第一部分 龍崗區(qū)龍崗街道辦事處概況
一、龍崗區(qū)龍崗街道辦事處主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)做好城市管理、社會(huì)管理和公共服務(wù)等工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)計(jì)劃生育的方針、政策和法規(guī)，同時(shí)抓好社區(qū)文化建設(shè)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；配合上級(jí)部門(mén)做好安全生產(chǎn)工作以及“三防”工作；負(fù)責(zé)城市更新項(xiàng)目，完善城市功能和配套設(shè)施，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處部門(mén)預(yù)算單位包括：龍崗街道辦事處本級(jí)、兩新組織黨委辦、老干中心、機(jī)關(guān)后勤中心、財(cái)務(wù)管理中心、投資服務(wù)中心、計(jì)生服務(wù)中心、市政服務(wù)中心、寶龍城管所、法律援助工作站、人力資源服務(wù)中心、文體服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租屋綜合管理所、農(nóng)林水管理中心、動(dòng)物防疫監(jiān)督所、客家民俗博物館、征收事務(wù)中心共17個(gè)預(yù)算單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，增加16個(gè)基層預(yù)算單位。
三、部門(mén)人員和車(chē)輛情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處總編制數(shù)500人，在職實(shí)有人數(shù)500人；離退休100人；聘員員額1825人，實(shí)有聘員1825人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)增加54人（均為社區(qū)工作站編制），在職實(shí)有人員增加54人，離退休人員增加8人，聘員增加26人。
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處共有車(chē)輛64輛（公務(wù)用車(chē)改革后保留車(chē)輛63輛、接區(qū)消防大隊(duì)移交消防車(chē)1輛），其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)34輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)18輛、其他用車(chē)7輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車(chē)輛增加1輛。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、2016年部門(mén)預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年收支總預(yù)算65,170.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入65,170.61萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出65,170.61萬(wàn)元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年度收入預(yù)算65,170.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）63,998.61萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算61,751.33萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算2,247.28萬(wàn)元）,占98.20%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款1,172萬(wàn)元，占1.80%。
三、2016年支出預(yù)算情況
?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年度支出預(yù)算65,170.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出24,090.09萬(wàn)元，占支出預(yù)算36.96%，其中：工資福利支出9,323.79萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出12,563.22萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,203.08萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出41,080.52萬(wàn)元，占支出預(yù)算63.04%。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出20,819.86萬(wàn)元，占31.95%；
2.公共安全支出230.97萬(wàn)元，占0.35%；
3.文體體育與傳媒支出1,273.88萬(wàn)元，占1.95%；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,340.01萬(wàn)元，占2.06%；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,384萬(wàn)元，占2.12%；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出37,413.64萬(wàn)元，占57.41%；
7.農(nóng)林水支出1,556.72萬(wàn)元，占2.39%；
8.住房保障支出1,151.52萬(wàn)元，占1.77%。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排支出61,751.33萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出24,090.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37,661.24萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出20,328.82萬(wàn)元，占32.92%；
2.公共安全支出230.97萬(wàn)元，占0.37%；
3.文體體育與傳媒支出1,273.88萬(wàn)元，占2.06%；
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,340.01萬(wàn)元，占2.17%；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,384萬(wàn)元，占2.24%；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出34,485.40萬(wàn)元，占55.85%；
7.農(nóng)林水支出1,556.72萬(wàn)元，占2.52%；
8.住房保障支出1,151.52萬(wàn)元，占1.87%。
?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排支出2,247.28萬(wàn)元（詳見(jiàn)表七），其中：項(xiàng)目支出2,247.28萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類(lèi)，龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年政府性基金預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出491.04萬(wàn)元，占21.85%；
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,756.24萬(wàn)元，占78.15%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)463.40萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），比上年預(yù)算減少52.10萬(wàn)元，下降10.11%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少10萬(wàn)元，主要是用于赴港參加香港深圳龍崗?fù)l(xiāng)會(huì)周年慶典活動(dòng)、交流學(xué)習(xí)及參加鄉(xiāng)民聯(lián)誼會(huì)等。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)358.4萬(wàn)元，用于保障64輛公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加57.9萬(wàn)元，主要是：（1）增加公務(wù)用車(chē)1輛；（2）公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算100萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少100萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
龍崗區(qū)龍崗街道辦事處2016年部門(mén)預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算9,872.54萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算8,025.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,827.01萬(wàn)元。
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一
部門(mén)收支總表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
63,998.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
20,819.86 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
61,751.33 |
二、外交支出 |
0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
2,247.28 |
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款資金 |
1,172 |
四、公共安全支出 |
230.97 |
|
三、其他收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
1,273.88 |
||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,340.01 |
||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,384 |
||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37,413.64 |
||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,556.72 |
||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
十八、國(guó)土資源氣象等支出 |
0 |
||
|
十九、住房保障支出 |
1,151.52 |
||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
||
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
本年收入合計(jì) |
65,170.61 |
本年支出合計(jì) |
65,170.61 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
||
|
