近期，龍崗區(qū)審計(jì)局對(duì)某局進(jìn)行審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該單位存在部分事項(xiàng)未履行重大決策程序、擠占專(zhuān)項(xiàng)資金、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)存在漏洞等問(wèn)題。被審計(jì)單位對(duì)此高度重視，立即組織人員落實(shí)整改工作，對(duì)反映的問(wèn)題逐一整改，取得了較好成效。一是重新完善了領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策重大事項(xiàng)議事規(guī)則，嚴(yán)格按照文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二是嚴(yán)格按照預(yù)算資金用途支出費(fèi)用，加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管。三是針對(duì)工作人員經(jīng)常駐外出差的特點(diǎn)，該局加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡使用管理及嚴(yán)格費(fèi)用支出審核、審批程序，加強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。四對(duì)資產(chǎn)盤(pán)虧問(wèn)題作了相應(yīng)賬務(wù)處理，該局固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)設(shè)備登記落實(shí)到具體人員，實(shí)現(xiàn)了一物一卡管理。