第一部分龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

　　一、龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育方面的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育工作的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施落實(shí)；承擔(dān)行業(yè)監(jiān)督管理責(zé)任，組織推進(jìn)行業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，合理配置衛(wèi)生資源。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算單位包括：龍崗區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局本級(jí)、龍崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心、龍崗區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)中心、龍崗區(qū)中心血站、龍崗區(qū)社區(qū)健康服務(wù)管理中心、龍崗區(qū)慢性病防治院、龍崗中心醫(yī)院、龍崗區(qū)人民醫(yī)院、龍崗區(qū)婦幼保健院、龍崗區(qū)中醫(yī)院、龍崗區(qū)骨科醫(yī)院、龍崗區(qū)第二人民醫(yī)院、龍崗區(qū)第三人民醫(yī)院、龍崗區(qū)第四人民醫(yī)院、龍崗區(qū)第五人民醫(yī)院、龍崗區(qū)第六人民醫(yī)院、龍崗區(qū)第七人民醫(yī)院、龍崗區(qū)耳鼻咽喉醫(yī)院、龍崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、龍崗區(qū)平湖衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）、龍崗區(qū)布吉衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）、龍崗區(qū)坂田衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）、龍崗區(qū)南灣衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）、龍崗區(qū)橫崗衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）、龍崗區(qū)龍崗衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）、龍崗區(qū)坪地衛(wèi)生監(jiān)督分所（預(yù)防保健所）共26個(gè)基層單位。與2015年預(yù)算對(duì)比，增加1個(gè)基層預(yù)算單位。

　　三、部門人員和車輛情況

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局總編制數(shù)5,228人，在職實(shí)有人數(shù)4,177人；離退休662人；聘員員額155人，實(shí)有聘員154人。與2015年預(yù)算對(duì)比，編制人數(shù)增加141人，在職實(shí)有人員增加240人，離退休人員增加49人。

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局共有車輛274輛（公務(wù)用車改革后保留車輛32輛、未實(shí)行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車輛245輛），其中：一般公務(wù)用車125輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車70輛、特種專業(yè)技術(shù)用車47輛、其他用車29輛；摩托車3輛。與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛總數(shù)不變。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年收支總預(yù)算456,660.04萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入456,411.66萬(wàn)元，占收入預(yù)算99.95%；本年支出456,660.04萬(wàn)元。

　　二、2016年收入預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年度收入預(yù)算456,660.04萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）161,075.92萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算161,075.92萬(wàn)元）,占35.27%；其他收入295,335.74萬(wàn)元，占64.67%；上年結(jié)轉(zhuǎn)248.38萬(wàn)元，占0.05%。

　　三、2016年支出預(yù)算情況

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　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年度支出預(yù)算456,660.04萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出176,368.89萬(wàn)元，占支出預(yù)算38.62%，其中：工資福利支出111,835.54萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出40,197.01萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24,336.34萬(wàn)元，主要是離退休人員和住房改革支出；項(xiàng)目支出280,291.15 萬(wàn)元，占支出預(yù)算61.38%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出4,036.49萬(wàn)元，占0.88%；

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出452,623.55萬(wàn)元，占99.12%。

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　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年一般公共預(yù)算安排支出161,075.92萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出81,136.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出79,939.33      萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,844.88萬(wàn)元，占1.15%；

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出159,231.04萬(wàn)元，占98.85%。

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　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年無(wú)政府性基金預(yù)算安排支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)529.15萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），比上年預(yù)算增加 52.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.94%。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2萬(wàn)元，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

　　3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)438.50萬(wàn)元，用于保障78輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加58.66萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算90.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.50萬(wàn)元，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算13,492.42萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,482.47萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1,384萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,625.95萬(wàn)元。

附件：深圳市龍崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算公開(kāi)表