針對《龍崗區(qū)2019年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》的相關(guān)情況，我街道高度重視，立即組織相關(guān)街屬單位、人員針對存在的問題進(jìn)行整改。根據(jù)區(qū)審計(jì)局有關(guān)公開審計(jì)整改情況的要求，現(xiàn)將整改情況公開如下：

　　一、部分單位結(jié)余資金未及時(shí)上繳財(cái)政的情況。我街道在審計(jì)期間，我街道將基建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等資金合計(jì)616.19萬元上繳區(qū)財(cái)政。

　　二、關(guān)于部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率偏低。2017年區(qū)物管中心將海航國興花園的社區(qū)配套物業(yè)授權(quán)委托我街道管理使用。區(qū)發(fā)改局于2018年8月13日下達(dá)龍崗街道海航城文體活動中心裝修工程前期工作計(jì)劃通知（深龍發(fā)改〔2018〕769號），我街道于2018年12月底報(bào)送資料至區(qū)發(fā)改局進(jìn)行概算評審。原預(yù)計(jì)2019年區(qū)發(fā)改局下達(dá)批復(fù)，因此2019年水電費(fèi)預(yù)算8萬元。因發(fā)改未下批復(fù)導(dǎo)致裝修工程無法啟動，僅于2019年11月建造海航城自助政務(wù)服務(wù)大廳，支付水電費(fèi)494.4元。所以導(dǎo)致此水電費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行率低于30%。2020年8月19日，區(qū)發(fā)改局正式下發(fā)《關(guān)于龍崗街道海航城文體活動中心裝修工程項(xiàng)目總概算的批復(fù)》（深龍發(fā)改〔2020〕517號），我街道將按照概算批復(fù)及時(shí)做好預(yù)算編制工作。

　　三、關(guān)于未及時(shí)簽訂合同的情況。我街道在審計(jì)報(bào)告指出問題后，在2020年8月13日召開龍崗街道采購工作整改培訓(xùn)會，會上強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)政府采購合同管理規(guī)定，要求采購人員嚴(yán)格把控好項(xiàng)目的進(jìn)程，按照時(shí)限報(bào)備合同，嚴(yán)格把控采購過程的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，切實(shí)提升采購工作效率。

　　四、關(guān)于清掃清運(yùn)監(jiān)督管理機(jī)制不健全。我街道清掃清運(yùn)服務(wù)是按照舊的清掃清運(yùn)模板進(jìn)行招標(biāo)，清掃單價(jià)為10元/平方米/年，合同期為三年。招標(biāo)后，區(qū)里新的招標(biāo)模板出來了，區(qū)里的考核標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)新清掃清運(yùn)招標(biāo)模板規(guī)定的清掃單價(jià)15元/平方米/年進(jìn)行高要求考核。鑒于街道清掃單價(jià)較低，為提高環(huán)衛(wèi)企業(yè)的積極性，提升轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)，繼續(xù)沿用2017年印發(fā)的監(jiān)管考核辦法，綜合評定扣款。

　　自2020年1月份以來，我街道嚴(yán)格執(zhí)行《龍崗區(qū)清掃清運(yùn)及公廁管理服務(wù)合同履約監(jiān)管辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的環(huán)衛(wèi)精細(xì)化考核扣款及市環(huán)衛(wèi)指數(shù)測評問題扣款。1-11月共扣款271.15萬元。接下來，我街道將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行上級管理辦法。

　　五、關(guān)于街道外包服務(wù)內(nèi)容存在重合。我街道高度重視，積極主動作為，多次聯(lián)系當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)綠化管養(yǎng)的深圳市藝園生態(tài)綠化建設(shè)有限公司，并一直在協(xié)調(diào)處理。該標(biāo)段服務(wù)項(xiàng)目于2017年由街道城管辦移交街道市政事務(wù)中心接管，鑒于2020年2月該公司已履約完畢，合同終止；且在合同履行期間，隨城市化發(fā)展新增加面積并未給管養(yǎng)公司增加相應(yīng)的管理費(fèi)；經(jīng)雙方充分溝通、協(xié)商，該公司同意退回人民幣8萬元。我街道將積極采取措施整改，在新標(biāo)標(biāo)段招標(biāo)前聘請專業(yè)公司對硬底化面積進(jìn)行測繪，對現(xiàn)有的標(biāo)段硬底化面積進(jìn)行核減。在合同期內(nèi)及時(shí)更新綠化面積增減變動情況，按管養(yǎng)的實(shí)際面積，有增則增，有減則減，嚴(yán)格核算管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

　　今后，我街道將按照審計(jì)報(bào)告提出的整改要求，進(jìn)一步落實(shí)整改措施，加強(qiáng)單位預(yù)算管理，做好預(yù)決算編制工作，建立健全經(jīng)費(fèi)管理制度，規(guī)范財(cái)政資金使用，杜絕經(jīng)費(fèi)支出中的漏洞。

　　特此說明。

龍崗街道辦事處

2020年01月07日