第一部分  部門概況

　　一、部門主要職能

　　負(fù)責(zé)處理來信、來訪、來電及網(wǎng)上信訪等事項(xiàng)，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)信訪工作；草擬有關(guān)信訪工作的文件和規(guī)章制度，開展信訪矛盾糾紛排查化解工作；組織信訪聽證、處理信訪復(fù)查事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人民建議的征集、辦理；管理區(qū)信訪大廳駐廳窗口單位；組織指導(dǎo)群眾越級上訪的勸返工作；組織開展調(diào)研、培訓(xùn)，總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；指導(dǎo)信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)；組織實(shí)施信訪績效考評和信訪工作責(zé)任追究制度；承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制、交通工具情況

　　納入?yún)^(qū)信訪局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括區(qū)信訪局本級、區(qū)信訪大廳管理辦共2個(gè)基層單位。區(qū)信訪局系統(tǒng)總編制數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)23人。區(qū)信訪局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：2016年深化公務(wù)用車制度改革后區(qū)信訪局機(jī)關(guān)保留車輛1輛、未實(shí)行公務(wù)用車改革的下屬事業(yè)單位實(shí)有車輛1輛。2輛均為公務(wù)用車。

　　三、2017年主要工作目標(biāo)

　　區(qū)信訪局系統(tǒng)2017年主要工作目標(biāo)包括：1.提高初信初訪化解率；2.強(qiáng)化事權(quán)單位責(zé)任，做好重點(diǎn)領(lǐng)域信訪問題的化解；3.創(chuàng)新形式，加大“下訪”工作力度；4、全力以赴，扎實(shí)做好2017年全國兩會(huì)、黨的十九大等重大活動(dòng)敏感節(jié)點(diǎn)的信訪維穩(wěn)工作；5.繼續(xù)加大解決重大復(fù)雜疑難信訪突出問題的工作力度；6.堅(jiān)決打擊進(jìn)京訪、重大集體上訪中的違法行為。進(jìn)一步加大化解力度，強(qiáng)化穩(wěn)控工作，整合工作力量，依法處置違法行為；7.繼續(xù)完善信息化系統(tǒng)建設(shè)；8.加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)，提高信訪業(yè)務(wù)工作水平。

　　第二部分  部門預(yù)算安排情況說明

　　一、部門預(yù)算收支總體情況

　　（一）2017年收入預(yù)算情況。2017年區(qū)信訪局部門預(yù)算收入1391萬元（詳見表二），比2016年增加135萬元，增長11%，其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）1391萬元（包括：一般公共預(yù)算1391萬元）。

　　（二）2017年支出預(yù)算情況。2017年區(qū)信訪局部門預(yù)算支出1391萬元（詳見表三），比2016年增加135萬元，增長11%。包括：基本支出625萬元，其中：工資福利支出472萬元、基本公用支出95萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58萬元；項(xiàng)目支出766萬元。

　?。ㄈ╊A(yù)算收支增加的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)需要新增人員及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　二、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

　　區(qū)信訪局2017年一般公共預(yù)算安排支出1391萬元（詳見表五），包括：基本支出625萬元，其中：工資福利支出472萬元、基本公用支出95萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58萬元；項(xiàng)目支出766萬元。按支出預(yù)算的功能分類，區(qū)信訪局2017年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出1335萬元，占96%，比2016年增加130萬元，增長11%；

　?。ǘ┙逃С?0萬元，占1%，與2016年持平；

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?6萬元，占3%，比2016年增加6萬元，增長15%；

　　三、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況

　　2017年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　區(qū)信訪局2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.2萬元，比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.6萬元（詳見表八）。其中：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)用。2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，因此2017年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)1萬元，比2016年減少4萬元。減少原因是嚴(yán)格堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，主要用于相關(guān)部門來深交流學(xué)習(xí)、專題研討、檢查指導(dǎo)工作的接待。

　　（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2017年預(yù)算數(shù)10.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)0萬元，與2016年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)10.2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.6萬元。增加原因主要是下屬事業(yè)單位區(qū)信訪大廳管理辦增加了一輛公務(wù)用車，主要用于局本級機(jī)關(guān)及下屬單位根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府工作部署，執(zhí)行公務(wù)和赴基層調(diào)研信訪案件等業(yè)務(wù)活動(dòng)所開支的公務(wù)用車運(yùn)行支出。

　　五、政府采購預(yù)算情況

　　2017年區(qū)信訪局政府采購預(yù)算總額56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算56萬元（詳見表九）。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　2017年區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算94萬元，比2016年預(yù)算增加1萬元。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用支出。

　　第三部分  2017年部門預(yù)算報(bào)表

　　表二

　　部門收入總表　 

　　部門:中共深圳市龍崗區(qū)委深圳市龍崗區(qū)人民政府信訪局                                                                                       單位：萬元

　　表三

　　部門支出總表（按功能科目）　 

　　部門:中共深圳市龍崗區(qū)委深圳市龍崗區(qū)人民政府信訪局                         單位：萬元