第一部分 龍崗區(qū)信訪局概況
一、龍崗區(qū)信訪局主要職能
負(fù)責(zé)處理來(lái)信、來(lái)訪、來(lái)電及網(wǎng)上信訪等事項(xiàng)，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督辦全區(qū)信訪工作；草擬有關(guān)信訪工作的文件和規(guī)章制度，開展信訪矛盾糾紛排查化解工作；組織信訪聽(tīng)證、處理信訪復(fù)查事項(xiàng)；負(fù)責(zé)人民建議的征集、辦理；管理區(qū)信訪大廳駐廳窗口單位；組織指導(dǎo)群眾越級(jí)上訪的勸返工作；組織開展調(diào)研、培訓(xùn)，總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；指導(dǎo)信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)；組織實(shí)施信訪績(jī)效考評(píng)和信訪工作責(zé)任追究制度；承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
龍崗區(qū)信訪局預(yù)算單位包括：區(qū)信訪局本級(jí)1個(gè)。與2015年預(yù)算對(duì)比，基層預(yù)算單位無(wú)增減。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)信訪局總編制數(shù)26人，在職實(shí)有人數(shù)22人；聘員員額5人，實(shí)有聘員3人。與2015年預(yù)算對(duì)比，在職實(shí)有人員增加2人。
龍崗區(qū)信訪局公務(wù)用車改革后保留車輛1輛，與2015年預(yù)算對(duì)比，車輛無(wú)增減。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、2016年部門預(yù)算收支總體情況
龍崗區(qū)信訪局2016年收支總預(yù)算1,255.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表一），其中：本年收入1,225.61萬(wàn)元，占收入預(yù)算100%；本年支出1,255.61萬(wàn)元。
二、2016年收入預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年度收入預(yù)算1,255.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表二），其中：財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入）1,255.61萬(wàn)元（包括：一般公共預(yù)算1,255.61萬(wàn)元）,占100%。
三、2016年支出預(yù)算情況
（一）全口徑支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年度支出預(yù)算1,255.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表三），包括：基本支出514.55萬(wàn)元，占支出預(yù)算40.99%，其中：工資福利支出368.95萬(wàn)元、主要是在職人員工資福利支出，基本公用支出93.95萬(wàn)元、主要包括公務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.65萬(wàn)元，主要是住房改革支出；項(xiàng)目支出741.06萬(wàn)元，占支出預(yù)算59.01%。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)信訪局2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出1,205.07萬(wàn)元，占95.97%；
2.教育支出10萬(wàn)元，占0.80%；
3.住房保障支出40.54萬(wàn)元，占3.23%。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年一般公共預(yù)算安排支出1,255.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)表五），其中：基本支出514.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出741.06萬(wàn)元。按支出預(yù)算的功能分類，龍崗區(qū)信訪局2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出1,205.07萬(wàn)元，占95.97%；
2.教育支出10萬(wàn)元，占0.80%；
3.住房保障支出40.54萬(wàn)元，占3.23%。
（三）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2016年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
龍崗區(qū)信訪局2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.60萬(wàn)元（詳見(jiàn)表八），比上年預(yù)算增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配，各部門不單獨(dú)列報(bào)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬(wàn)元，用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行，比上年預(yù)算增加1.1萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
4.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
龍崗區(qū)信訪局2016年部門預(yù)算安排政府采購(gòu)預(yù)算70.9萬(wàn)元（詳見(jiàn)表九），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算70萬(wàn)元。
第三部分 2016年部門預(yù)算報(bào)表
表一
部門收支總表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款收入（財(cái)政補(bǔ)助收入） |
1,255.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
1,255.61 |
二、外交支出 |
0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
|
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
二、財(cái)政專戶撥款資金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
三、其他收入 |
|
五、教育支出 |
10 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
十八、國(guó)土資源氣象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
40.54 |
||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
||
|
二十一、其他支出 |
0 |
||
|
本年收入合計(jì) |
1,255.61 |
本年支出合計(jì) |
1,255.61 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|
|
|
收入總計(jì) |
1,255.61 |
支出總計(jì) |
1,255.61 |
表二
部門收入總表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
收入合計(jì) |
本年收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
財(cái)政預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他收入 |
||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||||
|
合 計(jì) |
1,255.61 |
1,255.61 |
1,255.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
1,205.07 |
1,205.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,205.07 |
1,205.07 |
1,205.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
474.01 |
474.01 |
474.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
731.06 |
731.06 |
731.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
40.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
40.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.88 |
14.88 |
14.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表三
部門支出總表（按功能科目）
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
支出總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
1255.61 |
514.55 |
741.06 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 |
1205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
474.01 |
474.01 |
0 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
731.06 |
0 |
731.06 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10 |
0 |
10 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10 |
0 |
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
25.66 |
25.66 |
0 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.88 |
14.88 |
0 |
表四
財(cái)政撥款收支總表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
支 出 項(xiàng) 目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、本年收入 |
1,255.61 |
一、本年支出 |
1,255.61 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
1,255.61 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
（三）國(guó)防支出 |
0 |
|
（一）一般公共預(yù)算 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
|
（二）政府性基金預(yù)算 |
0 |
（五）教育支出 |
10 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
|
（七）文化體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
||
|
（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
||
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
（十八）國(guó)土海洋氣象等支出 |
0 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
40.54 |
||
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
||
|
（二十一）其他支出 |
0 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
||
|
收入總計(jì) |
1,255.61 |
支出總計(jì) |
1,255.61 |
表五
一般公共預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算支出數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合 計(jì) |
1,255.61 |
514.55 |
741.06 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1,205.07 |
474.01 |
731.06 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
474.01 |
474.01 |
0 |
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
731.06 |
0 |
731.06 |
|
205 |
教育支出 |
10 |
0 |
10 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10 |
0 |
10 |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
10 |
0 |
10 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.54 |
40.54 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
25.66 |
25.66 |
0 |
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.88 |
14.88 |
0 |
表六
一般公共預(yù)算基本支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
合 計(jì) |
514.55 |
368.95 |
93.95 |
51.65 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
368.95 |
368.95 |
0 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
126.39 |
126.39 |
0 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
153.34 |
153.34 |
0 |
0 |
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
52.97 |
52.97 |
0 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.24 |
36.24 |
0 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
93.95 |
0 |
93.95 |
0 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
37.18 |
0 |
37.18 |
0 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.2 |
0 |
2.2 |
0 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
23.25 |
0 |
23.25 |
0 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.43 |
0 |
4.43 |
0 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
4.14 |
0 |
4.14 |
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.6 |
0 |
5.6 |
0 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.16 |
0 |
17.16 |
0 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
51.65 |
0 |
0 |
51.65 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
30311 |
住房公積金 |
25.66 |
0 |
0 |
25.66 |
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
14.88 |
0 |
0 |
14.88 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.11 |
0 |
0 |
0.11 |
表七
政府性基金預(yù)算支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
2016年政府性基金預(yù)算支出數(shù) |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
注：沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
表八
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
|
年度 |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
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2015年 |
9.50 |
0 |
5 |
4.50 |
0 |
4.50 |
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2016年 |
10.60 |
0 |
5 |
5.60 |
0 |
5.60 |
表九
政府采購(gòu)預(yù)算表
部門：龍崗區(qū)信訪局 單位：萬(wàn)元
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品目編碼 |
品目名稱 |
金 額 |
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合 計(jì) |
70.90 |
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A |
供貨類 |
0.90 |
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A03020206 |
多功能一體機(jī) |
0.90 |
|
C |
服務(wù)類 |
70 |
|
C |
服務(wù)類 |
70 |
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