收入總計(jì) |
65,170.61 |
支出總計(jì) |
65,170.61 |
表二
部門(mén)收入總表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
收入合計(jì) |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
||||
|
財(cái)政預(yù)算撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他收入 |
|||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||
|
合 計(jì) |
65,170.61 |
63,998.61 |
61,751.33 |
2,247.28 |
1,172 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
20,819.86 |
20,819.86 |
20,328.82 |
491.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,017 |
1,017 |
1,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1,017 |
1,017 |
1,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
224.45 |
224.45 |
224.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
106 |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
118.45 |
118.45 |
118.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
210.31 |
210.31 |
210.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
90.31 |
90.31 |
90.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
323.44 |
323.44 |
323.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
240.70 |
240.70 |
240.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
32.74 |
32.74 |
32.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
19,044.65 |
19,044.65 |
18,553.61 |
491.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
6,711.79 |
6,711.79 |
6,220.75 |
491.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
12,332.86 |
12,332.86 |
12,332.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
230.97 |
230.97 |
230.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20406 |
司法 |
230.97 |
230.97 |
230.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
139 |
139 |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
91.97 |
91.97 |
91.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,273.88 |
1,273.88 |
1,273.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20701 |
文化 |
628.29 |
628.29 |
628.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
324.19 |
324.19 |
324.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
304.10 |
304.10 |
304.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20702 |
文物 |
645.59 |
645.59 |
645.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
273 |
273 |
273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
372.59 |
372.59 |
372.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,340.01 |
1,340.01 |
1,340.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
257.94 |
257.94 |
257.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
92 |
92 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
165.94 |
165.94 |
165.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,082.07 |
1,082.07 |
1,082.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
166 |
166 |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
912.07 |
912.07 |
912.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,384 |
1,384 |
1,384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
341 |
341 |
341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
341 |
341 |
341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1,043 |
1,043 |
1,043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,043 |
1,043 |
1,043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37,413.64 |
36,241.64 |
34,485.40 |
1,756.24 |
1,172 |
0 |
0 |
0 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
8,311.48 |
8,311.48 |
7,911.48 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
396 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,449.54 |
2,449.54 |
2,049.54 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
5,227.11 |
5,227.11 |
5,227.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
238.83 |
238.83 |
238.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
3,150 |
3,150 |
3,150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
15,159.49 |
15,159.49 |
13,803.25 |
1,356.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
14,881.76 |
14,881.76 |
13,525.52 |
1,356.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
277.73 |
277.73 |
277.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,792.67 |
9,620.67 |
9,620.67 |
0 |
1,172 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,792.67 |
9,620.67 |
9,620.67 |
0 |
1,172 |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,556.72 |
1,556.72 |
1,556.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
695.19 |
695.19 |
695.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
360.26 |
360.26 |
360.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
334.93 |
334.93 |
334.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
861.53 |
861.53 |
861.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
861.53 |
861.53 |
861.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,151.52 |
1,151.52 |
1,151.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,151.52 |
1,151.52 |
1,151.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
651.52 |
651.52 |
651.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表三
部門(mén)支出總表（按功能科目）
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
支出總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
65,170.61 |
24,090.09 |
41,080.52 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
20,819.86 |
12,574.36 |
8,245.49 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,017 |
0 |
1,017 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1,017 |
0 |
1,017 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
224.45 |
118.45 |
106 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
224.45 |
118.45 |
106 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
210.31 |
90.31 |
120 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
210.31 |
90.31 |
120 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
323.44 |
