第一部分龍崗區(qū)民政局概況

　　一、龍崗區(qū)民政局主要職能

　　貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策、法規(guī)，制訂本區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)社會工作，組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)流浪乞討人員的救助管理工作；負(fù)責(zé)老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶等特殊困難群體的權(quán)益保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)收養(yǎng)登記管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)雙擁及各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作；負(fù)責(zé)全區(qū)社會組織管理、社會慈善、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)以及社會事務(wù)（包括婚姻登記、殯葬管理、行政區(qū)劃）等工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)民政局部門預(yù)算單位包括：區(qū)民政局本級、區(qū)社會福利中心、區(qū)救助管理站、區(qū)殯葬管理所、區(qū)慈善會辦公室、區(qū)社會福利有獎募捐委員會辦公室共5個基層單位。與2015年預(yù)算對比，基層預(yù)算單位無增減。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)民政局總編制數(shù)97人，在職實(shí)有人數(shù)91人；離退休20人；聘員員額25人，實(shí)有聘員25人。與2015年預(yù)算對比，編制人數(shù)增加2人，在職實(shí)有人員增加9人，離退休人員增加1人。

　　龍崗區(qū)民政局公務(wù)用車改革后共保留車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；與2015年預(yù)算對比，車輛無增減。

　　第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)民政局2016年收支總預(yù)算26,170.09萬元（詳見表一），其中：本年收入26,170.09萬元，占收入預(yù)算100%；本年支出26,170.09萬元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)民政局2016年度收入預(yù)算26,170.09萬元（詳見表二），其中：財政撥款收入（財政補(bǔ)助收入）26,120.09萬元（包括：一般公共預(yù)算22,120.09萬元、政府性基金預(yù)算4000萬元）,占99.81%；其他收入50萬元，占0.19%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)民政局2016年度支出預(yù)算26,170.09萬元（詳見表三），包括：基本支出3379.25萬元，占支出預(yù)算12.91%，其中：工資福利支出2,083.60萬元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出660.83萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對個人和家庭的補(bǔ)助支出634.82萬元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出22790.84萬元，占支出預(yù)算87.09%。按支出預(yù)算的功能分類，全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.教育支出20萬元，占0.08%；

　　2.社會保障和就業(yè)支出22,150.09萬元，占84.64%；

　　3.其他支出4,000萬元，占15.28%。

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　　龍崗區(qū)民政局2016年一般公共預(yù)算安排支出22,120.09萬元（詳見表五），其中：基本支出3,379.25萬元，項(xiàng)目支出18,740.84萬元。按支出預(yù)算的功能分類，一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.教育支出20萬元，占0.09%；

　　2.社會保障和就業(yè)支出22,120.09萬元，占99.91%。

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　　龍崗區(qū)民政局2016年政府性基金預(yù)算安排支出4,000萬元（詳見表七），其中：項(xiàng)目支出4,000萬元。按支出預(yù)算的功能分類，政府性基金預(yù)算安排用于其他支出4,000萬元，占100%。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)民政局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計72.10萬元（詳見表八），比上年預(yù)算增加9.60萬元，增長15.36%。其中：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報。

　　2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.60萬元，用于保障11輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加10.60萬元，主要是公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.50萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)民政局2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算10807.18萬元（詳見表九），其中：政府采購貨物預(yù)算271.12萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10536.06萬元。

　　附件：1.2016年度部門收支總表

　　2.部門收入總表

　　3.部門支出總表（含按功能科目）

　　4.2016年度財政撥款收支總表

　　5.一般公共預(yù)算支出表

　　6.一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.政府性基金預(yù)算支出表

　　8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　9.政府采購預(yù)算表

　　深圳市龍崗區(qū)民政局

　　2016年2月1日