公室劃入我局，由于職能變更增加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)1905.07萬(wàn)元。

　　二、2015年部門預(yù)算中單位的支出項(xiàng)目具體情況

　?。ㄒ唬┗局С?097.36萬(wàn)元。

　　1、人員支出958.83萬(wàn)元。

　　2、基本公用支出定額105.7萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)72.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5.6萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)3.9萬(wàn)元，福利費(fèi)10.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元。

　　3、基本公用支出非定額854.45萬(wàn)元。其中聘用人員支出45.6萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼117.5萬(wàn)元，公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.75萬(wàn)元，房租400萬(wàn)元，水電物業(yè)等其他費(fèi)用279.6萬(wàn)元。

　　4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出178.38萬(wàn)元。其中離退休經(jīng)費(fèi)40.68萬(wàn)元，住房公積金49.86萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼87.84萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出共計(jì)2887.37萬(wàn)元

　　1、深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局機(jī)關(guān)本級(jí)專項(xiàng)支出

　?。?）“技術(shù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)”專項(xiàng)1019萬(wàn)元。資金用于龍崗新聞網(wǎng)2014年度維護(hù)服務(wù)合同款269萬(wàn)元、無(wú)線城市構(gòu)建WLAN委托服務(wù)一期合同款及二期采購(gòu)費(fèi)用750萬(wàn)元。其中后者為隨深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局職能轉(zhuǎn)移至我局的業(yè)務(wù)，用于公益性公共場(chǎng)所WLAN覆蓋購(gòu)買服務(wù)。

　?。?）“科技交流合作”專項(xiàng)185萬(wàn)元。資金用于第17屆高交會(huì)籌備及開(kāi)展期間展位租賃費(fèi)、展位裝修、門票費(fèi)用、宣傳費(fèi)、區(qū)政府確定的重大活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用。

　?。?）“科學(xué)普及”專項(xiàng)250萬(wàn)元。資金用于全區(qū)科普活動(dòng)補(bǔ)貼撥款、科普宣傳、科普畫(huà)廊維護(hù)及印刷費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出。

　?。?）“科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目管理”專項(xiàng)220.8萬(wàn)元。資金用于科技發(fā)展資金項(xiàng)目管理和新興產(chǎn)業(yè)招商推介、政策宣傳及項(xiàng)目公示、課題研究、專家勞務(wù)等費(fèi)用及法律咨詢?cè)V訟、檔案整理等委托業(yè)務(wù)費(fèi)用。

　?。?）“自主創(chuàng)新管理及服務(wù)”專項(xiàng)50萬(wàn)元。該專項(xiàng)為新增職能業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要為深圳國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)（龍崗片區(qū)）發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）、深圳國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)（龍崗片區(qū)）空間布局規(guī)劃綱要（2015-2020）編制等重要文件的編制費(fèi)用。

　?。?）“其他一般管理事務(wù)”專項(xiàng)170.4萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)107.4萬(wàn)元）。包括接待費(fèi)用、誤餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)共63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)“2012及2013年?duì)幦∈屑?jí)財(cái)力資源傾斜工作激勵(lì)經(jīng)費(fèi)”107.4萬(wàn)元，用于公務(wù)費(fèi)的補(bǔ)充支出。

　?。?）“辦公設(shè)備購(gòu)置”專項(xiàng)8萬(wàn)元。資金用于采購(gòu)辦公電腦、手提電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)等辦公設(shè)備，為新增人員辦公設(shè)備的補(bǔ)充購(gòu)置及舊設(shè)備更新。

　　2、深圳市龍崗區(qū)信息化管理辦公室專項(xiàng)支出

　?。?）“其他一般管理事務(wù)”專項(xiàng)15萬(wàn)元。資金用于臨聘人員工資、社保等支出，公務(wù)接待、工作餐及會(huì)議等方面的支出。