32.74 |
290.70 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
50 |
0 |
50 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
273.44 |
32.74 |
240.70 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
19,044.65 |
12,332.86 |
6,711.79 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
19,044.65 |
12,332.86 |
6,711.79 |
|
204 |
公共安全支出 |
230.97 |
91.97 |
139 |
|
20406 |
司法 |
230.97 |
91.97 |
139 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
230.97 |
91.97 |
139 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,273.88 |
676.69 |
597.19 |
|
20701 |
文化 |
628.29 |
304.10 |
324.19 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
324.19 |
0 |
324.19 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
304.10 |
304.10 |
0 |
|
20702 |
文物 |
645.59 |
372.59 |
273 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
645.59 |
372.59 |
273 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,340.01 |
1,082.01 |
258 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
257.94 |
165.94 |
92 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
257.94 |
165.94 |
92 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,082.07 |
916.07 |
166 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4 |
4 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1,078.07 |
912.07 |
166 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,384 |
273.84 |
1,110.17 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
341 |
0 |
341 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
341 |
0 |
341 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1,043 |
273.84 |
769.17 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,043 |
273.84 |
769.17 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37,413.64 |
7,748.23 |
29,665.41 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
8,311.48 |
238.83 |
8,072.65 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
396 |
0 |
396 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,449.54 |
0 |
2,449.54 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
5,465.94 |
238.83 |
5,227.11 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,150 |
0 |
3,150 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
3,150 |
0 |
3,150 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
15,159.49 |
277.73 |
14,881.76 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
15,159.49 |
277.73 |
14,881.76 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,792.67 |
7,231.67 |
3,561 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
10,792.67 |
7,231.67 |
3,561 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,556.72 |
491.46 |
1,065.26 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
695.19 |
334.93 |
360.26 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
360.26 |
0 |
360.26 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
334.93 |
334.93 |
0 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
861.53 |
156.53 |
705 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
861.53 |
156.53 |
705 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,151.52 |
1,151.52 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,151.52 |
1,151.52 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
651.52 |
651.52 |
0 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
500 |
500 |
0 |
表四
財(cái)政撥款收支總表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
63,998.61 |
一、本年支出 |
63,998.61 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
61,751.33 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
20,819.86 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
2,247.28 |
（二）外交支出 |
0 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
（三）國(guó)防支出 |
0 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
0 |
（四）公共安全支出 |
230.97 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
1,273.88 |
||
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,340.01 |
||
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,384 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
36,241.64 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1,556.72 |
||
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
（十八）國(guó)土資源氣象等支出 |
0 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
1,151.52 |
||
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
||
|
收入總計(jì) |
63,998.61 |
支出總計(jì) |
63,998.61 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
功能分類(lèi)科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
61,751.33 |
24,090.09 |
37,661.24 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
20,328.82 |
12,574.36 |
7,754.45 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,017 |
0 |
1,017 |
|
2010303 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
1,017 |
0 |
1,017 |
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
224.45 |
118.45 |
106 |
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
224.45 |
118.45 |
106 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
210.31 |
90.31 |
120 |
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
210.31 |
90.31 |
120 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
323.44 |
32.74 |
290.70 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
50 |
0 |
50 |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
273.44 |
32.74 |
240.70 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,553.61 |
12,332.86 |
6,220.75 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
18,553.61 |
12,332.86 |
6,220.75 |
|
204 |
公共安全支出 |
230.97 |
91.97 |
139 |
|
20406 |
司法 |
230.97 |
91.97 |
139 |
|
2040604 |
基層司法業(yè)務(wù) |
230.97 |
91.97 |
139 |
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1,273.88 |
676.69 |
597.19 |
|
20701 |
文化 |
628.29 |
304.10 |
324.19 |
|
2070102 |
一般行政管理事務(wù) |
324.19 |
0 |
