本預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我部門的職能和主要工作任務(wù)編制。預(yù)算所列內(nèi)容準(zhǔn)確真實(shí)完整,依法接受區(qū)人民代表大會(huì)審查監(jiān)督。

第一部分龍崗區(qū)人力資源局概況

   一、龍崗區(qū)人力資源局主要職能

   貫徹執(zhí)行人力資源的方針、政策和法律、法規(guī),擬定并組織實(shí)施人力資源發(fā)展規(guī)劃;承擔(dān)綜合管理人力資源及其市場(chǎng)職責(zé);促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置;負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)工作,統(tǒng)籌開展來龍崗建設(shè)者就業(yè)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作,統(tǒng)籌建立職業(yè)培訓(xùn)制度,組織實(shí)施培訓(xùn)、職業(yè)技能考核鑒定;完善勞動(dòng)關(guān)系調(diào)處機(jī)制,依法查處勞動(dòng)、人事違法違規(guī)行為;負(fù)責(zé)軍轉(zhuǎn)安置工作;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)職位管理和公務(wù)員、職雇員管理,實(shí)施相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和聘任工作;負(fù)責(zé)管理公職人員的工資、福利、退休、退職等工作。

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   龍崗區(qū)人力資源局部門預(yù)算單位包括區(qū)龍崗區(qū)人力資源局本級(jí)、區(qū)職業(yè)訓(xùn)練中心、區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解中心、區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、區(qū)職業(yè)介紹服務(wù)中心、區(qū)人事服務(wù)中心、區(qū)人才流動(dòng)中心共6個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比,增加1個(gè)基層預(yù)算單位(區(qū)職業(yè)訓(xùn)練中心)。

   三、部門人員和車輛情況

   龍崗區(qū)人力資源局公職人員編制數(shù)145名,實(shí)有人數(shù)138人;雇員員額33名,實(shí)有31人;聘員員額116人,實(shí)有116人;以事定費(fèi)聘員75名,實(shí)有55人;編外人員14人;離退休人員33人。與2015年預(yù)算對(duì)比,公職人員編制數(shù)增加40人,實(shí)有人數(shù)增加34人;雇員員額增加8名,實(shí)有人數(shù)增加8名;離退休人員增加15人;聘員增加3人,以事定費(fèi)聘員增加55人。以上情況包含了區(qū)職業(yè)訓(xùn)練中心編制、人員劃入我局后數(shù)據(jù)。

   龍崗區(qū)人力資源局共有車輛11輛(公務(wù)用車改革后保留車輛11輛),其中:一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、其他用車1輛。與2015年預(yù)算對(duì)比,車輛增加1輛(區(qū)職業(yè)訓(xùn)練中心1輛公務(wù)用車)。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

   一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

    龍崗區(qū)人力資源局2016年收支總預(yù)算22,154.10萬元(詳見表一),其中:本年收入22,154.10萬元,占收入預(yù)算100%;本年支出22,154.10萬元。

   二、2016年收入預(yù)算情況

   龍崗區(qū)人力資源局2016年度收入預(yù)算22,154.10萬元(詳見表二),其中:財(cái)政撥款收入(財(cái)政補(bǔ)助收入)20,478.46萬元(包括:一般公共預(yù)算20,478.46萬元),占92.44%;財(cái)政專戶撥款1,675.64萬元,占7.56%。

   三、2016年支出預(yù)算情況

   (一)全口徑支出預(yù)算情況

    龍崗區(qū)人力資源局2016年度支出預(yù)算22,154.10萬元(詳見表三),包括:基本支出6,723.42萬元,占支出預(yù)算30.35%,其中:工資福利支出4,014.91萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出1,697.06萬元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,011.45萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項(xiàng)目支出15,430.68萬元,占支出預(yù)算69.65%。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)人力資源局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面:

   1.一般公共服務(wù)支出3,494.56萬元,占15.77%;

   2.教育支出7,061.99萬元,占31.88%;

   3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出11,597.55萬元,占52.35%。

   ( 二)一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

   龍崗區(qū)人力資源局2016年一般公共預(yù)算安排支出20,478.46萬元(詳見表五),其中:基本支出6,504.92萬元,項(xiàng)目支出13,973.54萬元。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)人力資源局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面:

   1.一般公共服務(wù)支出2,018.92萬元,占9.86%;

   2. 教育支出6,861.99萬元,占33.51%;

   3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出11,597.55萬元,占56.63%。

   (三)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

    2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

   四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

   龍崗區(qū)人力資源局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)78.10萬元(詳見表八),比上年預(yù)算增加9.10萬元,增長(zhǎng)13.19%。其中:

    1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配,各部門不單獨(dú)列報(bào)。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是本年度無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

    3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.60萬元,用于保障11輛公務(wù)用車的運(yùn)行,比上年預(yù)算增加9.10萬元,主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

   4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16.50萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。

   五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   龍崗區(qū)人力資源局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算266.40萬元(詳見表九),其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算266.40萬元。

    附件: 深圳市龍崗區(qū)人力資源局(2016年部門預(yù)算公示附件表格1-9).xls