　?。?）“電子政務(wù)系統(tǒng)管理”專項(xiàng)149.5萬(wàn)元。資金用于全區(qū)政務(wù)網(wǎng)維護(hù)、信息安全服務(wù)、區(qū)政府網(wǎng)站維護(hù)推廣、短信平臺(tái)、培訓(xùn)、機(jī)房維護(hù)更新費(fèi)用及電子政務(wù)項(xiàng)目的其他管理費(fèi)用。
    （3）“網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理”專項(xiàng)203萬(wàn)元。資金用于全區(qū)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)出口、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)出口費(fèi)用，水官高速信息管道、電信信息管道租賃費(fèi)用，采購(gòu)交換機(jī)、服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費(fèi)用。
    （4）“區(qū)視頻會(huì)議、指揮中心系統(tǒng)維護(hù)”專項(xiàng)19.4萬(wàn)元。資金用于區(qū)指揮中心視頻會(huì)議的維護(hù)費(fèi)用及視頻會(huì)議系統(tǒng)硬件的更換維護(hù)費(fèi)用。
    （5）“智慧城市項(xiàng)目管理”專項(xiàng)30萬(wàn)元。資金用于智慧城市項(xiàng)目的專家評(píng)審費(fèi)用，項(xiàng)目調(diào)研、概算審核咨詢等勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)用。
    （6）“辦公設(shè)備購(gòu)置”專項(xiàng)18萬(wàn)元。資金用于購(gòu)置辦公電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、辦公家具等辦公設(shè)備。
    3、深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心專項(xiàng)支出

　?。?）“業(yè)務(wù)管理”專項(xiàng)76.5萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元）。資金用于招商交流宣傳等活動(dòng)，圖書(shū)館、商務(wù)中心等創(chuàng)業(yè)環(huán)境建設(shè)，園區(qū)黨工團(tuán)及留學(xué)生聯(lián)誼相關(guān)活動(dòng)，專家咨詢?cè)u(píng)審項(xiàng)目及律師咨詢費(fèi)訴訟等委托勞務(wù)費(fèi)用；上年結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元用于辦公系統(tǒng)及網(wǎng)站“綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)”制作。

　?。?）“創(chuàng)業(yè)園管理”專項(xiàng)230.6萬(wàn)元。該專項(xiàng)用于創(chuàng)業(yè)園大樓的本體維修，配套設(shè)施完善及上繳相關(guān)稅費(fèi)。

　　（3）“其他一般管理事務(wù)”專項(xiàng)53.17萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)5.87萬(wàn)元）。包括接待費(fèi)用、誤餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)5.87萬(wàn)元用于公務(wù)費(fèi)的補(bǔ)充支出。

　　4、深圳市龍崗區(qū)寶龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理辦公室專項(xiàng)支出

　?。?）“其他一般管理事務(wù)”專項(xiàng)74萬(wàn)元。資金包括公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元和維持寶龍辦內(nèi)部日常運(yùn)作的各項(xiàng)開(kāi)支70萬(wàn)元，主要為單位臨聘人員經(jīng)費(fèi)、黨群建設(shè)費(fèi)用、寶龍展廳維護(hù)費(fèi)用、大學(xué)園管理維護(hù)費(fèi)和工作誤餐費(fèi)。

　?。?）“招商協(xié)調(diào)工作”專項(xiàng)52萬(wàn)元。資金用于寶龍園區(qū)舉辦相關(guān)招商推廣、政策宣講、企業(yè)文體活動(dòng)等各項(xiàng)活動(dòng)，包括招商推廣、政策宣講培訓(xùn)、園區(qū)文化建設(shè)、治安協(xié)調(diào)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、園區(qū)品牌建設(shè)、項(xiàng)目考察等費(fèi)用。

　　（3）“園區(qū)零星設(shè)施維護(hù)”專項(xiàng)55萬(wàn)元。資金用于寶龍東西生活區(qū)配套設(shè)施零星維修、寶龍綜合服務(wù)中心零星維護(hù)及園區(qū)其它基礎(chǔ)設(shè)施零星維修。

　?。?）“辦公設(shè)備購(gòu)置”專項(xiàng)8萬(wàn)元。資金用于采購(gòu)辦公電腦、手提電腦、打印機(jī)、碎紙機(jī)、柜式空調(diào)等辦公設(shè)備。

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)比上年減少的原因

　　2015年財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32.5萬(wàn)元，相比2014年減少61.1萬(wàn)元，下降比例為66%。減少的原因?yàn)楣珓?wù)用車改革規(guī)定，我局僅保留3輛公務(wù)車，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)包干13.5萬(wàn)元，比2014年減少53.6萬(wàn)元；按照中央八項(xiàng)規(guī)定，2015年繼續(xù)實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照有關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，接待費(fèi)預(yù)算為19萬(wàn)元，比2014年減少7.5萬(wàn)元。

　　深圳市龍崗區(qū)科技創(chuàng)新局

2015年11月25日