324.19 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
304.10 |
304.10 |
0 |
|
20702 |
文物 |
645.59 |
372.59 |
273 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
645.59 |
372.59 |
273 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,340.01 |
1,082.01 |
258 |
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
257.94 |
165.94 |
92 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
257.94 |
165.94 |
92 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,082.07 |
916.07 |
166 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4 |
4 |
0 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1,078.07 |
912.07 |
166 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,384 |
273.84 |
1,110.17 |
|
21001 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) |
341 |
0 |
341 |
|
2100102 |
一般行政管理事務(wù) |
341 |
0 |
341 |
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
1,043 |
273.84 |
769.17 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1,043 |
273.84 |
769.17 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
34,485.40 |
7,748.23 |
26,737.17 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
7,911.48 |
238.83 |
7,672.65 |
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
396 |
0 |
396 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
2,049.54 |
0 |
2,049.54 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
5,465.94 |
238.83 |
5,227.11 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,150 |
0 |
3,150 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
3,150 |
0 |
3,150 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
13,803.25 |
277.73 |
13,525.52 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
13,803.25 |
277.73 |
13,525.52 |
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,620.67 |
7,231.67 |
2,389 |
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
9,620.67 |
7,231.67 |
2,389 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,556.72 |
491.46 |
1,065.26 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
695.19 |
334.93 |
360.26 |
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
360.26 |
0 |
360.26 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
334.93 |
334.93 |
0 |
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
861.53 |
156.53 |
705 |
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
861.53 |
156.53 |
705 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,151.52 |
1,151.52 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,151.52 |
1,151.52 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
651.52 |
651.52 |
0 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
500 |
500 |
0 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
合 計(jì) |
24,090.09 |
9,323.79 |
12,563.22 |
2,203.08 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
9,323.79 |
9,323.79 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
2,655.59 |
2,655.59 |
0 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3,514.80 |
3,514.80 |
0 |
0 |
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
1,389.43 |
1,389.43 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
1,763.98 |
1,763.98 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
12,563.22 |
0 |
12,563.22 |
0 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
654.05 |
0 |
654.05 |
0 |
|
30205 |
水費(fèi) |
175 |
0 |
175 |
0 |
|
30206 |
電費(fèi) |
559 |
0 |
559 |
0 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
911 |
0 |
911 |
0 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
655 |
0 |
655 |
0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
34.50 |
0 |
34.50 |
0 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
8,787.69 |
0 |
8,787.69 |
0 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
89.70 |
0 |
89.70 |
0 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
69 |
0 |
69 |
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
358.40 |
0 |
358.40 |
0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
269.88 |
0 |
269.88 |
0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2,203.08 |
0 |
0 |
2,203.08 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
17.05 |
0 |
0 |
17.05 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
814.95 |
0 |
0 |
814.95 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
172.50 |
0 |
0 |
172.50 |
|
30311 |
住房公積金 |
651.52 |
0 |
0 |
651.52 |
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
47.06 |
0 |
0 |
47.06 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
2016年政府性基金預(yù)算支出數(shù) |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
合 計(jì) |
2,247.28 |
0 |
2,247.28 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
491.04 |
0 |
491.04 |
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
491.04 |
0 |
491.04 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
491.04 |
0 |
491.04 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,756.24 |
0 |
1,756.24 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
400 |
0 |
400 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
400 |
0 |
400 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,356.24 |
0 |
1,356.24 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1,356.24 |
0 |
1,356.24 |
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
年度 |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
|
2015年 |
515.50 |
15 |
200 |
300.50 |
0 |
300.50 |
|
2016年 |
463.40 |
5 |
100 |
358.40 |
0 |
358.40 |
表九
政府采購(gòu)預(yù)算表
部門(mén)：龍崗區(qū)龍崗街道辦事處 單位：萬(wàn)元
|
品目編碼 |
品目名稱(chēng) |
金 額 |
|
合 計(jì) |
9,872.54 |
|
|
A |
貨物類(lèi) |
20 |
|
A030299 |
其他辦公自動(dòng)化設(shè)備 |
20 |
|
B |
工程類(lèi) |
8,025.53 |
|
B0302 |
市政垃圾處理 |
7,195.50 |
|
B0303 |
園林綠化工程 |
830.03 |
|
C |
服務(wù)類(lèi) |
1,827.01 |
|
C1000 |
物業(yè)管理 |
907 |
|
C9900 |
其他服務(wù) |
920.01 |
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